| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000002 | 07/01/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 156.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS DIAS 01 AO 06012021 NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000003 | 07/01/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 1617.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOS POP DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 0503 NQJ 5173 OFH 8116 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894 JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2021 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000004 | 07/01/2021 | 700.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLZ3D60 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0000009 | 07/01/2021 | 57326.53 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIM DA COSTA RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS NO BAIRRO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000011 | 07/01/2021 | 106192.39 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUA CATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000034 | 08/01/2021 | 26379.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0000035 | 08/01/2021 | 80034.29 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0000037 | 08/01/2021 | 86957.06 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA GOMES CONFORME CONTRATO N 222012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000054 | 08/01/2021 | 94500.45 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2021 | 14733.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2021 | 6445.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2021 | 1153.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2021 | 504.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 284.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000019 | 08/01/2021 | 129340.71 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DEGRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 1600.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2021 | 46241.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE RECURSOSO - CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N 1047608-102017 MINISTERIO DA CIDADANIA - CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS COBERTAS - PM DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 404.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 177.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 900.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 394.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 351.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 153.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 1993.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2021 | 872.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 3005.01 | 53144929000150 | XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHO C ENCOSTO MOCHO S ENCOSTO N C TAMPO DESTINADOS AO PROGRAMA OLHO NO OLHO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31122020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0000047 | 08/01/2021 | 0.49 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0000050 | 08/01/2021 | 100548.94 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.012020 DA CONCLUSAO DA UBSF - PORTE 2 NO SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE BRITO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 43650.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 19096.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 23161.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 10133.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 CORRESPONDENTE A IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2021 | 56844.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 24869.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 401.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2021 | 175.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2021 | 14006.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2021 | 6128.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2021 | 919.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2021 | 441.59 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE COMUNICACAO OI EMPRESA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2021 | 402.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2021 | 490.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2021 | 214.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2021 | 386.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2021 | 12409.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2021 | 5428.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2021 | 1065.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2021 | 465.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2021 | 21468.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2021 | 9392.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2021 | 1102.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2021 | 482.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2021 | 5560.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2021 | 2432.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2021 | 400.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DO CART. E DA UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 316.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 234132.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 102432.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 29222.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 66793.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 83235.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 36415.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 109.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS PARA CONSERTO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2021 | 200.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA BROTHER COM TROCA DO SENSOR DE PAPEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2021 | 420.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS COM TARTAMENTO DA CABECA DE IMPRESSAO DAS MAQUINAS EPSON L395 E L355 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 1550.00 | 00006451531413 | DAVI DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS 089 091-094 096-098 100-103 115 129-144 163 170-180. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 1351.00 | 00085339148734 | TEREZINHA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS 086-088 104-110 112-128 155-158 160. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1180.00 | 00069134073434 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS 002-010 E QUADRAS DO TERTULIANO MACIEL. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 1900.00 | 00016133790482 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS 011-021 023-026 028-029 051-062 064-069. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 1370.00 | 00006368124482 | ANTONIO RENATO GADELHA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS 030-044 046-050. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 600.00 | 00012061294413 | JONATHAN SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTU's DO ANO DE 2020 SENDO AS QUADRAS DO LIGEIRO. SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2021 | 601.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2021 | 263.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2021 | 342269.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000006279765 REFERENTE A DIVIDA DE PRECATORIO NO VALOR DE 1.961.34822 SENDO O PAGAMENTO EM 5 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R 342.26964 PARCELA 0505 E uLTIMA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2021 | 40.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2021 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2021 | 15395.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2021 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2021 | 45.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9101 NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2020 JUNTO A PROCIRADORIA GERAL DO MUNICIPIO.3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 760.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO SIMPLES CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO PARQUE RESIDENCIAL TERTULIANO MACIEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 117.18 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EMOLUMENTOS BASE DO REGISTRO SIMPLES CORRESPONDENTE A REGISTRO DE IMOVEL RESIDENCIAL RURAL LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERTULIANO MACIEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 3500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 1630 AS 1800HS PLEA RADIO CATURITE FM 104.1 DESPESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2021 | 1664.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2021 | 3804.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2021 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE SENSOR DE PAPEL COM TRATAMENTO DO CABECOTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2021 | 4500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2021 | 1143.78 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER RECARGA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON HP E COMPATIVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2021 | 400.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPACO ILIMITADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2021 | 494.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDAS CAIXA E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2021 | 942.48 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E IMPRESSORA HP E COMPATIVEL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2021 | 93.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2021 | 1519.08 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON HP E COMPATIVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2021 | 1880.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2021 | 539.13 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000163 | 11/01/2021 | 68848.59 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DE RÊGO NA COMUNIDADE GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2021 | 507.77 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2021 | 3154.05 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2021 | 300.70 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2021 | 3928.15 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS PEIXES VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2021 | 1553.38 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2021 | 856.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2021 | 2179.75 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2021 | 1276.95 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES OVOS FRUTAS VERDURAS E FRANGOS. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2021 | 447.80 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2021 | 693.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2021 | 348.38 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2021 | 210.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS DO CENTRO DO COVID-1 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2021 | 693.28 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2021 | 587.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVE COM OU SEM CAMARA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE ONEUS NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2021 | 300000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 1020 E 30 DE CADA MÊS RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMERECIBO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000161 | 11/01/2021 | 3740.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 85 BOMBONAS DE RESIDUOS DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2021 | 131.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2021 | 179.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A UBSF DA COMUNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JANEIRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2021 | 60.00 | 00007421740422 | JOSEALDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2021 | 60000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 1020 E 30 DE CADA MÊS RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMERECIBO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 153 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2021 | 431.48 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAO FRANCÊS E DOCE BOLO COMUM BOLINHOS DE SAIA COCOROTE DE COCO TORRADAS DESTINADO DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2021 | 303.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO NPR 7117 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2021 | 440.84 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER E RECARGA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON HP E COMPATIVEL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2021 | 796.52 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON HP E COMPATIVEL DO ESPACO CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2021 | 210.00 | 13861357000106 | MARISVALDO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTOS PARA OS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS RLZ 3D60 E OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2021 | 649.59 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDAS CAIXA E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2021 | 829.35 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDAS CAIXA E DOCES SALGADOS DIVERSOS BOLOS COMUNS E ESPECIAL BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2021 | 539.79 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDAS CAIXA E DOCES SALGADOS DIVERSOS BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2021 | 1188.08 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDAS CAIXA E DOCES SALGADOS DIVERSOS BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2021 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ATAUDE ADULTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2021 | 5000.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FINALIZACAO DO LEVANTAMENTO E FICHAMENTO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DA SERRA DO BODOPITA - QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2021 | 164.18 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER RECARGA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2021 | 1010.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2021 | 1300.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME RELACAO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS PuBLICOS CONFORME RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2021 | 279.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMARA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PENUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2021 | 3710.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2021 | 55.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DORECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA AG2508-9 E CC9017-4 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2021 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2021 | 24.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2021 | 257.00 | 00018591426215 | CLAUDIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA E UMA LENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2021 | 2050.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CIEE CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NPR7147 - PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NPR7147 - PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2021 | 1050.00 | 00006236366462 | PATRICIA DE CASTRO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2021 | 850.00 | 00011747777455 | CAMILLA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DED DEBITOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2021 | 356.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2021 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2021 | 1412.00 | 00008699115466 | GABRIELA MARINHO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2021 | 1430.00 | 00009716162480 | JOÃO DA PENHA BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2021 | 1410.00 | 00038460700259 | RAIMUNDO DOUGLAS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDFAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINCAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20122020 COM A FINALIDADE DE CONZUDIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2021 | 400.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0000211 | 13/01/2021 | 199587.50 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2021 | 500.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET ATRAVES DE LINK IP DEDICADO EM 100 MBITS PARA ATENDER A 4 SEMANA CULTURAL CIDDAE DAS PEDRAS PALCO VIRTUAL LEI ALDIR BLANC ATRAVES DOS CANAIS OFICIAIS DO YOUTUBE E FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2021 | 25.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2021 | 32.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2021 | 190.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2021 | 45.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2021 | 1100.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2021 | 205.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2021 | 195.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2021 | 447.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2021 | 132.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2021 | 347.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2021 | 245.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2021 | 65.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2021 | 35.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2021 | 500.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET ATRAVES DA LINK IP DEDICADO EM 100 MBITS PARA ATENDER A LIVE FILHAS DE QUEIMADAS ATRAVES DOS CANAIS OFICIAIS DO YOUTUBE E FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2021 | 680.00 | 00076093093468 | CÉLIO DE ANDRADE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDFAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2021 | 780.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2021 | 42.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2021 | 160.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2021 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE VASILHAMES DE PLASTICO DE 20 LITROS PARA AGUA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2021 | 57.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2021 | 10.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2021 | 28.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2021 | 158.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2021 | 67.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-1840 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA 3392-1840 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2021 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 12012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2021 | 520.00 | 00004183233488 | ALANA PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE 4 TENDAS PARA A CAPACITACAO DOS PRODUTORES RURAIS REALIZADA PELO SENAR - SEAME JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0000255 | 18/01/2021 | 55882.75 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 2.21.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2021 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME REALIZADO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL E TRONCOS AORTICOS NA PACIENTE ZENI BAIA DOS SANTOS MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR NO PACIENTE MARCONDES FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2021 | 400.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 05 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PONTOS ELETRONICOS CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2021 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 12021 NO DIARO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2021 | 6128.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2021 | 4786.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2021 | 16.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2021 | 2429.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2021 | 5006.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2021 | 1387.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO AO GABINETE DDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2021 | 36155.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2021 | 18271.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2021 | 1353.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2021 | 3714.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2021 | 44429.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2021 | 21646.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2021 | 85.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2021 | 1098.22 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2021 | 14625.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2021 | 5727.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2021 | 218.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2021 | 739.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2021 | 9228.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2021 | 15248.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2021 | 36392.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2021 | 5762.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2021 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2021 | 1366.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2021 | 4815.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2021 | 6658.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2021 | 1744.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2021 | 628.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2021 | 4781.43 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2021 | 574.63 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NPR 7057 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NPR 7057 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NPR 7057 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NPR 7057 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2021 | 1022.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2021 | 1145.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2021 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2021 | 1115.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2021 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2021 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2021 | 2324.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2021 | 4422.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2021 | 1687.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ITAu SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2021 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14012021 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/01/2021 | 300.00 | 00095308776415 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2021 | 95.00 | 00008470013424 | NEIDEMBERG PEREIRA GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2021 | 292.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2021 | 7295.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2021 | 9137.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2021 | 500.00 | 00025105868404 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PRANCHA DE MAQUINA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2021 | 7000.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2021 | 1865.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAQZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2021 | 7503.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2021 | 250.00 | 00002502634407 | RICARDO CESAR HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2021 | 189.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2021 | 1251.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2021 | 1115.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2021 | 1315.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2021 | 1145.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2021 | 2587.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2021 | 400.00 | 00001569545405 | VALDERI PAULINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2021 | 500.00 | 00010067536484 | LAURA ISABEL MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2021 | 1744.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2021 | 6658.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2021 | 4815.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2021 | 1366.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2021 | 483.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2021 | 7500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE VARIZES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SOUSA BATISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2021 | 228.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2021 | 212.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2021 | 11570.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2021 | 8654.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2021 | 13614.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2021 | 270.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 05 60ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA PORTADORA DE MOLESTIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2021 | 7277.41 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2021 | 2210.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO PPU DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2021 | 1650.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 07 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 OXIGÊNIO 04 M3 OXIGÊNIO PPU. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ LIGEIRO I COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2021 | 11190.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES 85443697404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES GANDOLAS RIPSTOP CALCAS TATICAS CALCAS TACTEL E CAMISAS BASICAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2021 | 26642.69 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R 27.97969 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS PARECER JURIDICO N 062021 CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE N 28272 35477 3547836808 37802 38769 38770 38771 38773 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2021 | 1337.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R 27.97969 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO E MATERIAIS PARECER JURIDICO N 062021 CORRESPONDENTES A NOTA FISCAL DE N 38772 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 372 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2021 | 12276.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2021 | 13184.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2021 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA DA ESCOLA E.M.E.F JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2021 | 20070.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 30122020 - DEZEMBRO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2021 | 58.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2021 | 3588.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2021 | 0.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT027122020 CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2021 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 31 E 322020 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2021 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2021 | 113.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECUROSO PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2021 | 380.09 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO VEICULOS ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2021 | 120.00 | 00009443621410 | TAMIRES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2021 | 1010.00 | 00056935412404 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2021 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2021 | 2149.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2021 | 5902.80 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2021 | 3001.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2021 | 3143.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2021 | 138059.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA COMPETÊNCIADEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2021 | 6905.24 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA O TRABALHO BRACAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00005224246431 | DOGIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2021 | 765.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2021 | 16462.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2021 | 185.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2021 | 263.69 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ZÊNIA BAIA SANTOS MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2021 | 697.30 | 07220925000197 | QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO A HIGIENIZACAO DE RUAS E TRANSPORTES DE PESSOAS. COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2021 | 10020.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2021 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 RELATIVO A E.M.E.I.F. MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2021 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR M.G.D.C. DO SITIO SERRARIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2021 | 4193.29 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2021 | 187.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2021 | 1731.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2021 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 12021 SRP NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2021 | 4688.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3060 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2021 | 91579.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 30200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2021 | 3381.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 30200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2021 | 55.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2021 | 38.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 83 188- 3523 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1434 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2021 | 418.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE OI CORRESPONDENTE AO N 98825 0533 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2021 | 665.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 83 98654 8219 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2021 | 1410.00 | 00044833162814 | MATHEUS RAMOS AROEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000412 | 25/01/2021 | 86915.31 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU J | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 83 3392-2279 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2021 | 9632.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO DESTINADO AOS SERVICOS DA MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2021 | 4005.60 | 01829476000283 | PINCEIS ROMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS VASSOURAO DE GARI DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2021 | 1510.00 | 00004960799480 | AVANI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2021 | 1450.00 | 00002503242456 | ADENILSON JOSÉ MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2021 | 1630.00 | 00095151338404 | ANTONIA PEREIRA DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2021 | 1720.00 | 00012918079421 | CASSIO CANDIDO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2021 | 1550.00 | 00000019331401 | MARIA DAS NEVES FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2021 | 1500.00 | 00012315564476 | LINDINES GONÇALO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2021 | 1550.00 | 00004917277477 | JOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2021 | 936.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2021 | 2154.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2021 | 4355.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2021 | 2242.50 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2021 | 1099.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2021 | 8.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2021 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2021 | 37.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22122020 A 22012021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 00012021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2021 | 94.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2021 | 12540.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2021 | 262789.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2021 | 924753.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2021 | 344074.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2021 | 726.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RETIFICACOES AVISO DE LICITACAO - P.E 22021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2021 | 16254.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA XEROX DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2021 | 1720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO EM 192122 E 23 DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2021 | 38.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2021 | 1449.25 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2021 | 3012.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/01/2021 | 718.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2021 | 38492.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2021 | 69174.31 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2021 | 51487.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2021 | 22530.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2021 | 4400.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 2 DOIS VEICULOS DE PLACAS QSE 2746 QSD 5907 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2021 | 148158.54 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2021 | 84355.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2021 | 199634.61 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2021 | 3931.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2021 | 2114.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2021 | 101.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2021 | 3400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS - LENTES ESCLERAIS DO PACIENTE ALAN NASCIMENTO CONSTANTINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2021 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22012021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2021 | 255.00 | 00004588389424 | ANA PAULA DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2021 | 3492.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2021 | 1518.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2021 | 6538.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2021 | 110.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2266 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2266 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2021 | 48315.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2021 | 2530.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210353636 CORRESPONDENTE A OBRA DA PRACA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2021 | 5120.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA MAQUINA PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2021 | 3400.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA RETRO RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2021 | 850.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA MAQUINA ESCAVADEIRA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2021 | 550.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE GELADEIRAS E FREEZER'S JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2021 | 10903.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA CURATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2021 | 6389.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS CARTOES DE VACINACAO DE ADULTO BANNERS E FICHAS DE ATENDIMENTOS. DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2021 | 6950.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS DO ADULTO ATESTADO MEDICO ENVELOPEPRONTUARIO FAMILIAR RECEITUARIO E RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2021 | 1452.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 BOMBONAS DE RESIDUOS DOS SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2021 | 39.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2021 | 792.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2021 | 6010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2021 | 6553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2021 | 29973.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2021 | 1120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2021 | 1120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2021 | 4904.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2021 | 17791.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I.SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2021 | 1200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II.SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2021 | 3165.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2021 | 19433.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00089290658487 | JOSÉ ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ARES DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ORIENTACAO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUT'S COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2021 | 5000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000584 | 29/01/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMAMENTO PuBLICO 012021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 29012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2021 | 14170.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2021 | 333.30 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANACRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2021 | 33.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2021 | 20305.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2021 | 41787.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2021 | 11742.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2021 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0000625 | 29/01/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2021 | 13200.00 | 00004467175415 | LINDALVA ARAÚJO LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO USO DA AREA PARA UTILIZACAO DE CANOS DE IRRIGACAO EM PROPRIEDADE RURAL COM FINS EXCLUSIVOS DE CAPACITACAO DE AGUA DO RIACHO PARA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB ONDEO PAGAMENTO SERA REALIZADO EM 12 PARCELAS DE R 1.10000. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2021 | 10400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2021 | 6260.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00007023211845 | CLAUDEIDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 UMA MESA DE 120 X 075 CM X 075 CM EM MDF MADEIRADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2021 | 2130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2021 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/01/2021 | 7.60 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANACRIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2021 | 43926.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2021 | 29626.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2021 | 880.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2021 | 2932.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2021 | 24172.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2021 | 48087.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2021 | 4928.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2021 | 3466.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2021 | 1056.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2021 | 29752.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2021 | 2688.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2021 | 59320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2021 | 11739.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2021 | 3304.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2021 | 29031.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2021 | 133826.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2021 | 133826.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2021 | 46694.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2021 | 5379.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2021 | 107020.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2021 | 1440.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2021 | 16109.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2021 | 5379.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2021 | 220.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2021 | 1383.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2021 | 19843.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2021 | 19251.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2021 | 3954.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2021 | 12854.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2021 | 109121.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2021 | 100903.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2021 | 94028.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2021 | 2075.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2021 | 5379.65 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2021 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO VAN DAILY DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO UNO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2021 | 17418.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB MÊS DE JANEIRO2021. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2021 | 3000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2021 | 5700.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 14 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0000613 | 29/01/2021 | 17690.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACADAMOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000620 | 29/01/2021 | 8280.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK'S DESTINADOS A ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. IMPLANTACAO DO SISREG | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0000624 | 29/01/2021 | 41310.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 COMPUTADORES COMPLETOS MONITORES CPU'S E PERIFERICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISREG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2021 | 5910.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2021 | 15680.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2021 | 1120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2021 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22012021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUARIA DO CREAS COM FILHOS MENORES DE IDADE PARA ABRIGAMENO NA CASA ABRIGO ARYANE THAIS SEMDH JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2021 | 836.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2021 | 3666.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2021 | 8822.19 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2021 | 650.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2021 | 2990.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2021 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2021 | 700.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2021 | 503.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVO DE ENVELOPAMENTO DESTINADO A VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2021 | 244.80 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVO DE ENVELOPAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASCRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2021 | 910.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO COM ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 28.367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2021 | 25600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2021 | 29041.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242020 | 0000549 | 29/01/2021 | 47191.86 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA FAZENDA VELHA NA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDA VELHA E CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.24.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000550 | 29/01/2021 | 297420.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 26102020 A 28012021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2021 | 126.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES ARO 22 ESCOBORR DESTINADOS A VEICULO PRANCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2021 | 10720.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2021 | 4200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA BRANCO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2021 | 2550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS RECAPAGENS E CONSERTO DO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2021 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2021 | 1133.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 195.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA BACK LINE EM PAINEL LUMINOSO DO RELOGIO DA PRACA CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2021 | 16850.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/01/2021 | 18.00 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC6896-9 NO DIA 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 14012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/01/2021 | 0.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AG2508-9 E CC283142-2 NO DIA 13012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2021 | 368.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 22012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2021 | 0.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 C4970-0 NO DAI 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/01/2021 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 618 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SEAME COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2021 | 1634.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DOS ACS SENDO MOTOS POP DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2021 | 78.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2021 | 52.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2021 | 2383.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIERADVOGADO E ELIBIA AFONSO DE SOUSA ADVOGADO PROCESSO 0001864-66.2011.815.0981 - ID08230000006331368 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2021 | 86.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262019 | 0000648 | 02/02/2021 | 327157.71 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL PERIODO DE 06.08.2020 ATE 07.01.2021 DA CONSTRUCAO DE UM BLOCO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VITAL DO REGO - VITALZAO LOCALIZADA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00272019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2021 | 3727.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2021 | 5379.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2021 | 400.00 | 00005629274414 | ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2021 | 410.00 | 00009290633417 | RAFAELA BELARMINO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2021 | 400.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2021 | 310.00 | 00001104637731 | JOSSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2021 | 200.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2021 | 800.00 | 00009057278430 | MARIA MÔNICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2021 | 1505.00 | 00010287057437 | EWERSON DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00070258840498 | MARIA TIELMA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00003354952490 | ALBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2021 | 1300.00 | 00060640421768 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2021 | 805.00 | 00011768518459 | LUZEANE SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2021 | 1010.00 | 00001585445444 | MARIA PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2021 | 810.00 | 00008466961429 | GITANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2021 | 975.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2021 | 3085.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR SUDEMA - LICENCA DE INSTALACAO CORRESPONDENTE A LPLIMERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2021 | 3670.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2021 | 99.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2096 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2021 | 1060.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2021 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2021 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2021 | 256.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2021 | 593.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2021 | 362.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2021 | 574.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2021 | 2630.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2021 | 349.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2021 | 63.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2021 | 1566.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2021 | 112.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1909 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2021 | 440.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2021 | 209.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/02/2021 | 1498.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2021 | 23.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1959 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2021 | 585.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2021 | 835.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2021 | 2607.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2021 | 969.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/02/2021 | 1325.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2021 | 298.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2021 | 1194.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2021 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2021 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DAILY DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2021 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2021 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2021 | 2102.61 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2494 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2021 | 885.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEICULO PEQUENO PORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2021 | 1405.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E HIDRAULICO PARA OS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2021 | 4830.40 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2021 | 48.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2021 | 15127.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2021 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2021 | 853.73 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2021 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2021 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE NEFRECTOMIA PARCIAL REALIZADO NA PACIENTE MARILUCE BARBOSA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2021 | 374.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL OARA IMPLANTACAO DE DIU dispositivo intrauterino JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2021 | 51.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE UM XAROPE CAPTOPRIL 10MGML 250ML DESTINADO AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2021 | 1159.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2021 | 9605.31 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI COMPLEMENTAR 173. COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2021 | 244.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2021 | 317.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2021 | 100.00 | 00005672328407 | MARIA EDNALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2021 | 780.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000731 | 04/02/2021 | 37280.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DE JANEIRO2021 DE 01012021 A 31012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000737 | 04/02/2021 | 137190.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2021 | 1150.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2021 | 2843.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR E A GRADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000741 | 05/02/2021 | 42070.74 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO TAVARES DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CASTANHO EM QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2021 | 1226.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00073865672434 | EDIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2021 | 200.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/02/2021 | 495.00 | 00005729126417 | JACIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2021 | 290.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2021 | 650.00 | 29889178000117 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA 09859549494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS MQG 3304 MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2021 | 610.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2021 | 53238.40 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R 53.23840 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS EPI'S PARA COMBATE DO COVID-19 PARECER JURIDICO N 122021 CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE N 5.421 5.597 5.613 5.946 5.995 6.250 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2021 | 2150.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS DE ALBUQUERQUE 89290658487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA E TRANSMISSAO DO LANCAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2021 | 151.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2021 | 650.00 | 29889178000117 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA 09859549494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA MQG 3304 MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2021 | 640.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA NGF 0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2021 | 350.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2021 | 400.00 | 29889178000117 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA 09859549494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS NHQ 3820 QSG 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2021 | 1450.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2021 | 350.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/02/2021 | 38.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2021 | 4814.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800322-67.2017.8.15.0981 - AUTOR MARIA DAS MERCES SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2021 | 38.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS DAS FICHAS FINANCEIRAS DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/02/2021 | 1300.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2021 | 171.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA TMEMP NO EMPREENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARUA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2021 | 450.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA MOF1361 MMO1081 E MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2021 | 6500.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS CISTERNAS NA ESCOLA JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO NO SITIO GURITIBA NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2021 | 210.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS PLACAS NQC881 OFY3161 E OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2021 | 1942.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2021 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS MOV4202 E OXO5292 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302020 | 0000809 | 08/02/2021 | 35938.01 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.30.012020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00192020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2021 | 1270.00 | 00070523820402 | REGINA CELI SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2021 | 3578.24 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2021 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENIVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2021 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MUDAS FRUTIFERAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192019 | 0000806 | 08/02/2021 | 72359.75 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSUKTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TECNICA TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA A RECUPERACAO DE CREDITOS PROVENIENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS VALOR RECUPERADO COMPETÊNCIAS012020 E 012021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2021 | 58.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2021 | 150.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARADORA EM UM CONDICIONADOR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2021 | 49365.23 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A TITULO DA 1 PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AVENCADOS EM PLANO DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS NOS TERMOS DO ART. 5 E PARAGRAFOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 153 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE REGULAMENTOU O REFIS 2021 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB RELATIVO AO ACORDO ENTRE A EMPRESA VAO LIVRE S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2021 | 56.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2021 | 1698.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA FACILITAR O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2021 | 3100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ALVORADA DE REIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2279 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2021 | 4950.00 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRELICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CEMITERIO DO CASTANHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2021 | 1350.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDRO PARA PATROL MEDINDO 150 X 100 E 105X090 E 100X090 SENDO VIDROS LAMINADOS 8MM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2021 | 2630.00 | 24384949000109 | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E PECAS DESTINADAS A VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2021 | 2630.00 | 24384949000109 | TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2021 | 366.78 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2021 | 1106.91 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2021 | 350.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OFF7595 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2021 | 200.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2021 | 980.00 | 00008309605463 | MARIA ZELIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2021 | 400.00 | 00011907375740 | MARIA DO SOCORRO VICENTE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2021 | 720.00 | 00005047086437 | SUELI DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2021 | 780.00 | 00007829778477 | DENISE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2021 | 750.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DAS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2021 | 2650.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO E CONSERTO EM AR CONDICIONADO NAS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2021 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE SISTEMA DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00006879558402 | RODRIGO RENY BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MESA PARA LAMPADA DE FENDA AFTALMICA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 1503.40 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO E PASTILHAS SANITARIAS JUNTO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2021 | 2948.14 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA NPY3814 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2021 | 540.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA OXO0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PET SCAN REALIZADA NO PACIENTE DALVANI RICARDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2021 | 2980.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHA INTERFOLHADA PARA O ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS DE MAOS DISPONIBILIZADOS PARA A POPULACAO EM COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000834 | 09/02/2021 | 20425.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000836 | 09/02/2021 | 1060.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2021 | 338.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2021 | 2478.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTICIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2021 | 2639.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTICIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2021 | 1440.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTICIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2021 | 5380.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA BATISTA ARNOR GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2021 | 55.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1434 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2021 | 450.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2021 | 1672.28 | 12731535000383 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO E PASTILHAS SANITARIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 2509.66 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2021 | 35.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2021 | 950.00 | 00070540235440 | LAIS KAROLYNE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO EM LIBRA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA DE 0102 A 0402 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2021 | 600.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A SALA DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2021 | 81.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2276 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2021 | 150.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM UM CONDICIONADOR DE AR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000903 | 10/02/2021 | 3117.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000904 | 10/02/2021 | 3561.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2021 | 187.47 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TRATAMENTO DE CABECA E TROCA DE ESPONJAS DA IMPRESSORA EPSON L395 DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 29 E 30012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23 E 26012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2021 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14012021 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16012021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2021 | 400.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZEMAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES COM ESPACO ILIMITADOS CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2021 | 76.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2021 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 032021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2021 | 6102.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2021 | 2236.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2021 | 249.96 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSORA EPSON L5190 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/02/2021 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/02/2021 | 145.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/02/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/02/2021 | 29654.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/02/2021 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000908 | 10/02/2021 | 6521.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000910 | 10/02/2021 | 4314.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000913 | 10/02/2021 | 8308.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000914 | 10/02/2021 | 7572.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2021 | 830.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO TRATAMENTO E CONSERTO DE CABECAS DE IMPRESSAO TROCA DE SENSORES DE PAPEL LIMPEZA E RSET DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2021 | 459.94 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/02/2021 | 2160.00 | 35505137000182 | MARIA APARECIDA ARAUJO CABRAL 05053611408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2021 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2021 | 130454.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2021 | 47810.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2021 | 128595.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2021 | 350880.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2021 | 36007.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2021 | 98248.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2021 | 212.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2021 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2021 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2021 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000917 | 10/02/2021 | 2201.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000919 | 10/02/2021 | 10897.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000921 | 10/02/2021 | 20978.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000922 | 10/02/2021 | 580.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000923 | 10/02/2021 | 5329.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000925 | 10/02/2021 | 13974.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2021 | 3600.00 | 35505137000182 | MARIA APARECIDA ARAUJO CABRAL 05053611408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000927 | 10/02/2021 | 654.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2021 | 843.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/02/2021 | 290.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CILINDRO BROTHER E CONSERTOS NA IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2021 | 395.21 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE REDES DE COMUNICACAO PARA INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2021 | 127.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2021 | 446.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS SEDA CAIXA E DOCES BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA TORRADAS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2021 | 229.97 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2021 | 181.57 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS E DOCES. DESTINADOS A SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2021 | 399.97 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2021 | 127.50 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2021 | 844.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2021 | 430.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2021 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2021 | 10560.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSER DE ALCOOL PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLASDESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA N 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2021 | 120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2021 | 4800.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSER DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2021 | 568.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000946 | 10/02/2021 | 4876.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2021 | 104.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2021 | 14690.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2021 | 5383.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2021 | 11621.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2021 | 25291.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2021 | 9269.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2021 | 31709.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2021 | 20688.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2021 | 56449.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2021 | 73940.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2021 | 27098.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2021 | 184.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2021 | 504.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACADEMIA DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2021 | 550.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2021 | 6980.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2021 | 1501.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2021 | 19047.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2021 | 8186.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2021 | 3000.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/02/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/02/2021 | 295.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/02/2021 | 807.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 1422.00 | 35505137000182 | MARIA APARECIDA ARAUJO CABRAL 05053611408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTES DETERGENTES E AGUAS SANITARIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000873 | 10/02/2021 | 660.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000875 | 10/02/2021 | 587.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000876 | 10/02/2021 | 112.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000878 | 10/02/2021 | 980.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2021 | 90.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA SAMSUNG BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2021 | 296.11 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL E COMUM PAES FRANCÊS DOCES SEDAS E CAIXA BOLOS COMUNS BOLINHOS DE SAIA COCOROTES DE COCO TORRADAS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000885 | 10/02/2021 | 354.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000888 | 10/02/2021 | 294.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000890 | 10/02/2021 | 191.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000893 | 10/02/2021 | 132.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2021 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2021 | 60.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2021 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/02/2021 | 488.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/02/2021 | 1334.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/02/2021 | 580.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/02/2021 | 212.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/02/2021 | 2497.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/02/2021 | 915.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/02/2021 | 720.00 | 00099615614491 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000891 | 10/02/2021 | 893.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000892 | 10/02/2021 | 9706.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2021 | 540.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM TRATORES E RETRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000895 | 10/02/2021 | 1719.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000898 | 10/02/2021 | 29238.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2021 | 288.40 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO E UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO D PNEUS NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2021 | 134.60 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA HP E COMPATIVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2021 | 17943.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2021 | 6576.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000865 | 10/02/2021 | 953.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMNUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000866 | 10/02/2021 | 3222.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2021 | 744.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES DE AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONATEGM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000870 | 10/02/2021 | 1001.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000871 | 10/02/2021 | 5301.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2021 | 85.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2021 | 2400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000877 | 10/02/2021 | 149901.70 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2021 | 966.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2021 | 354.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/02/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS COM NuMERO 3392-2266 CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/02/2021 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DE PAULO GUIMARAES PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO PROCESSO N 000075097200881150981 - ID 081230000006365068 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 08004768520178150981 - AUTOR AMILTON MACIEL BASTOS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/02/2021 | 86.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/02/2021 | 33.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2021 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETÊNCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/02/2021 | 8707.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/02/2021 | 1292.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE 1 UNIDADE DA SECRETARARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/02/2021 | 483.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO SAMU COMPETÊNCIA 012021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10022021 COM A FINALIDADE DE LEVAR USUARIO PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/02/2021 | 1145.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/02/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/02/2021 | 1439.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/02/2021 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2021 | 72.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2021 | 282.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/02/2021 | 820.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO JANTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2021 | 1170.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2021 | 888.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2021 | 2574.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2021 | 962.00 | 34136080000129 | DEBORAH MARIA DOMINGOS DA SILVA 12373977400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2021 | 2290.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABCFARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/02/2021 | 200.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0001051 | 17/02/2021 | 36873.55 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 2.21.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2021 | 5610.00 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SÊMEN BOVINO PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL DESTINADOS AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2021 | 1210.28 | 08041695000323 | MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2021 | 9136.69 | 08041695000161 | MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2021 | 594.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO P.E. N 42021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2021 | 143.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/02/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/02/2021 | 66.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/02/2021 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2494 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2021 | 196.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0001057 | 18/02/2021 | 6657.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ACOES DE COMBATE A SITUACAO EMERGENCIAL INSTALADA PELO COVID 19 PARA DOACAO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI COMPLEMENTAR 173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/02/2021 | 84.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2096 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/02/2021 | 940.00 | 00043430295491 | ALDENOR ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/02/2021 | 158.00 | 00055427294449 | ANTÔNIO GAMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/02/2021 | 300.00 | 00002181246432 | LUZIA CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/02/2021 | 1700.00 | 00008806791400 | IVALDETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASCRIANCAFELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001058 | 18/02/2021 | 10172.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBSF LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/02/2021 | 5880.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADAS A ATENDER OS PACIENTES ACOMETIDOS E SEQUELADOS PELO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/02/2021 | 4412.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES DE ESPUMA EM NAPA P CAMA FAWLER DISPUMA LAMINADO CAIXA DE OVO D-23 ORTOBOM DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE SEQUELAS DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/02/2021 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERIFICACAO DO CRONOTACOGRAFO MARCA VDO MODELO MTCO 1390 N DE SERIE 07171464 INSTALADO NO VEICULO DE MARCA FORD PLCA NQH3820 RENAVAN 1934022-7 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/02/2021 | 113.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1909 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/02/2021 | 483.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS DO ZE VELHO COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/02/2021 | 60.00 | 00007421740422 | JOSEALDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/02/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2021 | 306.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/02/2021 | 1740.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE A VACUO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/02/2021 | 17450.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS EXAMES E TRATAMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001105 | 19/02/2021 | 2555.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001106 | 19/02/2021 | 1100.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001107 | 19/02/2021 | 2066.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2021 | 2523.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2021 | 6241.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/02/2021 | 28658.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/02/2021 | 1083.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/02/2021 | 12753.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/02/2021 | 6396.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/02/2021 | 5197.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/02/2021 | 745.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/02/2021 | 227.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/02/2021 | 10039.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/02/2021 | 1059.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/02/2021 | 10543.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/02/2021 | 630.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/02/2021 | 577.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/02/2021 | 6369.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/02/2021 | 189.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/02/2021 | 9444.23 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001127 | 19/02/2021 | 2290.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/02/2021 | 647.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DIPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2021 | 400.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE ENERGIA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2021 | 710.00 | 00087244977468 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2021 | 350.00 | 00008030933495 | MARIA JOSELMA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/02/2021 | 240.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/02/2021 | 3672.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/02/2021 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/02/2021 | 788.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/02/2021 | 1896.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/02/2021 | 491.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/02/2021 | 645.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/02/2021 | 139.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/02/2021 | 642.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/02/2021 | 2304.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/02/2021 | 243.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0001109 | 19/02/2021 | 75903.90 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA GOMES CONFORME CONTRATO N 222012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0001114 | 19/02/2021 | 77218.26 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB BAIRRO DAS INDuSTRIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/02/2021 | 5504.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/02/2021 | 6385.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/02/2021 | 680.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/02/2021 | 6444.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/02/2021 | 240.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/02/2021 | 240.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/02/2021 | 473.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/02/2021 | 258.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/02/2021 | 1158.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/02/2021 | 4632.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/02/2021 | 3046.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/02/2021 | 412.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 19022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/02/2021 | 54.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/02/2021 | 3012.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/02/2021 | 23.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/02/2021 | 1300.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/02/2021 | 4178.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/02/2021 | 2236.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/02/2021 | 570.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/02/2021 | 1345.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABIENTE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/02/2021 | 5160.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/02/2021 | 3622.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2021 | 5735.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 62021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/02/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT027122020 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2021 | 80.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARSIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/02/2021 | 249.90 | 18933882000103 | MAGRIT HILLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO NO CURSO CAPTACAO DE RECURSOS EM FORMATO ONLINE EM PLATAFORMA DE ENSINO EAD JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2021 | 58.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2021 | 900.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DO CARMO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2021 | 93.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CORRESPONDE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2021 | 1400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS IVECO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2021 | 3965.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MODULO DE INJECAO MOTOR ISB DO VEICULO ONIBUS IVECO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2021 | 403.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/02/2021 | 650.00 | 00011725392437 | CARLINDA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2021 | 2800.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/02/2021 | 95.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/02/2021 | 199.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/02/2021 | 319.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001177 | 22/02/2021 | 550.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001179 | 22/02/2021 | 1323.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2021 | 12827.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO 04 BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2021 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO0597 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2021 | 173.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE COMUNICACAO OI EMPRESA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001201 | 23/02/2021 | 15000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE SANGUE E MONITORES DE GLICOSE SIMPLES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001202 | 23/02/2021 | 12660.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO LUVAS ESTERIL NEW HAND LUVAS CIRuRGICAS ESTERIL LUVAS ESTERIL 80. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2021 | 960.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORROS ORTOPEDICOS INFL. CX OVO E FORRO CAPA COLCHAO COURVIN. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2021 | 537.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2021 | 5488.20 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE READEQUACAO DE ESPACO FISICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE OS ATENDIMENTOS NO ENFRETAMENTO AO COVID 19 COM RECURSOS DO INCREMENTO DO SUAS DENTRO DO BLOCO DA PSB JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2021 | 2250.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2021 | 2809.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2021 | 137763.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2021 | 2725.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2021 | 8417.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2021 | 316.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2021 | 738.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO DOS GETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2021 | 15768.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A 31012021 - JANEIRO COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2021 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2021 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ALTERACAO DO O.O. 042021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2021 | 1623.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A JANEIRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2021 | 3500.00 | 00089290658487 | JOSÉ ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ARES DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ORIENTACAO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUT'S COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2021 | 15495.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2021 | 2130.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES P0ATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2021 | 5812.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001300 | 24/02/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2021 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2021 | 267778.21 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2021 | 36509.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2021 | 99617.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/02/2021 | 207798.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/02/2021 | 28944.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/02/2021 | 78978.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/02/2021 | 729427.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/02/2021 | 101751.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/02/2021 | 277636.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2021 | 50923.82 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2021 | 6941.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2021 | 18939.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/02/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2021 | 2530.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2021 | 354.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2021 | 966.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2021 | 6538.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2021 | 909.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2021 | 80.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2021 | 2482.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2021 | 80.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/02/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2021 | 2924.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2021 | 60.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2021 | 409.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2021 | 1117.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009520105425 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/02/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2021 | 650.00 | 00002584382407 | MARIA JOSÉ TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2021 | 500.00 | 00011379154472 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2021 | 500.00 | 00011379154472 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/02/2021 | 100.00 | 00074624660404 | SANDOVAL FURTUOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DIPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2021 | 3554.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2021 | 497.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2021 | 1357.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2021 | 188293.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2021 | 24716.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2021 | 67440.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2021 | 77573.61 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2021 | 10622.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2021 | 28984.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2021 | 140702.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2021 | 19670.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2021 | 53672.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2021 | 20354.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/02/2021 | 7052.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2021 | 2584.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2021 | 49835.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2021 | 6739.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2021 | 18390.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2021 | 72962.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2021 | 9799.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2021 | 26738.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2021 | 38335.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2021 | 5361.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2021 | 14630.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2021 | 885.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 24/02/2021 | 78.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001311 | 24/02/2021 | 453.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/02/2021 | 31.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE FUROSEMIDE 10 MG ML MANDE 300ML DOACAO DESTINADA A EVERTON A. MENDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/02/2021 | 1598.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DOS ACS SENDO MOTOS POP DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/02/2021 | 62500.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/02/2021 | 13125.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2021 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2021 | 5400.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RESSECCAO TRANSURETRAL DE PROSTATA CISTOLITOTOMIA REALIZADOS NO PACIENTE ERONILDES PERES VITORINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/02/2021 | 658.44 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO2021 SEGURANCA DO TRABALHO PERICIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001379 | 25/02/2021 | 2710.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001325 | 25/02/2021 | 700.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2021 | 6304.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2021 | 1260.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2021 | 353.00 | 00009769868418 | MICHELE FERNANDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2021 | 450.00 | 00001571556419 | APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2021 | 1370.00 | 00070177948426 | AMANDA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2021 | 20373.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/02/2021 | 4278.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/02/2021 | 15100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2021 | 3171.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/02/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032021 DA OP 1008353-11 CONV. 789914 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/02/2021 | 4500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/02/2021 | 945.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/02/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/02/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2021 | 34183.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMNISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2021 | 7178.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001323 | 25/02/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/02/2021 | 41541.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/02/2021 | 8723.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/02/2021 | 19600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/02/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/02/2021 | 4116.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/02/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2021 | 15566.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2021 | 3269.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2021 | 37.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/02/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2021 | 6400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2021 | 1344.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTE POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/02/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTE POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0001324 | 25/02/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2021 | 22516.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2021 | 4728.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/02/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001380 | 25/02/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2021 | 28200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2021 | 5922.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 052021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 022021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/02/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/02/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORASCOPIADORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2021 | 185.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22012021 A 22022021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001395 | 26/02/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000045292 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/02/2021 | 9.40 | 00000000045292 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/02/2021 | 150.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0001453 | 26/02/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2021 | 4708.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3160 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2021 | 3396.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 31200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2021 | 91977.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 31200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2021 | 87.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2021 | 57.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2021 | 20331.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2021 | 41849.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2021 | 215.46 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001504 | 26/02/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2021 | 20.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2021 | 7607.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/02/2021 | 30774.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/02/2021 | 6462.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/02/2021 | 40136.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/02/2021 | 8428.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/02/2021 | 147474.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2021 | 30969.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2021 | 43523.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2021 | 9139.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/02/2021 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 100AH LE - BOSCH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2021 | 1050.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 150AH-850A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2021 | 1050.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 150AH 850A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2021 | 1050.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 150AH 850A DESTINADA AO VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2021 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 100 AMP DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE AMARELO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2021 | 1996.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2021 | 1590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS RECAPAGENS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2021 | 600.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS AMARELOS DE PLACAS QFF 9323 OGE 1380 OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2021 | 1440.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA SENDO COPIAS XEROGRAFRICAS DESTINADAS A AVALIACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0001381 | 26/02/2021 | 72258.99 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.13.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001382 | 26/02/2021 | 64923.99 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 QUINTA BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU J | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2021 | 34309.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2021 | 7204.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2021 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 12V 100AH LE - BOSCH DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/02/2021 | 14459.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/02/2021 | 3036.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/02/2021 | 4500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/02/2021 | 945.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/02/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/02/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/02/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/02/2021 | 1617.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2021 | 820.00 | 00003035776490 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2021 | 980.00 | 00010454364458 | SARAH LUNA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2021 | 620.00 | 00092790453420 | FABIO DELON LOPES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2021 | 3400.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDES ADULTO 4 E INFANTIL 1 DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2021 | 51053.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2021 | 10721.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2021 | 16047.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2021 | 3369.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2021 | 6160.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2021 | 1293.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2021 | 38744.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2021 | 8136.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 175071.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 36732.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 52087.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 10921.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 18600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2021 | 3906.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 26199.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 5501.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 47450.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 9964.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 3720.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 781.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 33058.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 6942.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 277.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2021 | 66365.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2021 | 13936.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2021 | 3666.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2021 | 769.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2021 | 38453.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/02/2021 | 8075.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/02/2021 | 55.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA PMQ SESAU COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/02/2021 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2021 | 454.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2021 | 410.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMP DESTINADA AO VEICULO FIA UNO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2021 | 410.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMP DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2021 | 410.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMP DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2021 | 690.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 95 AMP HELIAR DESTINADA AO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSJ 3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001477 | 26/02/2021 | 34.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2021 | 3000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS SENDO COMPRESSOR EQUIPO APARELHO DE AUTOCLAVE APARELHO DE RAIO-X SELADORA CANETAS DE ALTA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2021 | 5700.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 14 GABINETES ODONTOLOGICOS E PERIFERICOS DISTRIBUIDOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022021 CM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0001484 | 26/02/2021 | 17500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACADAMOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2021 | 1150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS 100X1 VIA 13.000 E RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL 10.000 DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2021 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIA CIRuRGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE LUNA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE LETICIA DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2021 | 94.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PAROXETINA 15 MG E TADALAFIL 5MG 60CPS PARA JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001511 | 01/03/2021 | 2420.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2021 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMOPATOL?GICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE JORDSON ARLIAN DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2021 | 4216.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA RETIRADA DE NODULOS NA MAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE DE ASSIS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2021 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2021 | 950.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2021 | 1080.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA NPZ5430 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001525 | 01/03/2021 | 5784.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N S011474648 DO VEICULO DE PLACA NQD1356PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177040- NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2021 | 950.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO ONU SUMEC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2021 | 980.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SCANNER PHOTONEPSON N19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2021 | 480.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO DE 01TB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2021 | 751.00 | 00004319933435 | DEISE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2021 | 220.00 | 00007170650495 | SIDILENE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2021 | 750.00 | 00012668391431 | LARISSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2021 | 84.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES YALE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2021 | 41.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 62021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01032021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/03/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/03/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/03/2021 | 1718.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE 8.590 COPIAS DO IPTU2021 - UMA COR - CADA LADO NO PRECO UNITAROS DE R 020 CENTAVOS CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/03/2021 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/03/2021 | 990.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERRVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS NO VEICULOS LEVES DE PLACAS NQD 4176 OEZ 6805 E QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/03/2021 | 580.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/03/2021 | 1300.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADAS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/03/2021 | 320.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001537 | 02/03/2021 | 131784.00 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0001546 | 02/03/2021 | 34317.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01022021 A 28022021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/03/2021 | 400.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/03/2021 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01032021 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/03/2021 | 1005.00 | 00010519729498 | ELIZABETH PRISCYLLA PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/03/2021 | 430.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/03/2021 | 380.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER O TRANSLADO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/03/2021 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO T203225821 DO VEICULO DE PLACA NPR7127PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/03/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/03/2021 | 800.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS NOS VEICULOS STRADA AMBULANCISA DE PLACAS NPY 3814 OXO0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/03/2021 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER O TRANSLADO DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001551 | 02/03/2021 | 3973.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/03/2021 | 720.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER O TRASNLADO DOS VEICULOS DE PLACAS NPY3814 E NOV4202 E NOV0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/03/2021 | 1350.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/03/2021 | 480.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS AUTOMOTIVOS NOS VEICULOS LEVES DE PLACAS NQC8891 KSD5296 E OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/03/2021 | 41.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/03/2021 | 865.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADA AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/03/2021 | 3455.96 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO ESQUADRIA DE ALUMINIO PORTAO DE FERRO DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SITIO MASSAPÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/03/2021 | 1910.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DESTINADA AO POSTO ANCORA DO SITIO VELEZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/03/2021 | 4801.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO E ESQUADRIA DE ALUMINIO DESTINADAS AO POSTO ANCORA DO BAIRRO CASATANHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001579 | 03/03/2021 | 1984.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001588 | 03/03/2021 | 10667.80 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001589 | 03/03/2021 | 768.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001590 | 03/03/2021 | 3482.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001591 | 03/03/2021 | 12649.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2021 | 500.00 | 00007829778477 | DENISE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2021 | 390.00 | 00002061118437 | LUZINETE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2021 | 84.00 | 00072757442449 | JOSEFA DOS SANTOS AQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DIVORCIO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/03/2021 | 500.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADA AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001580 | 03/03/2021 | 432.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001581 | 03/03/2021 | 401.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS DO CONSELHO TUTLERA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001582 | 03/03/2021 | 465.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001583 | 03/03/2021 | 1249.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E GASOLINA DITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/03/2021 | 7768.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/03/2021 | 4199.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/03/2021 | 300.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADA A ESCOLA DO BAIRRO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/03/2021 | 1800.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA TRANSMISSAO E EDICAO DE VIDEOS PARA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/03/2021 | 44.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2021 | 15899.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO 2 SEGUNDA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/03/2021 | 74.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS CORRESPONDENTE A MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2021 | 249.90 | 18933882000103 | MAGRIT HILLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO EM NOME DE SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES CHEFE DE GABINETE NO CURSO DE CAPACITACAO DE RECURSOS EM FORMATO ONLINE EM PLATAFORMA DE ENSINO EAD JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS AS BUILT P SIMEC JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001629 | 04/03/2021 | 2975.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 E S10 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 042021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04032021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2021 | 122.14 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 1449 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/03/2021 | 37.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2021 | 400.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE 1 FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCASMANUTENCAO NA TUBULACAO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA ALZIRA MAIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001626 | 04/03/2021 | 4786.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001627 | 04/03/2021 | 2175.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 E S10 DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001613 | 04/03/2021 | 149067.10 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2021 | 95.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2021 | 700.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001632 | 04/03/2021 | 4884.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001633 | 04/03/2021 | 384.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001630 | 04/03/2021 | 10351.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 E S10 DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001631 | 04/03/2021 | 443.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/03/2021 | 100.00 | 00005483907469 | GERLUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2021 | 150.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/03/2021 | 200.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2021 | 200.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2021 | 710.00 | 00011113266490 | GABRIEL VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001619 | 04/03/2021 | 336.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001620 | 04/03/2021 | 443.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL ADITIVADO E COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001621 | 04/03/2021 | 399.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001622 | 04/03/2021 | 876.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/03/2021 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/03/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/03/2021 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA PORTADORA DE MOLESTIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2021 | 990.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES YPF ELAION F 50 D2 5W30 SN 12X1 P DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2021 | 10372.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/03/2021 | 250.00 | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE 4 BOMBAS DE PULVERIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001623 | 04/03/2021 | 4459.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001624 | 04/03/2021 | 14099.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001625 | 04/03/2021 | 1827.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001628 | 04/03/2021 | 711.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/03/2021 | 7700.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE DELORME REALIZADO NA PACIENTE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DOACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/03/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27022021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/03/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/03/2021 | 5600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/03/2021 | 3264.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA NO VALOR DE R 13.66110 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 17679 DO DIA 01102020 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 PORTARIA 2.9.94 JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/03/2021 | 8856.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA NO VALOR DE R 13.66110 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 17679 DO DIA 01102020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001662 | 05/03/2021 | 5572.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001663 | 05/03/2021 | 1313.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/03/2021 | 1539.91 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA NO VALOR DE R 13.66110 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 17679 DO DIA 01102020 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001665 | 05/03/2021 | 658.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001666 | 05/03/2021 | 3709.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001669 | 05/03/2021 | 1659.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS AOS CAPS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/03/2021 | 1450.00 | 00001142608425 | GERALDO CHAGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/03/2021 | 1510.00 | 00009811678707 | MARLENE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/03/2021 | 50000.00 | 00059992557753 | EU\ZEBIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PRECISAMENTE NO MEIO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO BAIRRO CASTANHO CUJO BEM NAO POSSUI ESCRITURA NEM REGISTRO PuBLICO COM AS CONFROTACOES DESCRITAS NA ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001672 | 05/03/2021 | 834.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001674 | 05/03/2021 | 6885.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001668 | 05/03/2021 | 2801.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS E TRATORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001670 | 05/03/2021 | 687.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/03/2021 | 240.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/03/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO DE PLACA QFF9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/03/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA SEVA TCO E TAMPA LACRE TOCOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/03/2021 | 560.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/03/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/03/2021 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/03/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001656 | 05/03/2021 | 33820.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001657 | 05/03/2021 | 21480.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 1 AO 2 ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001659 | 05/03/2021 | 12230.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 3 AO 5 ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001660 | 05/03/2021 | 22970.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6 AO 9 ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001673 | 05/03/2021 | 2123.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUMGASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001675 | 05/03/2021 | 2612.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10S500 DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/03/2021 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/03/2021 | 760.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001671 | 05/03/2021 | 1918.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 72021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08032021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2021 | 1162.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 000206558201118150981 - ID 081230000006432245 AUTOR FLAVIO DA CRUZ ARAUJO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/03/2021 | 78.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2021 | 105.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/03/2021 | 317.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2021 | 740.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES E VANS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2021 | 518.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2021 | 6000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE VITAL FRANCISCO DA SILVA NETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE TATIANA MARIA SILVA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DOACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/03/2021 | 468.00 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/03/2021 | 500.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/03/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/03/2021 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/03/2021 | 924.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/03/2021 | 272.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/03/2021 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2021 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/03/2021 | 144.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/03/2021 | 192.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/03/2021 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/03/2021 | 248.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/03/2021 | 410.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS BROTHER 2540 E EPSON L 575 DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/03/2021 | 330.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANTA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/03/2021 | 442.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/03/2021 | 790.40 | 07220925000197 | QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZACAO E PULVERIZACAO NAS AREAS DE ACORDO COM A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ACAO DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/03/2021 | 351.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2021 | 264.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/03/2021 | 150.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/03/2021 | 558.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/03/2021 | 500.00 | 00056936877400 | GUIOMAR MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/03/2021 | 600.00 | 00059235020700 | CARLOS ANTONIO DE MACEDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/03/2021 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/03/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/03/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/03/2021 | 2080.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AP UAP UNIFI WIRELESS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/03/2021 | 100.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPIADORA BROTHER DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0001705 | 09/03/2021 | 37210.54 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB BAIRRO DAS INDuSTRIAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/03/2021 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/03/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/03/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032021 DA OP 1047608-10 CONV.863597 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/03/2021 | 166.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/03/2021 | 90.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/03/2021 | 260.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON L 5190 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/03/2021 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/03/2021 | 390.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/03/2021 | 2172.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS-UNDIME 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/03/2021 | 1400.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON L MAQUINAS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/03/2021 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/03/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2021 | 13903.90 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO COM AULAS DE REFORCO AOS ALUNOS QUE ESTAO NECESSITANDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2021 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2021 | 36.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRA2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2021 | 188.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2021 | 156.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2021 | 13807.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2021 | 82896.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC.60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2021 | 4249.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM AG 2508-9 CC 110306-7 RELATIVO AO JUTOS RFB-PREV-OB COR NO DIA 10032021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2021 | 266.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA FPM AG 2508-9 CC 110306-7 RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV NO DIA 10032021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001748 | 10/03/2021 | 56081.48 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO NAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO DE MELO JOAO MIRANDA 05 JOAO MIRANDA 06 RAIMUNDO ANTONIO DASILVA BAIRRO CASTANHO ZONA URBANA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0001750 | 10/03/2021 | 168520.91 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.22.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001753 | 10/03/2021 | 342823.93 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DECIMA PRIMEIRA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 28012021 A 04032021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0001741 | 10/03/2021 | 9605.31 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI COMPLEMENTAR 173. COVID-19. CORRECAO DO EMPENHO DE N 709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2021 | 2446.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2021 | 2421.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2021 | 2448.58 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2021 | 900.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2021 | 730.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2021 | 910.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/03/2021 | 2360.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2021 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGIO NA PACIENTE TATIANA MARIA SILVA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001758 | 10/03/2021 | 1046.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001759 | 10/03/2021 | 700.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001760 | 10/03/2021 | 4322.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2021 | 250.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2021 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210362210 CORRESPONDENTE A PROJETO DA UBS DO MASSAPÊ JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 09032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2021 | 201.03 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAO FRANCES PAO DOCE COCOROTE DE COCO E TORRADAS. DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2021 | 188.72 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL BOLACHA COMUM PAO FRANCES PAO DOCE E TORRADAS. DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2021 | 181.16 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAO FRANCES PAO DOCE E TORRADAS. DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2021 | 5346.62 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/03/2021 | 300.00 | 00001516144406 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/03/2021 | 300.00 | 00007104714405 | ELIDINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/03/2021 | 250.00 | 00008512156457 | ANALICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/03/2021 | 300.00 | 00008051042409 | ANA PAULA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00064375722487 | SEVERINA ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVIDAS ADQUIRIDAS NESSE PERIDO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2021 | 400.00 | 00009682563410 | WELLIDAN GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2021 | 400.00 | 00014161327404 | EVANDERSON KELVIN SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2021 | 177.52 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAO FRANCES PAO DOCE E TORRADAS. DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2021 | 204.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2021 | 277.53 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHAS ESPECIAL BOLACHAS COMUM PAO FRANCES PAO DOCE E TORRADAS. DESTINADAS A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/03/2021 | 600.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA AUTOMOTIVA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF 9323 OGE1380 OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/03/2021 | 5000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/03/2021 | 272.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26022021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/03/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/03/2021 | 284.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MARCO2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/03/2021 | 2850.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE EXAMES E SACOS DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/03/2021 | 6549.48 | 24383535000238 | BALCAO FARIAS COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/03/2021 | 293.25 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/03/2021 | 359.55 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/03/2021 | 615.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/03/2021 | 761.60 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/03/2021 | 1670.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302020 | 0001829 | 12/03/2021 | 55297.95 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.30.012020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00192020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/03/2021 | 11500.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PRETO REFORCADO PARA LIXO 90X120X008 200L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0001832 | 15/03/2021 | 118948.61 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIM DA COSTA RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS NO BAIRRO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/03/2021 | 1600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO GERAL NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO GERAL NA MAQUINA ESCAVADEIRA 120K CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2021 | 9045.46 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2021 | 1730.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/03/2021 | 1365.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2021 | 1120.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2021 | 1010.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT E DIVULGACAO SONORA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001833 | 15/03/2021 | 1432.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001834 | 15/03/2021 | 169.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/03/2021 | 1292.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE INACIO BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PACIENTE LIDIA ARAuJO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2021 | 55.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 No dia 24022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 28.367-3 RELATIVO AO DIA 2502. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 28.367-3 RELATIVO AO DIA 2602. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/03/2021 | 880.00 | 36188503000180 | WILLIAMS LUCIAN BELO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO CAPTACAO E EDICAO DO SARAU POETICO VIRTUAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/03/2021 | 14986.20 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS AS GESTANTES DE BAIXA RENDA ACOMPANHANDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA PREFQUEIMADAS AG2508-9 E CC283142-2 NO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/03/2021 | 10.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PREF QUEIMADAS AG2508-9 E CC283142-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/03/2021 | 0.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/03/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801022-43.2017.8.15.0981 - AUTOR PATRICIA NASCIMENTO ARAuJO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/03/2021 | 294.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2021 | 10621.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 32021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15032021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2021 | 7173.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/03/2021 | 60.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 04032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2021 | 450.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEATRIZ ERNESTO DE MELO E ANTONIO VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2021 | 600.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA AUTOMOTIVA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF 9323 OGE 1380 OFX 0697. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 1808. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2021 | 1140.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/03/2021 | 297.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2021 | 480.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CAIXA DE SOM AMBULANTE CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID 19 POR 12 HORAS NO PERIODO DE 1203 A 1403 DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2021 | 76.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE MAMA PACIENTE ADEILDA ESTEVAM DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2021 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210363249 CORRESPONDENTE A PROJETO DA UBS DO SITIO RIACHO DO MEIO E CAIXA D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2021 | 37691.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO CONFORME O DECRETO N 132021 EM ANEXO PROCESSO JUDICIAL N 0800489-45.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO PACIENTE ADENILDA ESTEVAM DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2021 | 6812.67 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA DA EMPRESA PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIROCORRESPONDENTE AS NOTAS DE N 2.798 DO DIA 16102020 DE VALOR DE R 5.01255 2.799 DO DIA 16102020 DE VALOR DE R 74800 E 2.938 DO DIA 09112020NO VALOR DE R 1.05212 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2021 | 1115.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2021 | 3000.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA NO PACIENTE PAULO JOSE DA ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2021 | 322.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/03/2021 | 187.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/03/2021 | 37.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZARM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDEEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/03/2021 | 1325.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADINHAS DE DOIS DE GRAUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2021 | 3001.30 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM UM CILINDRO HIDRAULICO DE PENETRACAO PARA RANDON R406 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BOQUEIRAO-PB NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/03/2021 | 255.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 113032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/03/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001927 | 19/03/2021 | 1246.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001928 | 19/03/2021 | 2074.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001929 | 19/03/2021 | 391.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001930 | 19/03/2021 | 1153.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001931 | 19/03/2021 | 102.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001932 | 19/03/2021 | 1028.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/03/2021 | 1260.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE COVID 19 SENDO 18 HORAS DE DIVULGACAO NO PERIODO DE 1803 A 1903 DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/03/2021 | 480.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CAIXA DE SOM AMBULANTE DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE COVID 19 SENDO 12 HORAS DE DIVULGACAO NO PERIODO DE 1803 A 1903 DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/03/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/03/2021 | 10000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA AQRQUIVO EM ACO E BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADOS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001939 | 19/03/2021 | 8188.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001940 | 19/03/2021 | 754.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/03/2021 | 808.00 | 00004252244498 | SANDRA BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUAESGOTO ADQUIRIDAS NO PERIODO DA PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/03/2021 | 760.00 | 00005744780432 | MARIA DAS DORES CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/03/2021 | 420.00 | 00005132807402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAESGOTO E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/03/2021 | 800.00 | 00007640451485 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/03/2021 | 300.00 | 00011468093444 | JOSEANE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/03/2021 | 980.00 | 00026217392453 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/03/2021 | 1467.20 | 00007750252401 | JEANE AMARO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/03/2021 | 700.00 | 00071340791471 | MILENA DAMASCENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/03/2021 | 170.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/03/2021 | 1300.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/03/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT0271225020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/03/2021 | 385.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/03/2021 | 3829.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2021 | 502.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/03/2021 | 170.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001949 | 22/03/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2021 | 660.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 42021 E PE 82021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22032021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SETE CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2021 | 410.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2021 | 165.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR PARA A ESCOLA VIRGINIA MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2021 | 2370.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2021 | 400.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONDICIONADORES DE AR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2021 | 600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONDICIONADORES DE AR DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2021 | 518.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2021 | 910.00 | 00049890077434 | JOÃO BOSCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/03/2021 | 800.00 | 00002557629413 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2021 | 1010.00 | 00008539905493 | YARLLE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2021 | 10500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE COVID - 19 IGGIGM DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2021 | 2750.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 RESPIRADOR COM TROCA DE DUAS VALVULAS SOLENOIDES TESTE E CALIBRACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2021 | 800.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2021 | 165.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 CONDICIONADORES DE AR NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2021 | 650.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001962 | 22/03/2021 | 721.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001963 | 22/03/2021 | 1410.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001964 | 22/03/2021 | 5733.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001967 | 22/03/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/03/2021 | 134.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/03/2021 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA NPZ5403 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA NQJ5123 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5143 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5153 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5173 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5193 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5203 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL- LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO DE PLACA NQJ5213 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2021 | 1172.13 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00009190653416 | ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2021 | 1300.00 | 00051544440430 | GILSON VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2021 | 1300.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/03/2021 | 4480.49 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2021 | 136679.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2021 | 2857.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/03/2021 | 51650.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2021 | 288.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2021 | 1888.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/03/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2021 | 329.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/03/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2021 | 194.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2021 | 14963.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENREGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2021 | 193.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/03/2021 | 298.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONIANA DO PACIENTE SEVERINO RAMOS DA ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/03/2021 | 37696.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRTIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/03/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/03/2021 | 61556.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/03/2021 | 72175.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/03/2021 | 19045.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/03/2021 | 1380.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/03/2021 | 156892.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0002034 | 23/03/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/03/2021 | 195359.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/03/2021 | 49604.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/03/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/03/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/03/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/03/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2021 | 530.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/03/2021 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ -PE NO DIA 17032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/03/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/03/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/03/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/03/2021 | 6538.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/03/2021 | 309.00 | 00091098505468 | VALDEMIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/03/2021 | 700.00 | 00078989884420 | FRANCISCO DE ASSIS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/03/2021 | 200.00 | 00058694358468 | EVERALDO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/03/2021 | 731072.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2021 | 209117.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2021 | 265237.03 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2021 | 100531.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2021 | 29129.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2021 | 36287.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2021 | 9410.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/03/2021 | 99012.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2021 | 79482.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2021 | 274306.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2021 | 2872.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/03/2021 | 15495.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/03/2021 | 14706.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28022021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/03/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/03/2021 | 174.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/03/2021 | 15400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/03/2021 | 175.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/03/2021 | 23400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/03/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/03/2021 | 6400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/03/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/03/2021 | 44200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/03/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/03/2021 | 300.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/03/2021 | 1500.00 | 00008701190440 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE MOTOR DE PARTIDA AUTERNADOR E REVISAO DE PARTE ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACAS MOE4132 OEZ4068 E OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0002046 | 24/03/2021 | 15976.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ACOES DE COMBATE A SITUACAO EMERGENCIAL INSTALADA PELO COVID 19 PARA DOACAO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LEI COMPLEMENTAR 173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/03/2021 | 6304.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/03/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/03/2021 | 24233.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/03/2021 | 500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA HMSLAB WEB NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/03/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/03/2021 | 66600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/03/2021 | 300.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS NOS VEICULOS DE PLACA NQD1416 E OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/03/2021 | 2440.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTOMECANICA EM VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002074 | 24/03/2021 | 1400.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002076 | 24/03/2021 | 277.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/03/2021 | 4500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULT.TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/03/2021 | 18500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT.E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/03/2021 | 36341.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002068 | 24/03/2021 | 8623.72 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO TAVARES DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CASTANHO EM QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2021 | 32900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/03/2021 | 34309.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0002116 | 25/03/2021 | 139988.42 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUNTA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.22.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/03/2021 | 52403.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/03/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/03/2021 | 6160.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2021 | 39764.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2021 | 150378.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/03/2021 | 51287.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2021 | 29973.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/03/2021 | 50250.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/03/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/03/2021 | 33058.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/03/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/03/2021 | 33045.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/03/2021 | 71863.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/03/2021 | 3666.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/03/2021 | 39553.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/03/2021 | 992.78 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO PAREDES E DIVISORIA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/03/2021 | 350.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/03/2021 | 200.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CAIXA DE SOM AMBULANTE DESTINADOS A CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/03/2021 | 14459.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/03/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/03/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/03/2021 | 7950.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/03/2021 | 8800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/03/2021 | 252.00 | 00010242850499 | RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/03/2021 | 510.00 | 00070605166463 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/03/2021 | 505.00 | 00010918740428 | EDSON HENRIQUE CABRAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/03/2021 | 193.00 | 00004234129496 | LUZENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/03/2021 | 800.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATAuDE POPULAR 1 DESTINADO A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 No dia 24022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/03/2021 | 31947.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/03/2021 | 44976.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/03/2021 | 157464.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/03/2021 | 43596.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/03/2021 | 47519.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/03/2021 | 94500.00 | 00001975825403 | MARIA RITA DE AGUIAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB NO SITIO PEDRA DO SINO MEDINDO 12245 METROS. VALOR TOTAL DO TERRENO DE R 160.00000 SENDO DE POSSE DE TRÊS PROPRIETARIOS MARIA RITA DE AGUIAR TAVARES JUAREZ JUVENAL DE AGUIAR E NATAN OLIMPIO MACHADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 02 EQUIPAMENTOS COPOSTO POR UM GINASIO POLIESPORTIVO E UMA ESCOLA PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/03/2021 | 55500.00 | 00000076327469 | JUAREZ JUVENAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB NO SITIO PEDRA DO SINO MEDINDO 12245 METROS. VALOR TOTAL DO TERRENO DE R 160.00000 SENDO DE POSSE DE TRÊS PROPRIETARIOS MARIA RITA DE AGUIAR TAVARES JUAREZ JUVENAL DE AGUIAR E NATAN OLIMPIO MACHADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 02 EQUIPAMENTOS COPOSTO POR UM GINASIO POLIESPORTIVO E UMA ESCOLA PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/03/2021 | 10000.00 | 00012906621420 | NATAN OLIMPIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB NO SITIO PEDRA DO SINO MEDINDO 12245 METROS. VALOR TOTAL DO TERRENO DE R 160.00000 SENDO DE POSSE DE TRÊS PROPRIETARIOS MARIA RITA DE AGUIAR TAVARES JUAREZ JUVENAL DE AGUIAR E NATAN OLIMPIO MACHADO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 02 EQUIPAMENTOS COPOSTO POR UM GINASIO POLIESPORTIVO E UMA ESCOLA PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/03/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/03/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/03/2021 | 175.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NOD AI 24032021 CORRECAO DO EMPENHO N 2077 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002120 | 25/03/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/03/2021 | 134.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/03/2021 | 120.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 160032021 | 0002187 | 26/03/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/03/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/03/2021 | 450.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA CASA DO EMPREENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/03/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/03/2021 | 15000.00 | 00045107734472 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB MEDINDO 77765M² DESTINADO A CONTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/03/2021 | 60.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/03/2021 | 1010.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/03/2021 | 437.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SMDS COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2021 | 662.60 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/03/2021 | 60.00 | 00008792679412 | CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24032021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ACOLHIMENTO DE CRIANCA CVTB NA INSTITUICAO JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/03/2021 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DE DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24032021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ACOLHIMENTO DE CRIANCA CVTB NA INSTITUICAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/03/2021 | 300.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/03/2021 | 170.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/03/2021 | 123.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/03/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/03/2021 | 7500.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFIK LUBRIFICANTE INTIMO GEL DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/03/2021 | 8800.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DE GRAVIDES DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUAIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/03/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/03/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/03/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/03/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/03/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/03/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/03/2021 | 4775.70 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES ALBUMINA MALTO DESTRINA EXTRATO DE SOJA E WHEY PROTEIN DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002177 | 26/03/2021 | 668.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002178 | 26/03/2021 | 1976.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/03/2021 | 570.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR DAS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002180 | 26/03/2021 | 522.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002181 | 26/03/2021 | 4894.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0002182 | 26/03/2021 | 18710.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/03/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/03/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/03/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE MARILIA DOS SANTOS FREITAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2021 | 4995.66 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIA D 1 NEODIA 1.5MG DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/03/2021 | 16495.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0002192 | 29/03/2021 | 700.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0002194 | 29/03/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/03/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22022021 A 22032021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2021 | 290.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2021 | 4781.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3260 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2021 | 93406.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 32200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2021 | 3448.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 32200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/03/2021 | 101.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/03/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/03/2021 | 0.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/03/2021 | 9357.59 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/03/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE-PB NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/03/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTOR DE FLAUTA DE FORMA REMOTA PARA O SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE FORMA REMOTA DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREVISTAS E APLICACAO DE QUESTIONARIOS AOS USUARIOS DO BPC NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MARCO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BPC NA ESCOLA AG2508-9 E CC26137-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/03/2021 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/03/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/03/2021 | 80.00 | 00009944624411 | ARTHUR CELLYS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/03/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/03/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/03/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/03/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002220 | 30/03/2021 | 193.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002221 | 30/03/2021 | 1860.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002222 | 30/03/2021 | 1284.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/03/2021 | 1881.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/03/2021 | 1400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002238 | 31/03/2021 | 1253.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/03/2021 | 627.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/03/2021 | 41902.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/03/2021 | 20353.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/03/2021 | 7201.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 31032021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2021 | 111.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002242 | 01/04/2021 | 39204.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 010332021 A 31032021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002244 | 01/04/2021 | 139671.47 | 20925610000103 | ANDSON JOARD ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO RESIDUOS SOLIDOS REGULARES LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSO ENTULHOS DIVERSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME RELATORIO EM ANEXOE BOLETIM DE MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002265 | 05/04/2021 | 21659.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/04/2021 | 3500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 RECAPAGEM DE PNEUS E 02 CONSERTO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/04/2021 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS JKH 7033 NPZ 5403. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/04/2021 | 490.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS LEVES MOTOS POP DOS ACS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS NQJ 5213 NQJ 5203 NQJ 5193 NQJ 5173 NQJ 5153 NQJ 5143 NQJ 5123 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/04/2021 | 84.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/04/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/04/2021 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 31032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO OU EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/04/2021 | 225.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002263 | 05/04/2021 | 2420.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/04/2021 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002266 | 05/04/2021 | 816.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/04/2021 | 1717.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DOS ACS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/04/2021 | 5320.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEREGRAFIA SENDO FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FICHA DE ATENDIMENTO ATESTADO MEDICO AVEIAN ENFERMAGEM E MEDICO COPIAS XEROGRAFICAS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/04/2021 | 820.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 OXIGÊNIO PPU. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002271 | 05/04/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 100 PACENTES NO VALOR DE R 7000 DURANTE O MÊS DE MARCO2021 NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/04/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/04/2021 | 510.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES E VANS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002312 | 05/04/2021 | 122000.00 | 14365637000196 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/04/2021 | 663.31 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/04/2021 | 510.00 | 00005055439408 | JANAINA GUILHERMINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/04/2021 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2021 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACAS QFJ 4453 QFF 9323. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACAS DOS ONIBUS AMARELOS OFX 0697 OGE 1390 QFF 9323 MOE 4132. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/04/2021 | 3400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEREGRAFIA SENDO 400 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/04/2021 | 1000.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DE CERAMICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/04/2021 | 5999.93 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS 10MM INCOLOR DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/04/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/04/2021 | 49365.23 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A TITULO DA 2 SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AVENCADOS EM PLANO DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS NOS TERMOS DO ART. 5 E PARAGRAFOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 153DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE REGULAMENTOU O REFIS 2021 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB RELATIVO AO ACORDO ENTRE A EMPRESA VAO LIVRE S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/04/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/04/2021 | 114.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/04/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/04/2021 | 19354.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO 3 TERCEIRA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002302 | 06/04/2021 | 5000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/04/2021 | 240.00 | 00000134733797 | MANOEL DO CARMO MARINHO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/04/2021 | 250.00 | 00091820820491 | HELENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002279 | 06/04/2021 | 844.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002280 | 06/04/2021 | 2509.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002281 | 06/04/2021 | 2081.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0002282 | 06/04/2021 | 690.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002283 | 06/04/2021 | 17000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR PORTATIL DE CASSETES POR IMUNO ENSAIO DE FLUORESCÊNCIA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/04/2021 | 1035.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATADURAS CREPON 10CM X180 13F LUDAN YOR DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/04/2021 | 1000.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DE CERAMICA DESTINADOS AS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/04/2021 | 654.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/04/2021 | 800.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/04/2021 | 10000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA ARQUIVO EM ACO E BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADOS AS UBSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 1937. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/04/2021 | 650.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGENIO PPU DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/04/2021 | 260.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0002303 | 06/04/2021 | 54234.99 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.13.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/04/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002307 | 07/04/2021 | 106717.30 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2021 | 630.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/04/2021 | 180.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO APLICACAO E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACAO DE LUTHIER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/04/2021 | 750.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/04/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/04/2021 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/04/2021 | 4988.00 | 34052679000184 | FARMA SUPER ECONOMIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/04/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/04/2021 | 3350.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/04/2021 | 2470.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/04/2021 | 480.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/04/2021 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002328 | 07/04/2021 | 890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002329 | 07/04/2021 | 24801.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/04/2021 | 1700.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL P IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002331 | 07/04/2021 | 335.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002332 | 07/04/2021 | 1898.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/04/2021 | 8532.95 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UBS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/04/2021 | 522.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO INSTALACAO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO DE MIDIA VISUAL PARA O SAD- SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E MEC- MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/04/2021 | 294.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO APLICACAO E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO DE MIDIA VISUAL PARA O SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/04/2021 | 743.74 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MONTAGEM APLICACAO E INSTALACAOTECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA A ANCORA DO MASSAPÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/04/2021 | 2315.78 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESRTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MONTAGEM APLICACAO E APLICACAO E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA A UBS DO SITIO MANOEL SOUSA BARBOSA NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/04/2021 | 830.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/04/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANCA NETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/04/2021 | 450.00 | 29889178000117 | THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA 09859549494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULO DE PLACA KFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 762. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/04/2021 | 440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADORES DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/04/2021 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL P IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/04/2021 | 3500.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ARES DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CIRACAO DE TODOS OS LAYOUT'S PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002311 | 07/04/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/04/2021 | 83.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002320 | 07/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/04/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER E RECARGA DE TINTAS ATRAVES DE REFIL P IMPRESSORA EPSON JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/04/2021 | 1430.00 | 00006451531413 | DAVI DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 DAS QUADRAS 089-094 096-098 100-103 115 129-144 163 170-180 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00085339148734 | TEREZINHA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 DAS QUADRAS 086-088 104-108 110 112-114 117-118 120-128 155-158 160. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/04/2021 | 2300.00 | 00008523143459 | GABRIELLE PREREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 DAS QUADRAS DE 002 A 038 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/04/2021 | 500.00 | 00012061294413 | JONATHAN SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 NO DISTRITO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/04/2021 | 1370.00 | 00006368124482 | ANTONIO RENATO GADELHA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 DAS QUADRAS DA 030 A 050 LOTEAMENTO ANDRADE MARINHO E LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/04/2021 | 620.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/04/2021 | 86.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/04/2021 | 83.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/04/2021 | 96.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/04/2021 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002381 | 08/04/2021 | 7011.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002382 | 08/04/2021 | 4643.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/04/2021 | 2100.00 | 00010069952426 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/04/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2494 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/04/2021 | 2300.00 | 00000973520477 | RAFAELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ENTREGA DOS IPTU'S2021 DAS QUADRAS 011 A 029 DA 051 A 069 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/04/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/04/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2021 | 1777.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 08001806320178150981 - AUTOR DANIELLE TAVARES DO REGO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/04/2021 | 4835.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N08001806320178150981 AUTOR CARLOS ANTONIO FERREIRA GOMES A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DP FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2021 | 87.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4070-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2021 | 5812.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/04/2021 | 2130.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/04/2021 | 370.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/04/2021 | 172.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2276 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002386 | 08/04/2021 | 3216.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/04/2021 | 2497.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2021 | 915.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ORIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/04/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/04/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/04/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002378 | 08/04/2021 | 971.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002379 | 08/04/2021 | 2155.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002380 | 08/04/2021 | 1125.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002390 | 08/04/2021 | 1154.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/04/2021 | 1495.00 | 00000928613429 | JANDUY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/04/2021 | 700.00 | 00008756398441 | TUANY JARDELINO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/04/2021 | 300.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/04/2021 | 300.00 | 00007959612781 | JOSEANE DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00070358321492 | MARIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/04/2021 | 980.00 | 00013530706469 | THIAGO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00006693225470 | GEVANI MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/04/2021 | 650.00 | 00001605870420 | KARINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/04/2021 | 300.00 | 00017688779472 | JOSÉ AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/04/2021 | 200.00 | 00005509559411 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPLEMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/04/2021 | 500.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/04/2021 | 850.00 | 00092472699387 | FLÁVIA REGINA ARAÚJO AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/04/2021 | 333.74 | 00012388185440 | AMANDA DE OLIVEIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2021 | 153.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2096 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC113667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002374 | 08/04/2021 | 4982.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002375 | 08/04/2021 | 7585.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002376 | 08/04/2021 | 2175.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VANS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002377 | 08/04/2021 | 26839.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002392 | 08/04/2021 | 9550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002394 | 08/04/2021 | 2190.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002395 | 08/04/2021 | 589.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002396 | 08/04/2021 | 3842.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002397 | 08/04/2021 | 8326.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002398 | 08/04/2021 | 210.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002399 | 08/04/2021 | 388.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002400 | 08/04/2021 | 1475.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002401 | 08/04/2021 | 598.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002402 | 08/04/2021 | 581.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002403 | 08/04/2021 | 62.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002404 | 08/04/2021 | 873.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002405 | 08/04/2021 | 475.04 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002406 | 08/04/2021 | 585.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002407 | 08/04/2021 | 1094.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002408 | 08/04/2021 | 238.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002409 | 08/04/2021 | 408.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002410 | 08/04/2021 | 56.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002411 | 08/04/2021 | 40.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002412 | 08/04/2021 | 112.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002413 | 08/04/2021 | 5.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002414 | 08/04/2021 | 274.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002415 | 08/04/2021 | 11127.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002416 | 08/04/2021 | 223.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA DESTINADOS A FARMACIA - ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002417 | 08/04/2021 | 375.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002418 | 08/04/2021 | 38364.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/04/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/04/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 31032021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/04/2021 | 418.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MOVEL 83 98654 7174 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/04/2021 | 7042.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/04/2021 | 19216.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002373 | 08/04/2021 | 16252.32 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2SEGUNDA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA SANTO ANTONIO CENTRO QUEIMADAS -PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002387 | 08/04/2021 | 2983.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002388 | 08/04/2021 | 19334.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002389 | 08/04/2021 | 5922.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/04/2021 | 8320.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100MR026659 COR VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/04/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/04/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2021 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2279 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002383 | 08/04/2021 | 1972.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002385 | 08/04/2021 | 9954.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/04/2021 | 2600.00 | 00002239933445 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOR DO TRATOR MECANICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DO CENTRO DE REABILITACAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/04/2021 | 8000.00 | 38325517000123 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASA 22X JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/04/2021 | 770.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROSSAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/04/2021 | 1700.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMAN UFATURAMENTO DE TONER E RECARGA ATRAVES DE REFIL DE TINTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/04/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO PONTO ELETRONICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/04/2021 | 2800.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/04/2021 | 4000.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/04/2021 | 1900.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002465 | 09/04/2021 | 4963.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SENDO ALCOOL 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/04/2021 | 117.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 1909 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07042021 COM A FINALIDDAE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/04/2021 | 21649.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/04/2021 | 59073.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/04/2021 | 26665.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/04/2021 | 72758.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/04/2021 | 6726.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/04/2021 | 18354.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/04/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/04/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/04/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/04/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/04/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/04/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/04/2021 | 14386.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/04/2021 | 5272.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/04/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/04/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/04/2021 | 8202.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/04/2021 | 22382.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/04/2021 | 10024.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/04/2021 | 27353.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/04/2021 | 2401.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/04/2021 | 6552.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/04/2021 | 600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1957 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/04/2021 | 643.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 00023094520158150981 - AUTOR JOSE JOVINO DA SILVA SOBRINHO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/04/2021 | 33.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/04/2021 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/04/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/04/2021 | 354.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV DO DIA 09042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/04/2021 | 4669.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 RELATIVO A DIVERGÊNCIA DAS GUIAS DE GPS DAS COMPETÊNCIAS DE 122019 E 132019 CONFORME RFB-PREV-OB COR DO DIA 09042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/04/2021 | 15493.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/04/2021 | 36.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/04/2021 | 302.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/04/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/04/2021 | 132.92 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE BOLO COMUM E TORRADAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/04/2021 | 57.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/04/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/04/2021 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 24032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/04/2021 | 169.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/04/2021 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO TRODAT REF. 4915 - QUANTIDADE 01 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/04/2021 | 210.00 | 00010712263713 | ALEXANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/04/2021 | 980.00 | 00009435629458 | ERICA SILVA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/04/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/04/2021 | 35.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES YALE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/04/2021 | 570.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLAINA RETIFICA ESMERILHAMENTOS DESCARBONIZACAO MONTAGEM E DESMONATAGEM NO VEICULO DE PLACA OFH6856 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/04/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/04/2021 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 TENDAS DESTINADAS AO AUXILIO DO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/04/2021 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/04/2021 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/04/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/04/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/04/2021 | 1060.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UBSF'S DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/04/2021 | 187.95 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAO FRANCÊS PAO DOCE BOLO COMUM E TORRADAS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/04/2021 | 253.04 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE BOLO COMUM E TORRADAS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/04/2021 | 217.56 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE BOLO COMUM E TORRADAS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/04/2021 | 21.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/04/2021 | 835.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLAINA RETIFICA ESMERILHAMENTOS DESCARBONIZACAO MONTAGEM E DESMONATAGEM NA AMBULANCIA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/04/2021 | 1120.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLAINA RETIFICA ESMERILHAMENTOS DESCARBONIZACAO MONTAGEM E DESMONATAGEM NOS VEICULOS DE PLACA OXO0607 E OFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO DE MAQUINAS, VEIC.E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/04/2021 | 8320.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100MR030763 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/04/2021 | 35.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/04/2021 | 1350.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES 85443697404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES RIP STOP 50 ALGODAO 50 POLIESTER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/04/2021 | 1350.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES 85443697404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES RIP STOP 50 ALGODAO 50 POLIESTER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/04/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/04/2021 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 DO CAMINHAO DE PIPA DE PLACA OGF 9406 JUNTO A SECRETARIA DE AQGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/04/2021 | 102.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2279 COMPETÊNCIA - MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/04/2021 | 2050.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE FERRO TDA 600 ARTICULADO PARA ESGOTOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/04/2021 | 8320.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100MR026659 COR VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/04/2021 | 8320.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I CHASSI 9C2JB0100MR030763 COR VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/04/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/04/2021 | 400.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPACAPAMENTO FREIOS E SUSPENSAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/04/2021 | 6000.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/04/2021 | 192.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/04/2021 | 192.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/04/2021 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/04/2021 | 1284.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AS UBS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/04/2021 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/04/2021 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/04/2021 | 176.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/04/2021 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/04/2021 | 184.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/04/2021 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE PLEURODESE E TORACOTOMIA EXPLORADORA NO PACIENTE JOSE VANDEILSON PEREORA GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002600 | 13/04/2021 | 1161.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002601 | 13/04/2021 | 598.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002603 | 13/04/2021 | 42747.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/04/2021 | 1100.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAL SUSPENSAO FREIOS ESCAPE CAIXA DE MARCHA E BOMBA DE GASOLINA NOS VEICULOS DE PLACA OEZ 6835 QFY 6856 E QFY7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/04/2021 | 117.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-1909 COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/04/2021 | 1035.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ATADURA CREPON DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/04/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTOS MAMARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/04/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE INTERNACAO HOSPITALARE PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE GEOVANA DE ANDRADE QUEIROZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/04/2021 | 60.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042021 COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTA MENSAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00072805390415 | CLAUDENILSON A DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/04/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/04/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/04/2021 | 1350.00 | 00001448876494 | JOANA D'ARC GONÇALO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/04/2021 | 980.00 | 00001643422499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/04/2021 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/04/2021 | 400.00 | 00071680760432 | GERMANO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/04/2021 | 505.00 | 00017288747778 | CLEANE TRAJANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/04/2021 | 350.00 | 00013849918408 | GABRIELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/04/2021 | 850.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/04/2021 | 140.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/04/2021 | 520.00 | 00009688329703 | VERIDIANA DE LUNA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/04/2021 | 500.00 | 00071463305400 | WASHINGTON LUIZ MEDEIROS MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/04/2021 | 680.00 | 00051866315404 | ALFREDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/04/2021 | 520.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET NA NOVA SEDE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/04/2021 | 4390.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO AO PuBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/04/2021 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2096 DO CREAS COMPETÊNCIA - MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/04/2021 | 115.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/04/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/04/2021 | 400.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO DE PLACA OXO0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/04/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/04/2021 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/04/2021 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES GARRAFOES DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/04/2021 | 800.00 | 00014050512483 | JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DE MICROCOMPUTADORES EM ESPACO ILIMITADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/04/2021 | 4614.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 00023675820098150981 AUTOR JOSE DE LUNA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/04/2021 | 369.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUCAO NOS AUTOS DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA ADVOGADO PROCESSO N 00023675820098150981 - ID 081230000006518638 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/04/2021 | 135.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC10306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/04/2021 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/04/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO INCUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/04/2021 | 4390.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK COMPAQ DESTINADO AO CONSELHO DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/04/2021 | 600.00 | 10739680000113 | ESTEFENSON ALVES DA SILVA 04507680409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/04/2021 | 85.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/04/2021 | 300.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDIO PARA VT DO IPTU 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/04/2021 | 217.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/04/2021 | 4500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS INFANTIS DESTINADOS AS UBS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002628 | 14/04/2021 | 1680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002629 | 14/04/2021 | 633.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/04/2021 | 10150.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 406 UNIDADES DE BLUSAS NOS TAMANHOS PMG E GG DESTINADOS A CAMPANHA COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/04/2021 | 2000.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VT'S PARA CONSCIENTIZACAO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/04/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/04/2021 | 272.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/04/2021 | 114.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/04/2021 | 1374.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/04/2021 | 123.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/04/2021 | 1130.00 | 32300109000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTRUTURAS METALICAS DELREY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MODULO DE GONDOLA LATERAL PARA A FARMACIA DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002667 | 15/04/2021 | 11994.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002668 | 15/04/2021 | 2248.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/04/2021 | 900.00 | 35505137000182 | MARIA APARECIDA ARAUJO CABRAL 05053611408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DESTINADAS AO AUXILIO DO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/04/2021 | 211.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/04/2021 | 980.00 | 00009614054492 | EMERSON DOS SANOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007329135437 | RINALE DE BRITO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/04/2021 | 982.00 | 00012829631471 | JOSIVAN PEDRO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/04/2021 | 140.00 | 00085431826468 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/04/2021 | 889.00 | 00004725029483 | ANIESE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/04/2021 | 405.00 | 00014356103424 | AMANDA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/04/2021 | 400.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0002632 | 15/04/2021 | 56120.14 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIM DA COSTA RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS NO BAIRRO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/04/2021 | 1690.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/04/2021 | 4200.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/04/2021 | 241.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/04/2021 | 177.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/04/2021 | 1040.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND 4 CILINDROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC90166-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/04/2021 | 119.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/04/2021 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/04/2021 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/04/2021 | 10583.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/04/2021 | 6752.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/04/2021 | 6709.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/04/2021 | 9282.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/04/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/04/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/04/2021 | 9978.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/04/2021 | 33067.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/04/2021 | 9155.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/04/2021 | 9444.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/04/2021 | 4914.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/04/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/04/2021 | 36.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/04/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/04/2021 | 1344.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABIENTE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/04/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/04/2021 | 3234.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/04/2021 | 56.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/04/2021 | 3885.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/04/2021 | 945.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/04/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/04/2021 | 7631.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/04/2021 | 7204.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/04/2021 | 5089.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/04/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/04/2021 | 1260.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/04/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/04/2021 | 1848.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/04/2021 | 1669.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/04/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/04/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/04/2021 | 3036.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002706 | 16/04/2021 | 6907.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002707 | 16/04/2021 | 2907.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002708 | 16/04/2021 | 2648.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002709 | 16/04/2021 | 11350.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/04/2021 | 900.00 | 35505137000182 | MARIA APARECIDA ARAUJO CABRAL 05053611408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESINFETANTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/04/2021 | 5909.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/04/2021 | 2380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002714 | 16/04/2021 | 147600.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERÇÃO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZEMAMENTO DE VACINAS DESTINADAS AO COMBATE DO COVIDS 19 NAS UBS'S MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/04/2021 | 6909.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/04/2021 | 1210.00 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO 8.0 MM INCOLOR TEMPERADO DESTINADOS A INSTALACAO DA FARMACIA DO BAIRO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2021 | 295.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2021 | 98.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/04/2021 | 13951.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/04/2021 | 8289.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/04/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/04/2021 | 15091.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/04/2021 | 6939.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/04/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2021 | 267.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2021 | 6942.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2021 | 10552.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2021 | 6273.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2021 | 10654.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2021 | 31133.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2021 | 8350.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2021 | 1293.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/04/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/04/2021 | 11004.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/04/2021 | 60.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/04/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/04/2021 | 1430.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/04/2021 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/04/2021 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/04/2021 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/04/2021 | 380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADOS MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002760 | 19/04/2021 | 19560.48 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAM GMPXG E FRALDAS INFANTIS TAM GMP DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/04/2021 | 769.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/04/2021 | 750.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 90X100 DESTINADAS A ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00009190653416 | ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/04/2021 | 1300.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/04/2021 | 1300.00 | 00051544440430 | GILSON VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/04/2021 | 451.36 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS ZINCALUM TRAPEZ DESTINADAS AO CAMPO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2021 | 849.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO KIT ACO TRIPLO 2 GAVETAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/04/2021 | 947.21 | 08041695000161 | MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/04/2021 | 48.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/04/2021 | 1300.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/04/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT0271225020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2021 | 2813.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2021 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/04/2021 | 36057.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVO A SAFRA 20202021 QUE SERAM PAGOS EM 6 PARCELAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2021 | 2185.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SHADOW 20L GLIFOSATO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/04/2021 | 201.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEPARADOR DA GRADE ARADORA E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/04/2021 | 292.00 | 00012282795431 | FRANCISCA TELMA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/04/2021 | 357.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 REATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/04/2021 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/04/2021 | 720.00 | 00003244914411 | ALCIONE JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2021 | 389.00 | 00007024494409 | VALDECY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/04/2021 | 100.00 | 00009564388490 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/04/2021 | 400.00 | 00070406620431 | HUDSON CLEYTON DE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/04/2021 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA PORTADORA DE MOLESTIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00099696762453 | MARIA XAVIER LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA A SRA. MARIA XAVIER LOURENCO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00002769767461 | RENATO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SR. RENATO ELIAS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SRA. MARIA DAS GRACAS ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00007422454709 | GERCINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SRA. GERCINA DE SOUZA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00003154131400 | MARIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA A SRA. MARIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/04/2021 | 2690.00 | 00039652904449 | HUMBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SR. HUMBERTO GOMES DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE IRINEIDE FERNANDES DE ARAuJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0002781 | 20/04/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PERICIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0002789 | 21/04/2021 | 87896.47 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N 422020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00172020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/04/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/04/2021 | 2782.08 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/04/2021 | 1300.00 | 00008671592430 | ISABEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/04/2021 | 630.00 | 00069134081453 | JOSEFA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/04/2021 | 800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA OFICINA E ELABORACAO DE RELATORIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ASSISTENTES SOCIAIS DE ATENDIMENTO AS SITUACOES EMERGENCIAIS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 LEI COMPLEMENTAR 173 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/04/2021 | 5000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA BOMBA INJETORA DE MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/04/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0002796 | 22/04/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/04/2021 | 16189.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/04/2021 | 2215.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/04/2021 | 6044.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/04/2021 | 19081.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/04/2021 | 1740.60 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CONTA 6896-9 DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/04/2021 | 24.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/04/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/04/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/04/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/04/2021 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/04/2021 | 210719.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/04/2021 | 29353.79 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/04/2021 | 80093.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/04/2021 | 254457.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/04/2021 | 35098.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/04/2021 | 95768.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/04/2021 | 741156.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/04/2021 | 100327.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/04/2021 | 273751.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/04/2021 | 395.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0002795 | 22/04/2021 | 20048.23 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/04/2021 | 438.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO DE PLACA RLR2G44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/04/2021 | 438.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO DE PLACA RLR2G54 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/04/2021 | 50890.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/04/2021 | 6936.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/04/2021 | 18926.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/04/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/04/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/04/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/04/2021 | 100.00 | 09296295004580 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DA MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/04/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/04/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/04/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/04/2021 | 200.00 | 00002950425755 | DORACI DOS SANTOS MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0002803 | 22/04/2021 | 13314.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO CRAS. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/04/2021 | 6538.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/04/2021 | 915.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/04/2021 | 2497.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/04/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/04/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/04/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/04/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/04/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/04/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/04/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/04/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/04/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/04/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 04032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/04/2021 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE APLICACAO DE COLAGENO NO PACIENTE ARTHUR ALVES DA SILVA CATARINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/04/2021 | 2500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO EGITO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/04/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/04/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/04/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/04/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/04/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/04/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/04/2021 | 158193.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/04/2021 | 60142.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/04/2021 | 22041.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/04/2021 | 154270.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/04/2021 | 2690.00 | 00005416143479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/04/2021 | 21541.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/04/2021 | 58778.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/04/2021 | 33602.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/04/2021 | 4503.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/04/2021 | 12288.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/04/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/04/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/04/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/04/2021 | 48979.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/04/2021 | 6639.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/04/2021 | 18116.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/04/2021 | 17894.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/04/2021 | 2240.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/04/2021 | 6113.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/04/2021 | 73529.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/04/2021 | 9941.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/04/2021 | 27126.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/04/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/04/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO STRADA DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/04/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO SPIN DE PLACA QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/04/2021 | 36660.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/04/2021 | 5127.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/04/2021 | 13990.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/04/2021 | 486.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2884 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO 150 DE PLACA OEZ 2814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2824 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2844 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2854 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2864 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN VEICULO MOTO POP DE PLACA OEZ 2914 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/04/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MACEIO-AL NO DIA 20042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/04/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19042021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/04/2021 | 600.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA PARA INAUGURACAO DA UBSF MANOEL SOUSA BARBOSA NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002892 | 22/04/2021 | 1032.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002896 | 22/04/2021 | 1138.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES KIT'S PAPANICOLAU DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/04/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002898 | 22/04/2021 | 3900.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/04/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/04/2021 | 2760.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACECOVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/04/2021 | 386.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/04/2021 | 1054.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/04/2021 | 180.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/04/2021 | 25.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/04/2021 | 68.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/04/2021 | 68.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/04/2021 | 1696.00 | 32300109000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS E ESTRUTURAS METALICAS DELREY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MODULOS DE GONDOLA DESTINADOS A FARMACIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/04/2021 | 8178.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/04/2021 | 22316.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/04/2021 | 5327.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/04/2021 | 1409.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/04/2021 | 283.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/04/2021 | 210.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/04/2021 | 61385.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/04/2021 | 16137.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002931 | 23/04/2021 | 264.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PELA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002935 | 23/04/2021 | 51968.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA CINTILOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA DENSITOMETRIA MAMOGRAFIA E RXS REALIZADOS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/04/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/04/2021 | 200.00 | 00007498296489 | SEVERINO DO RAMO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/04/2021 | 1498.60 | 00002257225422 | MANOEL NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/04/2021 | 2700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARALHOS ELETRONICOS COMPRA REALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS COM DESTINACAO DE PREMIACAO PARA OS USUARIOS CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE REDACAO E DESENHO SOBRA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER' DURANTE AS ACOES REFERENTE AO MÊS DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/04/2021 | 9837.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/04/2021 | 193.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/04/2021 | 360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS NAVALHAS PARA A ROCADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/04/2021 | 10493.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MARCO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/04/2021 | 79023.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GPS CORRESPONDENTE A REEMISSAO DA PARCELA N 82 VENC. ORIGINAL 30062020 DO PARCELAMENTO 620200162 CODIGO DO PAGAMENTO 4308. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/04/2021 | 83630.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GPS CORRESPONDENTE A REEMISSAO DA PARCELA N 83 VENC. ORIGINAL 30072020 DO PARCELAMENTO 620200162 CODIGO DO PAGAMENTO 4308. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/04/2021 | 92.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/04/2021 | 5573.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS PERANTE A RECEITA FEDERAL CODIGO 1345 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/04/2021 | 5082.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAuDE PERANTE A RECEITA FEDERAL CODIGO 1345 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/04/2021 | 5572.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERANTE A RECEITA FEDERAL CODIGO 1345 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/04/2021 | 6098.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERANTE A RECEITA FEDERAL CODIGO 1345 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/04/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23042021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/04/2021 | 585.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. BOLETO ATUALIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/04/2021 | 3293.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/04/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/04/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/04/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/04/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/04/2021 | 3495.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 33200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/04/2021 | 94676.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 33200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/04/2021 | 4846.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3360 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/04/2021 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002993 | 26/04/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/04/2021 | 855.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/04/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/04/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/04/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/04/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/04/2021 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/04/2021 | 104.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/04/2021 | 2237.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2021 | 188.00 | 23732298000120 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO 01118939417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA HUSQVARNA 236R JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/04/2021 | 80.00 | 31612459000170 | GIACOMELLI E CAMACHO FOMENTO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/04/2021 | 431.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0002961 | 26/04/2021 | 109474.50 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PROVENIENTE DO PROGRAMA ESPORTES DE GRANDE EVENTO COM OPERACAO N 1060253 E SICONV N 877837 JUNTO A SECRETARIADE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/04/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/04/2021 | 3010.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/04/2021 | 669.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/04/2021 | 2400.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A COMPOSICAO DO KIT DE LEMBRANCAS DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/04/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/04/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/04/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/04/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/04/2021 | 51.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO CAPTOPRIL 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 250ML DESTINADO A DOACAO PARA WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/04/2021 | 31.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULACAO DE MEDICAMENTO FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 300ML DESTINADO A DOACAO PARA EVERTON A. MENDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/04/2021 | 194.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/04/2021 | 1380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA PUNCAO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIANO COM ANALISES BIOQUIMICA CONFORME REQUISICAO MEDICA PARA PACIENTE MAROA JACIARA SANTOPS ALBUQUERQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/04/2021 | 1500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MENBROS MAIS FACE PARA PACIENTE MARIA JACIRA SANTOS DE ALBUQUERQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/04/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/04/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/04/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/04/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/04/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/04/2021 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/04/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/04/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/04/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/04/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME BERA SOB SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANA CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/04/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/04/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/04/2021 | 15036.80 | 22635177000105 | MEDICOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA MEDICOM EIRELI NO VALOR DE R 15.03680 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 6058 DO DIA 13112020 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/04/2021 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/04/2021 | 395.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO NOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/04/2021 | 250.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO NA AMBULANCIA STRADA DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/04/2021 | 63.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/04/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/04/2021 | 277.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/04/2021 | 2700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/04/2021 | 567.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/04/2021 | 290.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP M1522 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/04/2021 | 720.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/04/2021 | 151.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/04/2021 | 54061.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/04/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L575 DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/04/2021 | 11352.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/04/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/04/2021 | 5630.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/04/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/04/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/04/2021 | 51287.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/04/2021 | 10770.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/04/2021 | 57590.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/04/2021 | 12093.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/04/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/04/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/04/2021 | 1567.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/04/2021 | 329.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/04/2021 | 42780.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/04/2021 | 8983.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/04/2021 | 149719.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/04/2021 | 31246.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/04/2021 | 33058.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/04/2021 | 6942.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/04/2021 | 7425.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/04/2021 | 1559.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/04/2021 | 70763.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/04/2021 | 14860.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/04/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/04/2021 | 4930.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/04/2021 | 1035.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/04/2021 | 35340.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/04/2021 | 7421.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/04/2021 | 39767.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/04/2021 | 8351.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/04/2021 | 2310.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/04/2021 | 510.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/04/2021 | 3280.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/04/2021 | 192.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GUTAPERCHA CONV. 120 PONTAS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/04/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L 395 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/04/2021 | 9567.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/04/2021 | 2009.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/04/2021 | 2400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/04/2021 | 504.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/04/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/04/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/04/2021 | 14459.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/04/2021 | 3036.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/04/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/04/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/04/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/04/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/04/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/04/2021 | 400.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTOS DA PA PC E SAVEIRO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003083 | 27/04/2021 | 48214.85 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO NAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO DE MELO JOAO MIRANDA 05 JOAO MIRANDA 06 RAIMUNDO ANTONIO DASILVA BAIRRO CASTANHO ZONA URBANA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/04/2021 | 49210.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/04/2021 | 10042.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/04/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/04/2021 | 355.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/04/2021 | 150.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/04/2021 | 630.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS EPSON 3130 EPSON L575 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/04/2021 | 13928.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/04/2021 | 2925.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/04/2021 | 157224.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/04/2021 | 33017.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/04/2021 | 49296.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/04/2021 | 10352.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/04/2021 | 36219.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/04/2021 | 7606.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/04/2021 | 48336.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/04/2021 | 10150.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/04/2021 | 46354.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/04/2021 | 9734.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/04/2021 | 515.42 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/04/2021 | 210.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/04/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/04/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22032021 A 22042021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/04/2021 | 460.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS HP 219 A HP M1132 EPSON 1375 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/04/2021 | 74.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS CORRESPONDENTE A ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/04/2021 | 23400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/04/2021 | 4914.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/04/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/04/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/04/2021 | 2310.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/04/2021 | 7320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/04/2021 | 1537.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/04/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/04/2021 | 15400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2021 | 3234.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/04/2021 | 7213.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/04/2021 | 15.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/04/2021 | 98.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/04/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/04/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/04/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/04/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/04/2021 | 46453.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/04/2021 | 9755.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/04/2021 | 21240.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/04/2021 | 4460.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/04/2021 | 7013.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/04/2021 | 1472.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2021 | 37153.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2021 | 7802.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/04/2021 | 135575.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/04/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/04/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/04/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/04/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/04/2021 | 4767.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2021 | 953.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/04/2021 | 800.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA NO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADESJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/04/2021 | 300.00 | 00014734383499 | LIDIANE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/04/2021 | 103.00 | 00008475252443 | EDILEUSA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/04/2021 | 300.00 | 00004657371452 | MARIA NATALLY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/04/2021 | 1400.00 | 15435299000184 | FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS RF 1200 INTELBRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/04/2021 | 930.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA 540ML CLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI DESTINADOS AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/04/2021 | 69113.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/04/2021 | 14504.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/04/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/04/2021 | 289.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS ZE VELHO COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/04/2021 | 174.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SESAU COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/04/2021 | 38.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/04/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DOACAO DESTINADA A PACIENTE ANALIA DA SILVA RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003142 | 28/04/2021 | 676.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003143 | 28/04/2021 | 1363.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 14042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/04/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/04/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2021 | 31573.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/04/2021 | 6630.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2021 | 94.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DO MEDICAMENTO PAROXETINA HCL 15MG TADALAFIL 5MG 60 CAPSULAS DOACAO DESTINADA AO SR. JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2021 | 2690.00 | 00023700858434 | JOSÉ VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SR. JOSE VIDAL DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2021 | 2690.00 | 00055431992449 | ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA A SRA. ANTONIA DOS SANTOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/04/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/04/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 26042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/04/2021 | 2690.00 | 00041510747400 | GERMICE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA A SRA. GERMENICE SALES FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/04/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2021 | 2690.00 | 00054965110463 | JOSÉ ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SR. JOSE ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/04/2021 | 2137.50 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS A UBS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/04/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2021 | 1952.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM SOLDA NAS GRADES DA UBS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2021 | 2395.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISPENSER'S PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER'S PARA SABONETE LIQUIDO DESTINADOS A UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2021 | 350.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/04/2021 | 100.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2021 | 1220.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2021 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL PADRAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2021 | 270.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2021 | 310.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REFRIGERADOR NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2021 | 1900.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NOS PSFs DOS BAIRROS VILA ANIBAL TEIXEIRA LIGEIRO I RUA NOVA CASTANHO E NO SITIO MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2021 | 1800.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 CONDICIONADORES DE AR NA UBS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2021 | 1231.00 | 07220925000197 | QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2021 | 981.75 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/04/2021 | 600.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA INAUGURAL DESTINADA A INAUGURACAO DA UBSF LIGEIRO I - ANCORA DE MASSAPÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS COMO INSTRUTOR DE DANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2021 | 1480.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS ATAuDES POPULARES DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003197 | 29/04/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA PARA O CREAS SPEED DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003199 | 29/04/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA PARA O BOLSA FAMILIA SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003201 | 29/04/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA PARA O CRAS SPEED DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003202 | 29/04/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA PARA O SCFV SPEED DEDICADO - SCM JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/04/2021 | 248.00 | 00052701395453 | EDILEUSA FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003148588495 | GEOVÁ MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/04/2021 | 1595.00 | 00007994499465 | LETICIA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012149149427 | SAYRON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00008681986414 | EDUARDO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2021 | 1189.30 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS 60X80 XG VAL-BAGS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2021 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2021 | 60.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2021 | 760.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003204 | 29/04/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/04/2021 | 127.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2021 | 149.01 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHIP CLARO ODA 128KB TRIPE E CELULAR RED MOBILE FIT MUSIC 1 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/04/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0003203 | 29/04/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003254 | 30/04/2021 | 5000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2021 | 1100.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003255 | 30/04/2021 | 3954.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003214 | 30/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2021 | 375.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/04/2021 | 20388.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/04/2021 | 41984.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/04/2021 | 9914.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/04/2021 | 0.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/04/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/04/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003269 | 30/04/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2021 | 545.50 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003253 | 30/04/2021 | 4555.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS AO ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003263 | 30/04/2021 | 9985.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2021 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 LATERAL C.D. FUNILARIA E PINTURA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2021 | 714.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/04/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/04/2021 | 1150.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2021 | 850.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003256 | 30/04/2021 | 14172.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS AOS TRATORES E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003265 | 30/04/2021 | 2167.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003258 | 30/04/2021 | 9727.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS AS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003261 | 30/04/2021 | 16812.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS A MAQUINAS E VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003262 | 30/04/2021 | 2777.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2021 | 70.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E APLICACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA AS MOTOS DE PLACAS RLR2654 RLR 2644 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003274 | 30/04/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M² DEZENOVE METROS CuBICOS CONFORME CONTRATO N 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003275 | 30/04/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO N 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2021 | 525.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2021 | 1490.00 | 00039616983415 | PAULO ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2021 | 1512.00 | 00010887458491 | PEDRO HEMERNCIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2021 | 980.00 | 00009440979445 | CILENE GOMES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2021 | 300.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2021 | 210.00 | 00010239877756 | SILVANA DE SOUZA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/04/2021 | 1510.00 | 00007810738470 | MARIA JOSILENE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003246 | 30/04/2021 | 1343.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003247 | 30/04/2021 | 1554.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2021 | 650.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM FREEZER'S E RECARGA DE GAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003249 | 30/04/2021 | 2394.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2021 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER O TRANSLADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003251 | 30/04/2021 | 1250.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS DO PORGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2021 | 385.20 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO E MONTAGEM DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3 DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2021 | 41.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003240 | 30/04/2021 | 7968.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AS AMBULANCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003242 | 30/04/2021 | 4836.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003243 | 30/04/2021 | 3408.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003245 | 30/04/2021 | 29283.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA ETANOL DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003257 | 30/04/2021 | 3207.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003259 | 30/04/2021 | 515.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003260 | 30/04/2021 | 1614.89 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003264 | 30/04/2021 | 16860.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2021 | 1150.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2021 | 52.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2021 | 888.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003272 | 30/04/2021 | 95275.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INIDIVIDUAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2021 | 4533.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2021 | 643.05 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2021 | 1100.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER O TRANSLADO DO VEICULOS SPIN DE PLACA QSD 5296 TRANSIT DE PLACA NGH 3820 DOBLO DE PLACA OXO0537 E FIAT PALIO QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2021 | 885.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/04/2021 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/04/2021 | 396.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2021 | 1280.79 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO E MONTAGEM DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O SESST - SERVICO DE ESPECIALIZACAO EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2021 | 477.98 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2021 | 3379.42 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2021 | 350.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZER'S DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2021 | 2807.97 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO ACABAMENTO MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O PROGRAMA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003289 | 30/04/2021 | 67.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2021 | 4835.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 ECC4970-0 PROTOCOLO12.109.821.900.101 LOTE 11334 NO DIA 22032021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/05/2021 | 120.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DESTINADOS A PROPAGAR AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003315 | 03/05/2021 | 2684.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 61 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/05/2021 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/05/2021 | 142.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/05/2021 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/05/2021 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO UNO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/05/2021 | 1768.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DOS ACS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/05/2021 | 4500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS DESTINADOS A PACIENTE DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/05/2021 | 300.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/05/2021 | 300.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/05/2021 | 600.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS LEVES E VANS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003328 | 03/05/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA DESTINADAS A POPULACAO DE BAIXA RENDA DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003329 | 03/05/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANCA NETO CRM 5260 PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/05/2021 | 720.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/05/2021 | 6000.00 | 00006310396439 | MARIA LUCIA ANANIAS DE MACÊDO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AREA DESAPROPRIADA QUE SERA UTILIZADA PARA ALINHAMENTO DA RUA E REGULARIZACAO DA AREA VIABILIZANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO REFERIDO ACESSO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO N 222021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003326 | 03/05/2021 | 370790.15 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DECIMA SEGUNDA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 04032021 A 29042021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/05/2021 | 660.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/05/2021 | 777.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO 1480MT JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0003292 | 03/05/2021 | 52058.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DE RÊGO NA COMUNIDADE GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/05/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/05/2021 | 640.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/05/2021 | 358.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL N 0800480-15.2021.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/05/2021 | 1196.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/05/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/05/2021 | 200.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO FORROZAO SEM FRESCURA DURANTE A LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO EM 01 DE MAIO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/05/2021 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/05/2021 | 86.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/05/2021 | 617.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DOS ANOS 201920202021 VEICULO DE PLACA QFD 0588 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/05/2021 | 2925.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE YPF ELAIONEXTRA VIDAGRASA HELICOIDAL DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA MARCO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/05/2021 | 720.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE YPF HIDRO 19 1X20 DESTINADOS AO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/05/2021 | 122.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-1909 COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/05/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DOACAO DESTINADA A PACIENTE RAILDA FERREIRA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/05/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO DOACAO DESTINADA AO PACIENTE LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/05/2021 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXMEDETOMIDINA 100MCG ML DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/05/2021 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS TAMANHOS 3X3 MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003350 | 04/05/2021 | 15000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE E MONITORES GLICOSE SIMPLES AMARELO. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003351 | 04/05/2021 | 1968.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/05/2021 | 1050.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE YPF ELAION F50 D2 5W30 SN DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/05/2021 | 713.00 | 00085434833449 | HILTON ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/05/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ELABORACAO DE RELATORIOS E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/05/2021 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2096 DO CREAS COMPETÊNCIA - ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005089315418 | CÍCERA OLIVEIRA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE VIA DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/05/2021 | 710.00 | 00006982211410 | EUDES CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/05/2021 | 1329.70 | 00013277858464 | OTAVIO WANDERSON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/05/2021 | 100.00 | 00010269322701 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/05/2021 | 768.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/05/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO NAS REDES DE COMUNICACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/05/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/05/2021 | 2800.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/05/2021 | 4000.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/05/2021 | 1900.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003377 | 05/05/2021 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/05/2021 | 5292.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NA COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003376 | 05/05/2021 | 4830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003375 | 05/05/2021 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003367 | 05/05/2021 | 48880.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003383 | 05/05/2021 | 55200.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/05/2021 | 39.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/05/2021 | 300.00 | 36981721000177 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES 099.408.724-10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A LIVE 100 DIAS DE GESTAO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/05/2021 | 200.00 | 00070540235440 | LAIS KAROLYNE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM MIDIAS DIGITAIS NA LIVE TRANSMITIDA PELA INTERNET SOBRE O DIA DO TRABALHADOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/05/2021 | 1700.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL LED P4 TRAVE DE GRID PARA BANNER 3X2 ILUMINACAO CÊNICA E ILUMINACAO FRIA DESTINADOS AO CENARIO ONDE SE REALIZOU A LIVE DO DIA DO TRABALHADOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/05/2021 | 1200.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AuDIOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MAES E TAMBEM PARA O VIDEO DE APRESENTACAO DA LIVE SOBRE O DIA DO TRABALHADOR 01 DE MAIO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/05/2021 | 400.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO 07829846499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A LIVE DO DIA DO TRABALHADOR 01 DE MAIO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003378 | 05/05/2021 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/05/2021 | 19354.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO 4 QUARTA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/05/2021 | 3500.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NAS ARES DE MARKETING COMUNICACAO PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE MIDIA BEM COMO CIRACAO DE TODOS OS LAYOUT'S PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIAABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/05/2021 | 1800.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DA LVE DO DIA DO TRABALHO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/05/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522017 | 0003419 | 06/05/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/05/2021 | 39.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/05/2021 | 223.90 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS E PAPEIS CARBONO DUPLA FACE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003401 | 06/05/2021 | 5560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0003390 | 06/05/2021 | 48827.79 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.13.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003400 | 06/05/2021 | 29764.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/05/2021 | 1500.00 | 04000542000115 | F ALVES DA SILVA BONELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS DESTINADOS AOS COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003391 | 06/05/2021 | 9542.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DIESEL S500 DESTINADAS AOS VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/05/2021 | 1000.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO MANEJO DE CAPRINOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/05/2021 | 450.00 | 00005916070420 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET ACOLHIMENTO GARCONS E PREPARO DE REFEICOES PARA ATENDER AO COMITÊ DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO UBS CENTRO COMPETÊNCIA 042021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/05/2021 | 1000.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO UBS ANCORA DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003402 | 06/05/2021 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003403 | 06/05/2021 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003404 | 06/05/2021 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NPZ5403 DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003405 | 06/05/2021 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACA OXO5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003406 | 06/05/2021 | 1901.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003407 | 06/05/2021 | 188.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003408 | 06/05/2021 | 85.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003409 | 06/05/2021 | 758.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003410 | 06/05/2021 | 232.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003411 | 06/05/2021 | 151.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003412 | 06/05/2021 | 112.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003413 | 06/05/2021 | 997.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003414 | 06/05/2021 | 4483.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003415 | 06/05/2021 | 883.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003416 | 06/05/2021 | 105.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003417 | 06/05/2021 | 814.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003418 | 06/05/2021 | 611.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003421 | 06/05/2021 | 966.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/05/2021 | 960.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS NAS JANELAS E PORTAS DE VIDROS DESTINADOS A UBSF DO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/05/2021 | 3283.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA-ARMAZEM DAS MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR OS KITS PARA DISTRIBUICAO AS MAES ATENDIDAS PELO SCFV NO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/05/2021 | 350.00 | 00007275104440 | ANDREIA ALVES DDO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE QUITACAO DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/05/2021 | 892.00 | 00005800551405 | DANIELE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/05/2021 | 1358.40 | 00002954928484 | EZULEIDE LOPES DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10720870 RELATIVO AO PATIO DE EVENTOS JUNTO A PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10721019 RELATIVO A ESCOLA DA BAIXA VERDE JUNTO A PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/05/2021 | 196.17 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA BOLO COMUM E TORRADA DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/05/2021 | 235.78 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA E TORRADA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMIICLIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/05/2021 | 25.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/05/2021 | 68.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/05/2021 | 1054.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/05/2021 | 386.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/05/2021 | 390.80 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA BOLO COMUM E TORRADA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/05/2021 | 202.51 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA BOLO COMUM E TORRADA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/05/2021 | 405.48 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA BOLO COMUM COCOROTE E TORRADA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003452 | 07/05/2021 | 3144.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003453 | 07/05/2021 | 511.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FAMARCIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003454 | 07/05/2021 | 490.77 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/05/2021 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA DE GRAXA YAMAGUCHI 7KG JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/05/2021 | 113.46 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DE GRAXA YAMAGUCHI 7KG JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003439 | 07/05/2021 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003440 | 07/05/2021 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003441 | 07/05/2021 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003442 | 07/05/2021 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003443 | 07/05/2021 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/05/2021 | 287.90 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO SENDO BOLACHA ESPECIAL BOLACHA COMUM PAO FRANCÊS PAO DOCE PAO CAIXA E TORRADA DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003448 | 07/05/2021 | 3430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/05/2021 | 49365.23 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A TITULO DA 3 TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AVENCADOS EM PLANO DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS NOS TERMOS DO ART. 5 E PARAGRAFOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 153 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 QUE REGULAMENTOU O REFIS 2021 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB RELATIVO AO ACORDO ENTRE A EMPRESA VAO LIVRE S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/05/2021 | 41.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003438 | 07/05/2021 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/05/2021 | 56.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/05/2021 | 56.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO EMPREENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/05/2021 | 105.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/05/2021 | 156.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/05/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/05/2021 | 20795.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/05/2021 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/05/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/05/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/05/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OYA 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003486 | 10/05/2021 | 5560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE RA PARA O ONIBUS DE PLACA QFV6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/05/2021 | 15658.70 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS JUNTO A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/05/2021 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO 07 M3 DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/05/2021 | 380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 07 M3 E OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/05/2021 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/05/2021 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/05/2021 | 1260.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS UBS'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/05/2021 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/05/2021 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/05/2021 | 160.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/05/2021 | 168.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO LABORTORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/05/2021 | 272.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2021 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2021 | 1000.00 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/05/2021 | 1500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFT 5699 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003480 | 10/05/2021 | 47980.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA TOMOGRAFIAS CINTILOGRAFIAS ECOCARDIOGRAMA MAMOGRAFIA DENSITOMETRIA BIOPSIAS RELAIZADAS EM PACIENTES DESAT MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/05/2021 | 1500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/05/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/05/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/05/2021 | 2690.00 | 00009432701468 | MANOEL BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CATETERISMO PARA O SR. MANOEL BATISTA AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/05/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/05/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/05/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/05/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/05/2021 | 68.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/05/2021 | 600.00 | 00016094620410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS DE ALIMENTACAO E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/05/2021 | 400.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/05/2021 | 250.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/05/2021 | 830.00 | 00005224246431 | DOGIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS DE ALIMENTACAO E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007791656400 | HOSANA SOUTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS DE ALIMENTACAO E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/05/2021 | 211.00 | 00006256284461 | LIDIA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/05/2021 | 1452.00 | 00003977758497 | MARIA IZABEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS AQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/05/2021 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/05/2021 | 120.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/05/2021 | 1428.00 | 00008018144486 | ELIZANGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003515 | 11/05/2021 | 404.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003516 | 11/05/2021 | 690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003517 | 11/05/2021 | 308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/05/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 09052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 10052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/05/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/05/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/05/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28042021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/05/2021 | 135.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/05/2021 | 220.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE COMPLETO PARA EQUIPE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/05/2021 | 408.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS COM ABAS OFICIO PASTAS COM ABAS ALAPLATS OFICIO E BOBINA TERMICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/05/2021 | 122.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/05/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 122021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2021 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO TRODAT JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/05/2021 | 350.00 | 00070371622484 | JAINE CESARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO ALMOCO DO DIA DO TRABALHADOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/05/2021 | 1489.79 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGEM AREA JPAGIGJPA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/05/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE 162021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NO DIA 09042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/05/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO UNO DE PLACA OFD 0588 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/05/2021 | 3900.00 | 08928362000159 | E.S. DA SILVA BELO JARDIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CATERPILA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/05/2021 | 3600.00 | 08928362000159 | E.S. DA SILVA BELO JARDIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CATERPILA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003545 | 12/05/2021 | 12175.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DIESEL S500 DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/05/2021 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS POP100 RLR 2G54 RLR 2G44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/05/2021 | 200.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES DE PLACAS NPY 3814 QSJ 9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/05/2021 | 250.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM GERAL LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO NAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OXO 5292 QFP 5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003548 | 12/05/2021 | 3155.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/05/2021 | 48.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/05/2021 | 45.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/05/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL - RN NO DIA 04052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/05/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/05/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO N E016605152 DO VEICULO DE PLACA OEZ 6835PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/05/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO N E016641121 DO VEICULO DE PLACA OEZ 6835PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/05/2021 | 250.00 | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS COSTAIS DE PULVERIZACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/05/2021 | 1500.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DESTINADOS A PROPAGAR AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/05/2021 | 1620.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 13 DE MAIO DE 2021 NA DIVULGACAO DE ACOES AO COMBATE DO COVID 19 E DUAS GRAVACOES DE SPOT JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00025148613491 | ANGELA MARIA TARGINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRAS EM CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACOES TECNICAS DO PRE-NATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/05/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO NXR 150 BROS ES DE PLACA OEZ 2814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/05/2021 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQC3304 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/05/2021 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA STRADA NPY 3814 SPIN QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/05/2021 | 350.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DAS MOTOS POP DE PLACAS OEZ2824 OEZ2844 OEZ2854 OEZ2864 OEZ2884 OEZ2914 DOS ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003573 | 13/05/2021 | 1367.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/05/2021 | 134.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/05/2021 | 5998.50 | 37068832000150 | FARMACIA N S F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RITALINA 10MG 30CP A3 DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/05/2021 | 2000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PASTA CORINE FORRADA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3 DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242020 | 0003562 | 13/05/2021 | 47265.02 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA FAZENDA VELHA NA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDA VELHA E CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.24.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/05/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2279 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/05/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LAGOA SECAPB NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISM ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/05/2021 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA LAGOA SECAPB NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISM ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003554 | 13/05/2021 | 3430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 3448. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/05/2021 | 104.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/05/2021 | 224.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2276 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/05/2021 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/05/2021 | 9946.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/05/2021 | 450.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/05/2021 | 7783.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 REALTIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003599 | 14/05/2021 | 4200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/05/2021 | 250.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/05/2021 | 2450.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/05/2021 | 1485.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/05/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/05/2021 | 201.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DUAS UNIDADES COMPETÊNCIA 042021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/05/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSAS FATURAS COMPETÊNCIA ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/05/2021 | 1294.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 REALTIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/05/2021 | 174.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/05/2021 | 240.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA E GRAVACAO DE SPOT DESTINADOS A CAMPANHA DO COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003598 | 14/05/2021 | 3610.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003600 | 14/05/2021 | 104.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003601 | 14/05/2021 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003603 | 14/05/2021 | 884.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/05/2021 | 809.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/05/2021 | 800.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM JANELA COM 20M² PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC 17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/05/2021 | 64.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC14970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/05/2021 | 79.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/05/2021 | 420.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA JUNTO AO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/05/2021 | 284.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/05/2021 | 102.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/05/2021 | 118.70 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BROCA CARB. CIRURGICA E MANDRIL PM LIXA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003624 | 17/05/2021 | 1430.00 | 23523598000107 | BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/05/2021 | 803.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/05/2021 | 500.00 | 00013124685482 | JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004588389424 | ANA PAULA DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/05/2021 | 300.00 | 00008146605419 | NEUMA ALANA VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/05/2021 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ACOLHIMENTO DE CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/05/2021 | 60.00 | 00008792679412 | CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05052021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ACOLHIMENTO DE CRIANCA JUNTOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/05/2021 | 900.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/05/2021 | 11997.93 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA PRETA FQ 316 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/05/2021 | 15288.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL-ONOFF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/05/2021 | 680.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/05/2021 | 252.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE REPARO PARA BOMBA HIDR. PARA O TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/05/2021 | 198.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/05/2021 | 1300.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/05/2021 | 429.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE 182021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/05/2021 | 3068.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DE DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 DOU e TCU. JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 1 E2 PARCELA 13 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003650 | 18/05/2021 | 10592.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/05/2021 | 300.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/05/2021 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE 01 PORTA LADO ESQUERDO E UM PARA LAMA L. NO VEIUCLO ONIX DE PLACA RLZ3D60 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/05/2021 | 150.00 | 00006832066481 | LUCIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/05/2021 | 300.00 | 00007402758443 | ANA CARLA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/05/2021 | 259.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/05/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/05/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003644 | 18/05/2021 | 12749.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/05/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003646 | 18/05/2021 | 7596.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003651 | 18/05/2021 | 3464.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/05/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ADMALIO FELIX JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/05/2021 | 345.00 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003655 | 18/05/2021 | 4369.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O ANALISADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003656 | 18/05/2021 | 7327.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/05/2021 | 27.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20210373549 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/05/2021 | 86.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003661 | 19/05/2021 | 1303.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003662 | 19/05/2021 | 2882.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003663 | 19/05/2021 | 3839.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003664 | 19/05/2021 | 481.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPSJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/05/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003674 | 19/05/2021 | 23276.08 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003675 | 19/05/2021 | 820.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/05/2021 | 800.00 | 00003975076402 | MARGARIDA MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/05/2021 | 1491.20 | 00002812529474 | ADELAIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/05/2021 | 150.00 | 00099592037787 | JOSÉ CARLOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/05/2021 | 1300.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/05/2021 | 1300.00 | 00051544440430 | GILSON VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00009190653416 | ANTÔNIO MARCOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003666 | 19/05/2021 | 2745.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/05/2021 | 250.00 | 19651102000103 | ALEX BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREEENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/05/2021 | 363.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITACAO TP 72021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003665 | 19/05/2021 | 2745.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003672 | 19/05/2021 | 15376.33 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC 17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/05/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/05/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA COMPRA 52021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/05/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 3119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/05/2021 | 1578.95 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE ESTRADA E RUAS PARA ALARGAMENTOS DAS MESMAS BAIRRO DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0003702 | 20/05/2021 | 11962.80 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 2.21.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/05/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FAGUNDES-PB NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/05/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FAGUNDES-PB NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO ROTAS INTEGRADAS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/05/2021 | 200.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/05/2021 | 294.00 | 00003851669401 | FÁBIO CLEMENTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/05/2021 | 680.00 | 00002569430447 | ANTÔNIO LEAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/05/2021 | 600.00 | 00002814621432 | EVERALDO ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/05/2021 | 600.00 | 00003324996422 | CASSIANA MONTEIRO PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/05/2021 | 300.00 | 00012254404407 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/05/2021 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL - RN NO DIA 18052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/05/2021 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/05/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/05/2021 | 1140.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021 DIVULGANDO A CAMPANHA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/05/2021 | 1390.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO COM GRAVACAO DE SPOT NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021 DIVULGANDO A CAMPANHA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00025148613491 | ANGELA MARIA TARGINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS EM CAPACITACAO TECNICA SOBRE ATUALIZACAO SOBRE TECNICAS DE PRE-NATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003703 | 20/05/2021 | 288.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003705 | 20/05/2021 | 952.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00005100711477 | RENATO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA NO MONITOR OFTALMOLOGICO LG XENONIO REPARO NO PEDAL DA CADEIRA OFTALMOLOGICA MANUTENCAO PREVENTOVA EM MONITOR E CADEIRA OFTALMOLOGICA AUTO REFRATOR VISTA LENSOMETRO LAMPADA DE FENDA TONOMETRO MESA ELETRICA REFRATOR GREENS E COLUNA PANTOGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003708 | 20/05/2021 | 10500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DE COVID - 19 IGGIGM DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/05/2021 | 37.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/05/2021 | 3106.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/05/2021 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/05/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 14145405 RELATIVO A ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/05/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/05/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/05/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/05/2021 | 311.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/05/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/05/2021 | 230.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/05/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/05/2021 | 15783.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/05/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/05/2021 | 171.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/05/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/05/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/05/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003747 | 21/05/2021 | 699.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/05/2021 | 60.00 | 00008792679412 | CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO CINTIA VANESSA TAVARES BARBOSA FELIX A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA EM EXAMES DE DNA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/05/2021 | 60.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA EM EXAMES DE DNA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/05/2021 | 605.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/05/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 TOKEN PARA PESSOA FISICA MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/05/2021 | 313.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/05/2021 | 1427.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/05/2021 | 1524.84 | 08041695000323 | MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/05/2021 | 135539.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/05/2021 | 3236.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/05/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/05/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/05/2021 | 3033.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/05/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/05/2021 | 9985.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVAS A DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/05/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/05/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/05/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/05/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/05/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/05/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/05/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/05/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/05/2021 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/05/2021 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP 302021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24052021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/05/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/05/2021 | 36.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/05/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/05/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/05/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/05/2021 | 105.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PILOTOS DA VISITA TECNICA DA RAMPA DE PARAPENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/05/2021 | 1100.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 GOLA REDONDA E MANGA COM PUNHO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/05/2021 | 300.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 MEDALHAS EM MDF RESINADA DESTINADOS A PREMIACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/05/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/05/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/05/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/05/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/05/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/05/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/05/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009045474425 | VALDENICE JOSEFA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/05/2021 | 560.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MANUAL PARA OS INFORMES DA CAMPANHA CONTRA O COVID 19 NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/05/2021 | 259.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 3634. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/05/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003760 | 24/05/2021 | 86800.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INIDIVIDUAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0003761 | 24/05/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/05/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/05/2021 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/05/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/05/2021 | 800.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/05/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/05/2021 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS TAMANHO 3X3 MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/05/2021 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/05/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/05/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/05/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/05/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/05/2021 | 4506.56 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO N 0801558-54.2017.8.15.0981 A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARA O SR. ADRIANO PEDRO DA SILVA QUE SERA PAGO EM 2 DUAS PARCELAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/05/2021 | 1930.00 | 00002355610452 | GILVÂNIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO N 0801558-54.2017.8.15.0981 A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A SRA. GILVANIA MACIEL VIRGINIO PEQUENO ADVOGADA QUE SERA PAGO EM 2 DUAS PARCELAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/05/2021 | 15332.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/05/2021 | 21.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/05/2021 | 60120.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/05/2021 | 8218.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/05/2021 | 22425.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/05/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/05/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/05/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/05/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/05/2021 | 109888.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/05/2021 | 15253.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/05/2021 | 41620.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/05/2021 | 144158.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/05/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/05/2021 | 20097.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/05/2021 | 54838.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/05/2021 | 49986.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/05/2021 | 6770.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/05/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/05/2021 | 18474.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/05/2021 | 80540.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/05/2021 | 74893.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/05/2021 | 10015.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/05/2021 | 27328.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/05/2021 | 10985.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/05/2021 | 4067.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/05/2021 | 29974.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/05/2021 | 569.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/05/2021 | 1553.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/05/2021 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/05/2021 | 36466.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/05/2021 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/05/2021 | 5100.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/05/2021 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/05/2021 | 13916.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/05/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/05/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/05/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/05/2021 | 17894.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/05/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/05/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/05/2021 | 60.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/05/2021 | 8.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/05/2021 | 22.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/05/2021 | 2505.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/05/2021 | 6835.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/05/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/05/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003892 | 25/05/2021 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/05/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003897 | 25/05/2021 | 4510.77 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003898 | 25/05/2021 | 5272.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/05/2021 | 3954.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/05/2021 | 6707.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/05/2021 | 915.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/05/2021 | 2497.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/05/2021 | 553.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/05/2021 | 1510.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/05/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/05/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/05/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/05/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/05/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/05/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011133646450 | MICHEL JONATHAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/05/2021 | 680.76 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/05/2021 | 70.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DURANTE VISITA TECNICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/05/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/05/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/05/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/05/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/05/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/05/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/05/2021 | 51817.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/05/2021 | 7060.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/05/2021 | 19265.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003882 | 25/05/2021 | 68450.00 | 01975274000169 | ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO PARA GEOREFERENCIAMENTO EM TEMPO REAL - RTK JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/05/2021 | 13532.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/05/2021 | 1855.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/05/2021 | 5062.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/05/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/05/2021 | 250096.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/05/2021 | 34574.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/05/2021 | 94338.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/05/2021 | 211165.54 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/05/2021 | 29416.30 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/05/2021 | 80264.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/05/2021 | 739661.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/05/2021 | 100399.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/05/2021 | 273946.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003894 | 25/05/2021 | 3052.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/05/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/05/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/05/2021 | 50160.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/05/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/05/2021 | 10533.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/05/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003942 | 26/05/2021 | 750.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/05/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/05/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/05/2021 | 454.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/05/2021 | 24520.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/05/2021 | 5149.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/05/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/05/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENOT DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/05/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22042021 A 22052021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/05/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/05/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/05/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/05/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/05/2021 | 37300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/05/2021 | 7833.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/05/2021 | 23733.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/05/2021 | 4984.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/05/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/05/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/05/2021 | 150.00 | 00006437536489 | TIAGO ROBSON DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E MIXAGEM DE UMA MuSICA PARA O DIA DOS SANFONEIROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/05/2021 | 949.80 | 00006584830489 | JUAMARA COUTINHO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/05/2021 | 785.00 | 00006953419440 | ROBERTO MATIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/05/2021 | 200.00 | 00004527456407 | SEVERINO DUARTE DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/05/2021 | 300.00 | 00004234129496 | LUZENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/05/2021 | 300.00 | 00006913703465 | JULIANA GRACIETE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/05/2021 | 300.00 | 00003597767443 | AGNALDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/05/2021 | 1488.00 | 00014799090410 | ANTONIO URSULINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/05/2021 | 25586.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/05/2021 | 5373.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/05/2021 | 4728.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/05/2021 | 945.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/05/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/05/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/05/2021 | 1300.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS PARA O SCFV COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/05/2021 | 1900.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/05/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NAS ACOES DA CAMPANHA DO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO CREAS COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/05/2021 | 302.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/05/2021 | 69844.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/05/2021 | 14284.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/05/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/05/2021 | 14671.77 | 89738173000549 | SANREMO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/05/2021 | 548.33 | 89738173000549 | SANREMO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/05/2021 | 227.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/05/2021 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/05/2021 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/05/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/05/2021 | 1060.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/05/2021 | 151.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/05/2021 | 75.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/05/2021 | 15400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/05/2021 | 3234.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003940 | 26/05/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/05/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/05/2021 | 62.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/05/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/05/2021 | 31800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/05/2021 | 6678.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/05/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/05/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/05/2021 | 35.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003965 | 27/05/2021 | 545.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES KIT'S PAPANICOLAU DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003966 | 27/05/2021 | 2832.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/05/2021 | 1620.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/05/2021 | 340.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003969 | 27/05/2021 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/05/2021 | 1440.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINITRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/05/2021 | 302.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINITRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2021 | 56453.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2021 | 11855.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2021 | 8877.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2021 | 1864.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2021 | 45397.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/05/2021 | 9533.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/05/2021 | 172209.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2021 | 36054.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. C | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/05/2021 | 29783.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/05/2021 | 6254.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/05/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/05/2021 | 5651.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/05/2021 | 60725.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/05/2021 | 12752.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/05/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/05/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/05/2021 | 33586.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/05/2021 | 6775.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/05/2021 | 329.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/05/2021 | 1567.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0003997 | 27/05/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS COMPETÊNCIA 0112 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003998 | 27/05/2021 | 2771.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/05/2021 | 22812.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/05/2021 | 4790.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/05/2021 | 39865.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/05/2021 | 8358.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/05/2021 | 73324.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/05/2021 | 15382.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/05/2021 | 1560.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORO EM MOTO CAMPANHA AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/05/2021 | 7063.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/05/2021 | 1390.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORO EM CARRO COM GRAVACAO DE SPOT CAMPANHA AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/05/2021 | 1483.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004012 | 27/05/2021 | 839.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/05/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/05/2021 | 40580.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004015 | 27/05/2021 | 1638.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/05/2021 | 8497.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/05/2021 | 945.00 | 00004768908454 | WILLIANS SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/05/2021 | 9796.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL ESTETOSCOPIOS DUPLO E DETECTORES FETAIS PORTATEIS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/05/2021 | 112.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA NOS VEICULOS DE PLACA OXO 0567 OXO 0597 OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2021 | 480.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/05/2021 | 100.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/05/2021 | 120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMIISTRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/05/2021 | 25.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/05/2021 | 390.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/05/2021 | 1260.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E NOBREAKS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/05/2021 | 160.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004004 | 27/05/2021 | 13314.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO CRAS. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/05/2021 | 13007.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/05/2021 | 2731.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/05/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/05/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/05/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/05/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/05/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/05/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/05/2021 | 9567.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/05/2021 | 2009.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOE PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/05/2021 | 4001.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/05/2021 | 840.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/05/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/05/2021 | 1200.00 | 11711668000163 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA 02531104402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO PARA HOMENAGEAR O DIA DO SANFONEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/05/2021 | 9270.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISAS E CALCAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/05/2021 | 215.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA NA ENCHEDEIRAPRANCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0004034 | 27/05/2021 | 22173.52 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2021 | 49635.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2021 | 10131.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/05/2021 | 570.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/05/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003974 | 27/05/2021 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/05/2021 | 2281.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFW 5819 NQD 4176 OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004022 | 27/05/2021 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004035 | 27/05/2021 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/05/2021 | 37282.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/05/2021 | 7829.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/05/2021 | 730.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/05/2021 | 50208.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2021 | 820.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2021 | 980.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/05/2021 | 10543.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/05/2021 | 46684.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/05/2021 | 9803.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/05/2021 | 16071.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2021 | 3375.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2021 | 159209.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2021 | 33433.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/05/2021 | 47487.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2021 | 9972.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/05/2021 | 500.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS SAMSUNG M2885 EPSON L3150 E BROTHER L2540. DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/05/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/05/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004105 | 28/05/2021 | 850.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES DE PLACAS QFY 6856 QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004126 | 28/05/2021 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/05/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/05/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/05/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PINTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00006783207480 | ADRIANO CAMELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004102 | 28/05/2021 | 728.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CACAMBA DE PLACA 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004109 | 28/05/2021 | 710.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACAS QFW 5939 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004110 | 28/05/2021 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004111 | 28/05/2021 | 2226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004112 | 28/05/2021 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MAQUINA PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004114 | 28/05/2021 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MAQUINA PC CASE CX 220 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004115 | 28/05/2021 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MAQUINA PC CX 220 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004081 | 28/05/2021 | 172200.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/05/2021 | 700.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO /LIMPEZA DE BARRAGENS E OUTROS RESERVATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/05/2021 | 700.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/05/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMA FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/05/2021 | 1150.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004117 | 28/05/2021 | 1140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004118 | 28/05/2021 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/05/2021 | 1495.00 | 00009265373423 | FABIANA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/05/2021 | 1499.00 | 00005501715414 | JOSÉ AUBÉRIO DA COSTA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/05/2021 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/05/2021 | 610.00 | 00001605870420 | KARINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/05/2021 | 150.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA TRANSLADO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/05/2021 | 2220.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 ATAuDES POPULARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004103 | 28/05/2021 | 2370.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES DE PLACAS OEZ 6815 QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CCC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CCC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CCC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/05/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/05/2021 | 797.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA COMPETÊNCIA 052021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/05/2021 | 1120.00 | 00022605711404 | EDIVALDO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 28 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MANUAL PARA OS INFORMES DA CAMPANHA CONTRA O COVID 19 NO PERIODO DE 25 A 29 DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/05/2021 | 1100.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COMP.ESPECIAL OXYLOG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/05/2021 | 1275.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS TEC-SILVER DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/05/2021 | 15070.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER PACIENTES ACAMADOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO RESIDENCIAL ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/05/2021 | 480.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 4056 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/05/2021 | 980.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE COM PRANCHA PARA FAZER TRANSLADO DOS VEICULOS DE PLACA OGG 4722 OXO 5292 QFY 6856 OXO 0597 NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004101 | 28/05/2021 | 2832.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CCC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004119 | 28/05/2021 | 4040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004120 | 28/05/2021 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004121 | 28/05/2021 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004122 | 28/05/2021 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULS DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004123 | 28/05/2021 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004124 | 28/05/2021 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004125 | 28/05/2021 | 1830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/05/2021 | 3521.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 34200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/05/2021 | 95378.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 34200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/05/2021 | 4882.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3460 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/05/2021 | 7226.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 31052021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/05/2021 | 43.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CCC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/05/2021 | 10015.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/05/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/05/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210375637 CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004198 | 31/05/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/05/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/05/2021 | 20424.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/05/2021 | 58.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/05/2021 | 42069.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/05/2021 | 612.19 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 RELATIVO AO DIA 2405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/05/2021 | 20.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 RELATIVO AO DIA 2705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 RELATIVO AO DIA 0705. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 RELATIVO AO DIA 1905. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/05/2021 | 17000.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 TOTEM'S HIGIENIZADORES COM ALCOOL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 COMO ITEM DE PREVENCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/05/2021 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/05/2021 | 3545.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004137 | 31/05/2021 | 236.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004148 | 31/05/2021 | 31852.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2021 | 690.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PLACAS OFY 3161 NQG 3304 OFW 6819 MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8046 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8086 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/05/2021 | 623.60 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8096 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/05/2021 | 235.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8116 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8146 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8176 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFH8216 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004163 | 31/05/2021 | 12100.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004164 | 31/05/2021 | 34167.59 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO POP DE PLACA OFA5295 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2021 | 1746.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA QFY6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004167 | 31/05/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004168 | 31/05/2021 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA NQF0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004170 | 31/05/2021 | 330.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2021 | 1947.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004172 | 31/05/2021 | 660.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004173 | 31/05/2021 | 151.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/05/2021 | 418.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2021 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADO AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2021 | 1680.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2021 | 358.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CORRESPONDENTE AO PSF DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2021 | 420.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CORRESPONDENTE AO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARIA DE AGUIAR NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE JAIME COSMO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA NQE 2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004191 | 31/05/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET COM SPEED IP DEDICADO-SCM DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004192 | 31/05/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED IP DEDICADO - SCM DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2021 | 120.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PESADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2021 | 124.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004195 | 31/05/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED IP DEDICADO - SCM DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004196 | 31/05/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED IP DEDICADO - SCM DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 18052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROSSAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/05/2021 | 8600.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA LINHA AMARELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/05/2021 | 250.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PESADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/05/2021 | 133.60 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004203 | 31/05/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004204 | 31/05/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004206 | 31/05/2021 | 10800.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3 DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004197 | 31/05/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004200 | 31/05/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004205 | 31/05/2021 | 1260.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/05/2021 | 268.10 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 CC6896-9 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2021 | 527.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/05/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA AMX2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2021 | 999.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 SEG.OBRIGATORIO - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2021 | 1410.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 20202021 BOMBEIRO 20202021 SEG.OBRIGATORIO - DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2021 | 321.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2021 | 2330.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF 7226QFV 6724OFH 8164OME 4132OGE 5479OGE 1390NQD 2666OGA 7240OFX 0697OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0004183 | 31/05/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2021 | 140.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004188 | 31/05/2021 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004189 | 31/05/2021 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2021 | 85.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/06/2021 | 3400.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/06/2021 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE 192021 E PE 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01062021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/06/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/06/2021 | 518.10 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS E KITS SG300 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/06/2021 | 359.00 | 00000167149113 | CLEIDE SORAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0004211 | 01/06/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 100 PACENTES NO VALOR DE R 7000 DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004212 | 01/06/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ANTONIO HENRIQUES DE FRANCA NETO CRM 5260 PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/06/2021 | 1576.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 16 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/06/2021 | 865.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004218 | 01/06/2021 | 2596.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 59 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/06/2021 | 225.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004220 | 01/06/2021 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/06/2021 | 154.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/06/2021 | 28.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/06/2021 | 1400.00 | 19680028000145 | MANOEL GOMES DE SOUZA JUNIOR 10754066410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/06/2021 | 1568.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS MOTOS POP JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004230 | 02/06/2021 | 7420.77 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE RENATO ELIAS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/06/2021 | 3000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/06/2021 | 5700.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004246 | 02/06/2021 | 13505.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GASES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/06/2021 | 997.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROLIA 60MG SOL.INJ. 1ML LAMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/06/2021 | 400.00 | 00072754524487 | SANDRA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/06/2021 | 880.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192020 | 0004233 | 02/06/2021 | 55851.17 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA IMPLEMENTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL SERAFIM DA COSTA RUA REDENCAO E TRAVESSA REDENCAO E PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL MESSIAS NO BAIRRO DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00142020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0004243 | 02/06/2021 | 29362.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01052021 A 31052021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/06/2021 | 760.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/06/2021 | 160.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNA-PB NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/06/2021 | 150.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNA-PB NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/06/2021 | 3580.00 | 24085444000135 | ALAN RUDNEY CABRAL DE LIMA 02308456493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/06/2021 | 22396.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO 5 QUINTA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/06/2021 | 220.98 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS CORRESPONDENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE 2011 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFE7A81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/06/2021 | 4454.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/06/2021 | 9301.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 E S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/06/2021 | 4527.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/06/2021 | 9511.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/06/2021 | 243.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/06/2021 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETERIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/06/2021 | 1653.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/06/2021 | 1624.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E S500 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/06/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNAPB NO DIA 03062021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/06/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNAPB NO DIA 03062021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ACAO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIA PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/06/2021 | 89.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N 3392 2279 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/06/2021 | 250.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/06/2021 | 1511.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/06/2021 | 1532.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/06/2021 | 5275.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/06/2021 | 5309.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0004257 | 04/06/2021 | 78085.10 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.22.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/06/2021 | 1986.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/06/2021 | 2020.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/06/2021 | 24752.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/06/2021 | 24294.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/06/2021 | 725.00 | 00005047086437 | SUELI DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/06/2021 | 780.00 | 00007829778477 | DENISE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AUBSF DO BAIRRO LIGEIRO II JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO A UNIDADE ANCORA DO SITIO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/06/2021 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE EXAME ENDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ROSANA HENRIQUE DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/06/2021 | 500.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/06/2021 | 450.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DAVI MARQUES EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/06/2021 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PCR QUANTITATIVO PARA PESQUISA DE BCR-ABL REALIZADO NO PACIENTE AURELIANO VIRGOLINO DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/06/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SABINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/06/2021 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/06/2021 | 600.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOADIVA DA CONCEICAO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/06/2021 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/06/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE JOSE SOARES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/06/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JAILSON DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004277 | 04/06/2021 | 31852.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4148. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/06/2021 | 3450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PACIENTE MARIA EDINEIDE PAULINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004292 | 04/06/2021 | 16020.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S TESTE RAPIDO COVID-19 NUTRIEX DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/06/2021 | 320.00 | 07220925000197 | QUIMICA ARAUJO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO LIQUIDOS SANITARIOS FLORAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 EM BARREIRAS SANITARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004296 | 04/06/2021 | 777.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004300 | 04/06/2021 | 183.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004301 | 04/06/2021 | 1381.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004302 | 04/06/2021 | 1426.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/06/2021 | 22342.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004304 | 04/06/2021 | 222.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/06/2021 | 1824.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/06/2021 | 14755.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004307 | 04/06/2021 | 120.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/06/2021 | 1171.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/06/2021 | 2871.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004310 | 04/06/2021 | 81.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/06/2021 | 4507.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/06/2021 | 5736.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/06/2021 | 10528.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004315 | 04/06/2021 | 454.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004316 | 04/06/2021 | 1252.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004318 | 04/06/2021 | 9010.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ABC FARMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004323 | 04/06/2021 | 330.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4170. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004324 | 04/06/2021 | 151.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4173. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/06/2021 | 348.90 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00092790453420 | FABIO DELON LOPES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDADO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/06/2021 | 324.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/06/2021 | 1257.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/06/2021 | 1777.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/06/2021 | 518.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/06/2021 | 739.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/06/2021 | 472.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/06/2021 | 694.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/06/2021 | 659.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/06/2021 | 40.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT DA OBRA DE PAVIMENTACAO DO CASTANHO 6 RUAS E ESGOTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/06/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RRT CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/06/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10818993 RELATIVO A CRECHE DO ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004329 | 07/06/2021 | 2914.37 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/06/2021 | 2646.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA OS PACIENTES DE QUEIMADASPB ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/06/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/06/2021 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OEZ6835 - PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004338 | 07/06/2021 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 4220. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004332 | 07/06/2021 | 17035.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/06/2021 | 760.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/06/2021 | 6273.57 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS DE DIVERSAS LINHAS TELEFONICAS DO PERIODO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/06/2021 | 156.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/06/2021 | 501.19 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/06/2021 | 2100.00 | 15670257000128 | JOSUÉ CELESTINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE 800 DESTINADOS A GALERIA DE ESGOTO DA RUA CECILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004345 | 08/06/2021 | 1198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/06/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210377683 CORRESPONDENTE A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE SARAIVA LEITE ORCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/06/2021 | 1450.00 | 00008727157440 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006645478429 | MARILUCE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSES PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/06/2021 | 320.00 | 00070540235440 | LAIS KAROLYNE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRADUCAO DE LIBRAS DURANTE O SEMINARIO SOBRE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL QUE FOI REALIZADO PELO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/06/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/06/2021 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/06/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 31052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/06/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS NA PACIENTE RAILDA FERREIRA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004379 | 09/06/2021 | 3000.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/06/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/06/2021 | 2297.62 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS VERDURAS OVOS CARNE BOVINA FILE DE PEIXE FRANGO GOMA DE TAPIOCA POLPA DE FRUTAS PRESUNTO QUEIJO MUSSARELA SALSICHA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/06/2021 | 1986.80 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS VERDURAS OVOS CARNE BOVINAFRANGO SALSICHA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/06/2021 | 2357.94 | 29851737000108 | NANCY MORGANA RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO POLPAS DE FRUTAS VERDURAS OVOSCARNE BOVINA E SALSICHA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004395 | 09/06/2021 | 32040.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/06/2021 | 184.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/06/2021 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/06/2021 | 1212.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/06/2021 | 252.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/06/2021 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/06/2021 | 212.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/06/2021 | 168.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/06/2021 | 140.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/06/2021 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004417 | 09/06/2021 | 1794.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004418 | 09/06/2021 | 1401.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/06/2021 | 1800.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES 85443697404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES RIP STOP 50 ALGODAO E 50 POLIESTER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/06/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004388 | 09/06/2021 | 5395.95 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/06/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/06/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/06/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/06/2021 | 750.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SERIGRAFIA PARA CAMISAS DE CLICLISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/06/2021 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/06/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/06/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 082021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09062021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/06/2021 | 55.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/06/2021 | 98000.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CONTRATACAO DE 2 DOIS POR CENTTO SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERACAO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DE ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004386 | 09/06/2021 | 9604.19 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/06/2021 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/06/2021 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/06/2021 | 800.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DUAS GELEDEIRAS E DOIS FRIZZERS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/06/2021 | 177.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/06/2021 | 135.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/06/2021 | 16193.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/06/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/06/2021 | 800.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/06/2021 | 2320.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CREAS PARA A CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/06/2021 | 2320.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A CAMPANHA MUNICIPAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0004431 | 10/06/2021 | 13314.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/06/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SUME-PB NO DIA 10062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENCIAIS AO SETOR TURISTICOCOMERCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0004428 | 10/06/2021 | 53943.17 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVAIV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004435 | 10/06/2021 | 19193.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMULARES PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/06/2021 | 7545.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DE PLACAS QSD 9256 QFT 7479 QSK 3J66 OXO 0607 OXO 0537 NPZ 5403 QFT 7589 QSC 7549 OXO 0597 OFY 3161 OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004448 | 11/06/2021 | 8832.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004449 | 11/06/2021 | 62109.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004454 | 11/06/2021 | 2030.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/06/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004456 | 11/06/2021 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004458 | 11/06/2021 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/06/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/06/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/06/2021 | 60.00 | 00003814275446 | ESFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/06/2021 | 130.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/06/2021 | 3500.01 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MAQUINAS DA LINHA AMARELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004460 | 11/06/2021 | 397483.56 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DECIMA TERCEIRA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 29042021 A 09062021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/06/2021 | 221.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE PART. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004452 | 11/06/2021 | 250.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/06/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07062021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/06/2021 | 1142.00 | 00008665445420 | LUANA CABRAL PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/06/2021 | 350.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/06/2021 | 450.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/06/2021 | 1203.00 | 00012661526790 | TATIANA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/06/2021 | 1150.00 | 00085339580482 | LUZIA ELIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/06/2021 | 520.00 | 00005851994428 | JOÃO PAULO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DE AGUA E ENERGIA NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004451 | 11/06/2021 | 750.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/06/2021 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE ADIAMENTO PE 19 E 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11062021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004463 | 11/06/2021 | 15000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO DE GESTAO ESTRATEGICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004450 | 11/06/2021 | 570.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/06/2021 | 195.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004462 | 11/06/2021 | 8000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS QUE PARA REALIZACAO DA PALESTRA REIVENTANDO CAMINHOS ESPACOS E TEMPOS DE APREBDIZAGEM DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA COM ROSSANDRO KLINGER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST5E MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004453 | 11/06/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/06/2021 | 210.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ 6805 OEZ 6835 NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/06/2021 | 840.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD 1426 NQD 2666 OFG 7226 OFX 0697 QSJ 9268 QFV 6724 MOE 4132 AMX 2185 QFE 7A81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/06/2021 | 127.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/06/2021 | 5909.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/06/2021 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/06/2021 | 11332.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/06/2021 | 1100.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/06/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULO DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/06/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/06/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE 2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/06/2021 | 500.00 | 00007486631776 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DE AGUA E ENERGIA NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/06/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/06/2021 | 250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/06/2021 | 1590.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA DE CAMISAS E CALCAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/06/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULO DE PLACA ONQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/06/2021 | 1356.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/06/2021 | 240.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/06/2021 | 670.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004499 | 14/06/2021 | 5692.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004500 | 14/06/2021 | 990.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004501 | 14/06/2021 | 19227.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004502 | 14/06/2021 | 43586.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004503 | 14/06/2021 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302020 | 0004504 | 14/06/2021 | 110092.20 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DA REFORMA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.30.012020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00192020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/06/2021 | 770.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OFA 5295 NQF 0926 OFH 8096 OFH 8086 OFH 8046 OFH 8116 OFH 8146 OFH 8176 QSD 5296 OFH 8216 QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/06/2021 | 80.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SUME-PB NO DIA 10062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS NO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/06/2021 | 54.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/06/2021 | 260.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DA COMUNIDADE PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/06/2021 | 322.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO COMPETÊNCIA 052021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/06/2021 | 322.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/06/2021 | 1393.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. COMPETÊNCIA 052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/06/2021 | 1775.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE 6.700 RECEITUARIOS 5.000 RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/06/2021 | 1120.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 2.240 FICHA DE REGULAMENTACAO MEDICA DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/06/2021 | 630.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 1.500 CARTILHAS PARA PREVENCAO DE SEGURANCA NO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/06/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/06/2021 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA PORTADORA DE MOLESTIA DE DIFICIL CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/06/2021 | 640.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 3.200 FICHA DE ATENDIMENTO 100X1 VIA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004535 | 15/06/2021 | 20200.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS NO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/06/2021 | 1500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS TAMANHO 3X3 MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 3792. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29052021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/06/2021 | 15000.00 | 00002052305475 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TERRENO URBANO E REPECTIVA CASA LOCALIZADA NA ZONA URBANA MNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NA TRAVESSA RAIMUNOD ANTONIO E NO MEIO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO NO BAIRRO DO CASTANHO DESTINADOS A ABERTURA DE VIASPuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/06/2021 | 80.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 4 CHACHAS EM PC JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/06/2021 | 2428.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 3.500 PANFLETOS PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO 9 BANNER 1.340 FOLDERS PARA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/06/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/06/2021 | 375.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO2021 REATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/06/2021 | 610.00 | 00088495132400 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/06/2021 | 350.00 | 00012866448448 | EWERTON MARQUES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/06/2021 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/06/2021 | 17600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 63.375 COPIAS XEROGRAFICAS DUAS FACES 650 ENCARDENACOES PARA 125 FOLHAS EM PLASTICO MATERIAL DESTINADOS A APOSTILHAS DITATICAS PARA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/06/2021 | 360.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 18 CHACHAS EM PVCJUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/06/2021 | 60.00 | 00000047187808 | SIDNEI CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/06/2021 | 41.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CCC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/06/2021 | 3350.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA ADULTO T10 E FLORES NATURAIS DESTINADOS AO FUNERAL DO SERVIDOR PuBLICO SR. JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/06/2021 | 250.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PARA O CEMITERIO CAMPO SANTO PARQUE DA PAZ EM CAMPINA GRANDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/06/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE IR A REUNIAO PARA TRATAR DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SESAES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/06/2021 | 780.00 | 00001623415470 | CLAUDIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/06/2021 | 383.00 | 00015080970707 | SIMONE FERREIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/06/2021 | 420.00 | 00009919365408 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/06/2021 | 820.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/06/2021 | 1080.50 | 00005427483470 | VALCIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0004575 | 16/06/2021 | 78830.31 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/06/2021 | 800.00 | 00091813484449 | MARCELO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004568 | 16/06/2021 | 52101.00 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUACATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/06/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/06/2021 | 255.39 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA OEZ 6835 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/06/2021 | 550.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/06/2021 | 450.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004563 | 16/06/2021 | 2288.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004564 | 16/06/2021 | 4899.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004565 | 16/06/2021 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004566 | 16/06/2021 | 1876.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004567 | 16/06/2021 | 14908.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004570 | 16/06/2021 | 2790.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004571 | 16/06/2021 | 526.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004572 | 16/06/2021 | 534.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004573 | 16/06/2021 | 3189.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004574 | 16/06/2021 | 15286.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004580 | 16/06/2021 | 35000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID 19 SWAB CONTIGENO DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/06/2021 | 3000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4244. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/06/2021 | 1800.00 | 40358965000175 | JOSE LINDOMAR SOARES 85443697404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES RIP STOP 50 ALGODAO E 50 POLIESTER DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4420. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/06/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/06/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/06/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE DIVERSAS FATURAS COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/06/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS SOBRE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004610 | 17/06/2021 | 8192.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004612 | 17/06/2021 | 10950.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004613 | 17/06/2021 | 1885.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004614 | 17/06/2021 | 3200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOR COMPLETO DO VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004615 | 17/06/2021 | 1541.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004617 | 17/06/2021 | 7977.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004618 | 17/06/2021 | 1517.40 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/06/2021 | 2268.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/06/2021 | 150.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0004603 | 17/06/2021 | 201306.59 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.22.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/06/2021 | 1050.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00005725626407 | JEOVANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00012482618797 | MACIEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/06/2021 | 1070.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 17/06/2021 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2266 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/06/2021 | 960.00 | 00002594512400 | JOSÉ FREDSSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/06/2021 | 317.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SMDS COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/06/2021 | 110.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004616 | 17/06/2021 | 4439.78 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/06/2021 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 212021 E TP 092021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17062021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/06/2021 | 1371.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE TELEFONIA FIXA OI JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/06/2021 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004611 | 17/06/2021 | 3999.08 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/06/2021 | 101.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004625 | 18/06/2021 | 70405.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO KITS DE CESTAS NUTRICIONAIS. DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004626 | 18/06/2021 | 234195.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO KITS DE CESTAS NUTRICIONAIS. DESTINADOS AO FUNDAMENTAL E EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004635 | 18/06/2021 | 1758.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/06/2021 | 5175.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/06/2021 | 64.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/06/2021 | 0.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/06/2021 | 173.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/06/2021 | 38.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/06/2021 | 126.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/06/2021 | 99.40 | 10739252000190 | PEREIRA E PIRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE TECIDO TNT DESTINADOS A DECORACAO JUNINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/06/2021 | 540.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM BALOES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO 160 DE PLACA QSA 6845 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/06/2021 | 461.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 20202021 BOMBEIRO 20202021 VISTORIA - DO VEICULO DE PLACA QSJ 9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO 160 DE PLACA QSC 3636 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/06/2021 | 100.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DE AVS COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/06/2021 | 106.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/06/2021 | 228.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/06/2021 | 683.37 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE TELEFONIA MOVEL OI COMPETÊNCIA MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/06/2021 | 6088.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004648 | 21/06/2021 | 115.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004649 | 21/06/2021 | 639.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004652 | 21/06/2021 | 15709.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/06/2021 | 360.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GABRIELLA ALVES CASTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004665 | 21/06/2021 | 25.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004666 | 21/06/2021 | 12792.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004667 | 21/06/2021 | 10578.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0004670 | 21/06/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004675 | 21/06/2021 | 5828.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/06/2021 | 540.00 | 18060001000197 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM BALOES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/06/2021 | 2700.00 | 00022619046491 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO JUNINA NAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004668 | 21/06/2021 | 98010.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/06/2021 | 1750.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/06/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/06/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 102021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21062021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/06/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL - N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/06/2021 | 28.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/06/2021 | 276212.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/06/2021 | 101229.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/06/2021 | 744321.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/06/2021 | 80310.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/06/2021 | 29433.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/06/2021 | 211286.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/06/2021 | 94104.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/06/2021 | 34488.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/06/2021 | 247930.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/06/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/06/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/06/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA COTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/06/2021 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/06/2021 | 14036.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/06/2021 | 1925.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/06/2021 | 5255.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/06/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/06/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/06/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/06/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/06/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/06/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/06/2021 | 2400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST- SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS LISA N06 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004705 | 22/06/2021 | 7080.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS BULBO LED 30W 6500K ALTA POTÊNCIA DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004707 | 22/06/2021 | 1254.25 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/06/2021 | 50983.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/06/2021 | 6949.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/06/2021 | 18962.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/06/2021 | 420.00 | 00014858710424 | MÍRIAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/06/2021 | 7217.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/06/2021 | 986.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/06/2021 | 2692.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/06/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/06/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/06/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/06/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/06/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/06/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/06/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/06/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/06/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/06/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/06/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/06/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/06/2021 | 18465.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/06/2021 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS EM EXTINTORES DE INCÊNDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/06/2021 | 2585.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/06/2021 | 7053.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/06/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/06/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/06/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/06/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/06/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/06/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/06/2021 | 113120.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/06/2021 | 15412.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/06/2021 | 42052.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/06/2021 | 71389.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/06/2021 | 9696.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/06/2021 | 26458.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/06/2021 | 62278.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/06/2021 | 8532.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/06/2021 | 23281.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/06/2021 | 49830.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/06/2021 | 6758.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/06/2021 | 18441.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/06/2021 | 79092.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/06/2021 | 11038.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/06/2021 | 30118.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/06/2021 | 147884.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/06/2021 | 20392.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/06/2021 | 55643.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/06/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/06/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/06/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/06/2021 | 36595.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/06/2021 | 5118.30 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/06/2021 | 13965.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/06/2021 | 60.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/06/2021 | 8.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS.FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/06/2021 | 22.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS.FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/06/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/06/2021 | 184.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/06/2021 | 504.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/06/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0004760 | 22/06/2021 | 68496.21 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N 422020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00172020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/06/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/06/2021 | 3354.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/06/2021 | 27928.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/06/2021 | 13381.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/06/2021 | 9418.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/06/2021 | 20124.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/06/2021 | 1548.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/06/2021 | 2838.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/06/2021 | 24058.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/06/2021 | 3682.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/06/2021 | 180.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA JUNTO A SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/06/2021 | 5676.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/06/2021 | 2064.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/06/2021 | 516.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/06/2021 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/06/2021 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/06/2021 | 15596.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/06/2021 | 8860.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGG 4722 OXO 0537 QSK 3J96 NQE 8891 QSK3J86 E QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004799 | 23/06/2021 | 5063.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULUCAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004802 | 23/06/2021 | 5561.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/06/2021 | 625.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/06/2021 | 240.00 | 00008248812499 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/06/2021 | 3086.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/06/2021 | 148592.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/06/2021 | 3790.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFT7689 MAQUINA PATROL E MAQUINA PA ENCHEDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/06/2021 | 388.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/06/2021 | 1565.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/06/2021 | 2229.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/06/2021 | 3060.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/06/2021 | 13215.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A MAIO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/06/2021 | 180.00 | 20256549000159 | REINALDO PEREIRA RAMOS JUNIOR 06082633466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/06/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/06/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/06/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/06/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/06/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/06/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/06/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/06/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/06/2021 | 800.00 | 00008989310458 | RENAN MATEUS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/06/2021 | 50400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/06/2021 | 10584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/06/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/06/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/06/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/06/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/06/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/06/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/06/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/06/2021 | 26611.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/06/2021 | 5355.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/06/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/06/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/06/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/06/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/06/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/06/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/06/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/06/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/06/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/06/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/06/2021 | 48.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 23062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/06/2021 | 17900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/06/2021 | 3759.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/06/2021 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/06/2021 | 21400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/06/2021 | 4494.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/06/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/06/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/06/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/06/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/06/2021 | 37300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/06/2021 | 7833.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/06/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/06/2021 | 4728.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/06/2021 | 945.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/06/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/06/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/06/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/06/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/06/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/06/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/06/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/06/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/06/2021 | 25700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/06/2021 | 5397.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/06/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004887 | 24/06/2021 | 2535.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0004805 | 24/06/2021 | 17852.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES COMPATIVEL COM O ANALIZADOR ICHROMA READER II PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COVID-19 DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/06/2021 | 360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/06/2021 | 75.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/06/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DOACAO PARA O PACIENTE JOSUEL FERREIRA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/06/2021 | 66600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/06/2021 | 13986.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/06/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/06/2021 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/06/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/06/2021 | 800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/06/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/06/2021 | 800.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/06/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/06/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/06/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/06/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/06/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/06/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/06/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/06/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/06/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/06/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/06/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/06/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/06/2021 | 500.00 | 00070837946425 | DAIAN MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/06/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/06/2021 | 31800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/06/2021 | 6678.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004891 | 25/06/2021 | 2288.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0004892 | 25/06/2021 | 17852.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES COMPATIVEL COM O ANALIZADOR ICHROMA READER II PARA REALIZACAO DE EXAMES DO COVID-19 DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4805. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/06/2021 | 41.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/06/2021 | 38.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/06/2021 | 38.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/06/2021 | 145.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-1434 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/06/2021 | 144.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 3392-1959 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/06/2021 | 139.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 3392-1959 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/06/2021 | 15477.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/06/2021 | 39.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/06/2021 | 1566.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/06/2021 | 55565.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/06/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/06/2021 | 28027.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/06/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/06/2021 | 26366.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/06/2021 | 2228.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/06/2021 | 8284.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/06/2021 | 19371.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/06/2021 | 1320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/06/2021 | 688.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/06/2021 | 1533.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/06/2021 | 32679.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/06/2021 | 45318.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/06/2021 | 200.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 052021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/06/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/06/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004937 | 25/06/2021 | 1432.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULUCAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/06/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/06/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004942 | 25/06/2021 | 19263.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004943 | 25/06/2021 | 18781.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004944 | 25/06/2021 | 964.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004945 | 25/06/2021 | 567.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004946 | 25/06/2021 | 1171.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004947 | 25/06/2021 | 2533.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/06/2021 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/06/2021 | 322.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO 150 DE PLACA OEZ 2894 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004963 | 25/06/2021 | 5110.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GASES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/06/2021 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LOCACAO DE IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004965 | 25/06/2021 | 2256.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/06/2021 | 3009.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/06/2021 | 607.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/06/2021 | 1388.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/06/2021 | 563.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/06/2021 | 110.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 052021 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/06/2021 | 936.00 | 00005585367439 | EVANUSA MARIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004952 | 25/06/2021 | 1203.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/06/2021 | 20537.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004948 | 25/06/2021 | 15326.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/06/2021 | 2500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/06/2021 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 24062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISM ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/06/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 24062021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISM ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/06/2021 | 1237.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004950 | 25/06/2021 | 17896.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/06/2021 | 770.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004934 | 25/06/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/06/2021 | 14258.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/06/2021 | 21.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/06/2021 | 21.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004951 | 25/06/2021 | 3729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/06/2021 | 6366.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/06/2021 | 101384.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/06/2021 | 358328.70 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/06/2021 | 117210.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/06/2021 | 85.17 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 052021 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004953 | 25/06/2021 | 3857.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004954 | 25/06/2021 | 1105.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004956 | 25/06/2021 | 1909.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004957 | 25/06/2021 | 1207.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004958 | 25/06/2021 | 1287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004959 | 25/06/2021 | 5850.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004960 | 25/06/2021 | 2810.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004962 | 25/06/2021 | 331.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/06/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/06/2021 | 30.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PORTA CRACHA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/06/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22052021 A 22062021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/06/2021 | 43.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/06/2021 | 450.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO COM FUXICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005006 | 28/06/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005013 | 28/06/2021 | 9440.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS BULBO LED 30W 6500K ALTA POTÊNCIA DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/06/2021 | 1480.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ATAuDES POPULARES DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/06/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004975 | 28/06/2021 | 2473.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/06/2021 | 214.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/06/2021 | 60.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004978 | 28/06/2021 | 3820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/06/2021 | 12.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/06/2021 | 600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/06/2021 | 126.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/06/2021 | 360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 - COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/06/2021 | 75.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 - COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/06/2021 | 780.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/06/2021 | 163.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/06/2021 | 1620.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/06/2021 | 340.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004988 | 28/06/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/06/2021 | 2580.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/06/2021 | 541.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/06/2021 | 61365.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/06/2021 | 12886.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/06/2021 | 44104.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/06/2021 | 9262.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/06/2021 | 166809.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/06/2021 | 35006.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/06/2021 | 29783.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/06/2021 | 6254.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0004999 | 28/06/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS COMPETÊNCIA 0212 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/06/2021 | 51560.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/06/2021 | 10827.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/06/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/06/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/06/2021 | 30425.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/06/2021 | 6389.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005008 | 28/06/2021 | 5587.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GASES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/06/2021 | 1567.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005010 | 28/06/2021 | 1140.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/06/2021 | 329.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/06/2021 | 8965.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/06/2021 | 1882.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/06/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/06/2021 | 5651.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/06/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/06/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/06/2021 | 23074.21 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/06/2021 | 4845.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/06/2021 | 44640.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/06/2021 | 9374.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2021 | 76472.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2021 | 1150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2021 | 16059.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/06/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/06/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/06/2021 | 116.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210381397 CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA ANTONIO AMARO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/06/2021 | 41799.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/06/2021 | 8777.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/06/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/06/2021 | 94.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PAROXETINA 15MG TADALAFIL 5MG 60 CAPSULAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/06/2021 | 2700.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 3X3 CHAPEU DE BRUXA E 01 TENDA 4X4 CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/06/2021 | 270.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/06/2021 | 990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/06/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/06/2021 | 950.00 | 00011581963424 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA PORTA DE ACO COM TROCAS DE TRAVAS E SOLDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/06/2021 | 11840.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/06/2021 | 2486.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/06/2021 | 710.00 | 00067565859400 | SOLIMAR SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/06/2021 | 1479.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/06/2021 | 400.00 | 00070933295430 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/06/2021 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/06/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/06/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/06/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/06/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/06/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/06/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/06/2021 | 9567.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/06/2021 | 2009.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/06/2021 | 5563.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/06/2021 | 1168.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CNTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/06/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/06/2021 | 20000.00 | 00002052305475 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2 E 3 PARCELA DA AQUISICAO DE 01 UM TERRENO URBANO E RESPECTIVA CASA LOCALIZADA NA ZONA URBANA MNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NA TRAVESSA RAIMUNOD ANTONIO E NO MEIO DA TRAVESSA RAIMUNDO ANTONIO NO BAIRRO DO CASTANHO DESTINADOS A ABERTURA DE VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4538 15062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/06/2021 | 49626.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/06/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/06/2021 | 10421.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PINTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/06/2021 | 660.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/06/2021 | 138.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/06/2021 | 13595.00 | 35885198000112 | MAYNARA THAIS ALMEIDA DOS SANTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 PLACAS DE SINALIZACAO TURISTICAS DE VARIOS TAMANHOS EM ACM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/06/2021 | 41.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEAME COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/06/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/06/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005090 | 29/06/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/06/2021 | 143.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/06/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/06/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA RICARDO PEREIRA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/06/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO 19JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005094 | 29/06/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005098 | 29/06/2021 | 1350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005106 | 29/06/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/06/2021 | 41500.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/06/2021 | 8715.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/06/2021 | 52368.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/06/2021 | 10997.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/06/2021 | 47528.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/06/2021 | 9980.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/06/2021 | 16204.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/06/2021 | 3403.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/06/2021 | 162768.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/06/2021 | 34181.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/06/2021 | 46348.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/06/2021 | 9733.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/06/2021 | 1122.47 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005147 | 30/06/2021 | 3036.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005148 | 30/06/2021 | 5573.08 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005150 | 30/06/2021 | 120.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/06/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/06/2021 | 129.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005153 | 30/06/2021 | 6815.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS NQF 0926 OXO 5292 QSJ 3340 QSJ 1L86 OXO 0537 QSC 7569 QSC 7549 QSD 5296 OXO 0597 QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/06/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005132 | 30/06/2021 | 260.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/06/2021 | 7243.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30062021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/06/2021 | 96584.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 35200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/06/2021 | 4944.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3560 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005130 | 30/06/2021 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/06/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/06/2021 | 3521.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 35200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/06/2021 | 65.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/06/2021 | 228.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/06/2021 | 20471.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/06/2021 | 42180.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2021 | 7965.23 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0005108 | 30/06/2021 | 60232.15 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.13.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242020 | 0005109 | 30/06/2021 | 28908.57 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA FAZENDA VELHA NA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDA VELHA E CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.24.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005128 | 30/06/2021 | 11880.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005154 | 30/06/2021 | 5040.63 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005155 | 30/06/2021 | 7829.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005156 | 30/06/2021 | 80.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/06/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULA DE MuSICA PARA O SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/06/2021 | 867.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/06/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MONITORAMENTO DE SISTEMAS ORIENTACOES SOBRE ELABORACAO DE PLANEJAMENTO CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA E DEMAIS SERVICOS DE SISTEMAS DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005157 | 30/06/2021 | 120.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS DE PLACA OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/06/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/06/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/06/2021 | 60.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/06/2021 | 60.00 | 00009862742402 | HELDER MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0005123 | 30/06/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONSULTA DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/06/2021 | 866.79 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/06/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ONETE DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005135 | 30/06/2021 | 36543.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005136 | 30/06/2021 | 3164.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005137 | 30/06/2021 | 8940.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005138 | 30/06/2021 | 2709.50 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005139 | 30/06/2021 | 3183.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005140 | 30/06/2021 | 5611.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005141 | 30/06/2021 | 260.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005142 | 30/06/2021 | 438.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005143 | 30/06/2021 | 220.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005144 | 30/06/2021 | 860.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005145 | 30/06/2021 | 373.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005146 | 30/06/2021 | 30275.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005174 | 01/07/2021 | 3030.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CENTRO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005175 | 01/07/2021 | 2220.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005182 | 01/07/2021 | 552.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005184 | 01/07/2021 | 2728.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 62 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0005186 | 01/07/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005198 | 01/07/2021 | 124.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005207 | 01/07/2021 | 5248.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005208 | 01/07/2021 | 2133.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DS10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005212 | 01/07/2021 | 18599.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005213 | 01/07/2021 | 11024.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/07/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE DOACAO DO PAA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005194 | 01/07/2021 | 715.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005196 | 01/07/2021 | 1514.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005197 | 01/07/2021 | 917.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DS10 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0005206 | 01/07/2021 | 8073.18 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO CRAS. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005211 | 01/07/2021 | 2267.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005172 | 01/07/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005173 | 01/07/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005187 | 01/07/2021 | 879.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005189 | 01/07/2021 | 1635.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005210 | 01/07/2021 | 13405.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/07/2021 | 700.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/07/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROSSAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/07/2021 | 1150.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005188 | 01/07/2021 | 1249.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005190 | 01/07/2021 | 15992.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005192 | 01/07/2021 | 689.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005201 | 01/07/2021 | 837.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/07/2021 | 93.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/07/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/07/2021 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/07/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005209 | 01/07/2021 | 2050.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO AO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005191 | 01/07/2021 | 12504.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DS10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005193 | 01/07/2021 | 1951.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005195 | 01/07/2021 | 3652.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005199 | 01/07/2021 | 400.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFD 0588 NQD 4176 QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/07/2021 | 450.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA 06C5419 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005266 | 02/07/2021 | 4250.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES SENDOR FREEZER HORIZONTAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E BALANCA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005277 | 02/07/2021 | 1074.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005279 | 02/07/2021 | 649.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005281 | 02/07/2021 | 212.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005282 | 02/07/2021 | 3702.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/07/2021 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/07/2021 | 290.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO FAILETE LISO DESTINADO A DECORACAO JUNINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005228 | 02/07/2021 | 40925.66 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005254 | 02/07/2021 | 208.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005255 | 02/07/2021 | 7.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005256 | 02/07/2021 | 385.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005258 | 02/07/2021 | 151.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005259 | 02/07/2021 | 1140.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005260 | 02/07/2021 | 2111.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005261 | 02/07/2021 | 478.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/07/2021 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0005267 | 02/07/2021 | 28822.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS NO PERIODO DE 01062021 A 30062021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005268 | 02/07/2021 | 6732.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005269 | 02/07/2021 | 246.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005270 | 02/07/2021 | 9098.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/07/2021 | 690.00 | 00005429945420 | JOSELMA BRAZ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DEBITO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/07/2021 | 300.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/07/2021 | 300.00 | 00025839178896 | VALDENICE JOSEFA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/07/2021 | 300.00 | 00005369942420 | ELBA MARINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005271 | 02/07/2021 | 210.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005272 | 02/07/2021 | 405.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005273 | 02/07/2021 | 164.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005274 | 02/07/2021 | 140.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005276 | 02/07/2021 | 429.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005278 | 02/07/2021 | 512.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/07/2021 | 234.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTE A UBSF DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTE A UBSF DO SITIO MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005230 | 02/07/2021 | 1898.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005231 | 02/07/2021 | 244.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005232 | 02/07/2021 | 67.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005233 | 02/07/2021 | 620.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005234 | 02/07/2021 | 76.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005235 | 02/07/2021 | 264.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005236 | 02/07/2021 | 211.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005237 | 02/07/2021 | 618.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005238 | 02/07/2021 | 1689.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005239 | 02/07/2021 | 3181.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/07/2021 | 972.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005241 | 02/07/2021 | 632.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005242 | 02/07/2021 | 285.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005243 | 02/07/2021 | 96.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005244 | 02/07/2021 | 151.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005245 | 02/07/2021 | 758.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005246 | 02/07/2021 | 299.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005247 | 02/07/2021 | 123.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005248 | 02/07/2021 | 1553.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005249 | 02/07/2021 | 2256.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005250 | 02/07/2021 | 468.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005251 | 02/07/2021 | 9473.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005252 | 02/07/2021 | 7138.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005253 | 02/07/2021 | 3833.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/07/2021 | 350.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/07/2021 | 8316.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS PARA OS PACIENTES DE QUEIMADASPB ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/07/2021 | 2087.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005275 | 02/07/2021 | 1466.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005280 | 02/07/2021 | 2639.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005283 | 02/07/2021 | 882.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005284 | 02/07/2021 | 626.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005285 | 02/07/2021 | 4476.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005286 | 02/07/2021 | 971.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO ETANOL DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005287 | 02/07/2021 | 1332.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/07/2021 | 6500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/07/2021 | 320.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/07/2021 | 1630.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICUOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2021 | 90.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/07/2021 | 680.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005296 | 05/07/2021 | 1541.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/07/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005303 | 05/07/2021 | 162.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005305 | 05/07/2021 | 23661.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/07/2021 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO COMBE DE PLACA NQE255 JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005289 | 05/07/2021 | 146459.20 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6 SEXTA BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU J | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/07/2021 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/07/2021 | 259.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3560 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/07/2021 | 5068.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 35200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/07/2021 | 187.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 35200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/07/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/07/2021 | 3000.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/07/2021 | 210.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/07/2021 | 900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/07/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005304 | 05/07/2021 | 22608.51 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005306 | 05/07/2021 | 17777.46 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005326 | 06/07/2021 | 1244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/07/2021 | 570.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA ESMERILHAMENTO DESCARBONIZACAO E PLAINA NO VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/07/2021 | 50.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/07/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/07/2021 | 205.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005327 | 06/07/2021 | 3312.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005328 | 06/07/2021 | 725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO DE PLACA NQE5421 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/07/2021 | 2350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MOTO SERRA STIHL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005331 | 06/07/2021 | 89951.40 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA EFETUAR CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0005322 | 06/07/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0005324 | 06/07/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0005325 | 06/07/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00007003338432 | ADRIANO PERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00007580782774 | ROSANE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00003578229431 | LUIZ CARLOS MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/07/2021 | 965.00 | 00042488583472 | JOÃO ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005311 | 06/07/2021 | 50041.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS E INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/07/2021 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO 07 M3 DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/07/2021 | 1040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO OXIGENIO MEDICINAL OXIGENIO 07 M3 DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/07/2021 | 2600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M 3 OXIGENIO MEDICINAL PPU E AR COMPRIMINDO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/07/2021 | 470.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA ESMERILHAMENTO DESCARBONIZACAO E PLAINA NO VEICULO DE PLACA NQF0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/07/2021 | 345.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA LOTADA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005318 | 06/07/2021 | 8864.01 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005319 | 06/07/2021 | 4508.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/07/2021 | 2450.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA UBSF NO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0005321 | 06/07/2021 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/07/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME PET CT REALIZADO NA PACIENTE DALVANI RICARDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/07/2021 | 1000.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIAL 10M3 DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNT A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/07/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE ONETE DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005357 | 07/07/2021 | 529.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/07/2021 | 498.50 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/07/2021 | 238.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA LOTADA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/07/2021 | 589.20 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/07/2021 | 480.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/07/2021 | 590.00 | 13986953000112 | JOSE ANTONIO ANDRADE JUNIOR 05895329446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE GIROTEX DE AMBULANCIA DE PLACA NPY 3814 E NPZ5403 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005365 | 07/07/2021 | 313.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005367 | 07/07/2021 | 98.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/07/2021 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/07/2021 | 2330.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS BANCOS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/07/2021 | 1350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005356 | 07/07/2021 | 50000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005369 | 07/07/2021 | 2229.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/07/2021 | 382.40 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005370 | 07/07/2021 | 14480.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740S JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005371 | 07/07/2021 | 15370.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005372 | 07/07/2021 | 20003.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PC CASE CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005373 | 07/07/2021 | 18473.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/07/2021 | 151.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005355 | 07/07/2021 | 7971.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/07/2021 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/07/2021 | 592.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA AUTOMOTIVA NO VEICULO TIPO ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0005366 | 07/07/2021 | 2900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO A PADARIA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/07/2021 | 3800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/07/2021 | 2250.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/07/2021 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX 200W COM CABO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/07/2021 | 345.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR VIDRO LAMINADO PARA OS VEICULOS DE PLACA MOE4132 OGG4722 E NOD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005390 | 08/07/2021 | 1347.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/07/2021 | 580.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005392 | 08/07/2021 | 449.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 08/07/2021 | 14501.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 08/07/2021 | 75.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/07/2021 | 90.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O VEICULO DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/07/2021 | 3710.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/07/2021 | 3300.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE CACAMBA DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/07/2021 | 320.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/07/2021 | 2980.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/07/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX 200W COM CABO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/07/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/07/2021 | 386.00 | 00011997078481 | ALANA BARBOSA AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/07/2021 | 450.00 | 00004276044430 | JANAINA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/07/2021 | 1510.00 | 00003581168480 | JOÃO BATISTA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012599306450 | DI?GO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00009505882459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/07/2021 | 300.00 | 00097829668434 | MARIA JOSÉ FELICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004743984475 | ANA CÉLIA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/07/2021 | 680.00 | 00004741817407 | MARIA EDNETE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008550710440 | MARICÉLIA GABRIAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/07/2021 | 1668.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/07/2021 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX 200W COM CABO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/07/2021 | 160.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LATERAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOV4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005389 | 08/07/2021 | 1347.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/07/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005402 | 08/07/2021 | 834.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005403 | 08/07/2021 | 2317.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/07/2021 | 70.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 08/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 08/07/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10934939 RELATIVO AO PROJETO DA GARAGEM JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10935014 RELATIVO AO PROJETO DA PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10934705 RELATIVO AO PROJETO POLO GESSEIRO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/07/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 10935107 RELATIVO AO PROJETO DO PEC JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/07/2021 | 498.50 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5359. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0005432 | 09/07/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/07/2021 | 760.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO5395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0005434 | 09/07/2021 | 250465.88 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1060253 E SICONV N 877837 DA CONSTRUCAO DE 1 UMA QUADRA COBERTA NO SITIO GURITIBA EM QUEIMADAS-PB. MCIDADANIA PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA DECULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00222020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/07/2021 | 34237.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N 1060253-452018 MINISTERIO DA CIDADANIA - CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA NO SITIO GURITIBA - QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/07/2021 | 1610.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/07/2021 | 83.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/07/2021 | 0.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/07/2021 | 146.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/07/2021 | 13584.69 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/07/2021 | 51.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/07/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/07/2021 | 160.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DEONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5393. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0005433 | 09/07/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/07/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/07/2021 | 41.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005453 | 12/07/2021 | 780.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005452 | 12/07/2021 | 360.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/07/2021 | 520.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MONTAGEM E INSTALACAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/07/2021 | 6092.50 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E RECORTE DIGITAL DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/07/2021 | 165.59 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005449 | 12/07/2021 | 1393.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005450 | 12/07/2021 | 2000.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005451 | 12/07/2021 | 980.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/07/2021 | 698.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS GIOVANA SEM BRACO DUOPLAST DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/07/2021 | 264.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005470 | 13/07/2021 | 1332.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5287 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/07/2021 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/07/2021 | 136.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/07/2021 | 224.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/07/2021 | 220.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/07/2021 | 68.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/07/2021 | 1456.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS A ATENCAO BASICA PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/07/2021 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/07/2021 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADAS A POLICLINCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/07/2021 | 1350.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS DE TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/07/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 12072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005501 | 13/07/2021 | 89.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5367 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/07/2021 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/07/2021 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/07/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/07/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/07/2021 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3.debito realizado em 3006. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/07/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRIGULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/07/2021 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005458 | 13/07/2021 | 1036.25 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/07/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/07/2021 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/07/2021 | 2480.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 22062021 A 22072021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/07/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/07/2021 | 599.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 RELATIVO AO DIA 2406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/07/2021 | 18.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 RELATIVO AO DIA 2806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/07/2021 | 96.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/07/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/07/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005499 | 13/07/2021 | 1244.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5326 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005500 | 13/07/2021 | 3857.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4953. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005503 | 13/07/2021 | 331.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5497 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4962. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005504 | 13/07/2021 | 1287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4958 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005505 | 13/07/2021 | 2810.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PAR AO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4960. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005506 | 13/07/2021 | 5850.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4959. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005507 | 13/07/2021 | 1207.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4957. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005508 | 13/07/2021 | 1909.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAMMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO DE N 4956. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005509 | 13/07/2021 | 1105.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4954. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/07/2021 | 121.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/07/2021 | 5246.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 ECC4970-0 PROTOCOLO12.125.647.170.507 LOTE 11334 NO DIA 21062021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 14/07/2021 | 123.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/07/2021 | 311.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA GERÊNCIA DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222020 | 0005517 | 14/07/2021 | 58822.53 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.22.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/07/2021 | 1620.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E DILUENTES PARA TINTURAS DO CAMINHAO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/07/2021 | 3396.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00067444717400 | JOSÉ BERNADINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/07/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ROTEIROS INTEGRADOS-SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/07/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ROTEIROS INTEGRADOS-SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/07/2021 | 37676.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DE RECURSO - CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N 1060253-452018 MINISTERIO DA CIDADANIA - CONSTRUCAO DE 01 QUADRA COBERTA NO SITIO GURITIBA - QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/07/2021 | 710.00 | 00049134469400 | JOSÉ ETELMACY DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/07/2021 | 330.00 | 00056835825472 | RUTH BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007416664489 | MARIA LUCELIA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/07/2021 | 153.00 | 00000094324425 | EDIVANIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/07/2021 | 243.00 | 00058694358468 | EVERALDO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/07/2021 | 550.00 | 00003112093437 | MANUEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/07/2021 | 1490.00 | 00005136438428 | MANOEL MESSIAS GALDINO DE FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/07/2021 | 250.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005520 | 14/07/2021 | 1030.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/07/2021 | 332.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NO SITIO LUTADOR COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/07/2021 | 84.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/07/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 14/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/07/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DO EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE SR. ORDEES AMANCIO BENEVIDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005556 | 15/07/2021 | 7930.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/07/2021 | 1020.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO PARA MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/07/2021 | 175.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 062021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/07/2021 | 1470.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE OFICINA COM O TEMA ACOLHIMENTO DE HUMANIZACAO NOS SERVICOS DE SAuDE DESTINADOS AOS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005564 | 15/07/2021 | 5000.00 | 30692250000109 | M. S. O. PROTEGE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS CIRuRGICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/07/2021 | 118.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/07/2021 | 1485.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005582 | 15/07/2021 | 3042.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 8891 OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005584 | 15/07/2021 | 3655.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA NQF 0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005585 | 15/07/2021 | 3210.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OXO 0627 OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005587 | 15/07/2021 | 3872.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005588 | 15/07/2021 | 2490.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD 1514 QFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/07/2021 | 1640.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/07/2021 | 148.23 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE COMUNICACAO OI EMPRESA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005568 | 15/07/2021 | 20.35 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0005572 | 15/07/2021 | 1104.54 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005573 | 15/07/2021 | 1363.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005574 | 15/07/2021 | 27.13 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO AEPETI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2021 | 91.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005576 | 15/07/2021 | 61.41 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA ACESUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/07/2021 | 300.00 | 00067570020430 | AILTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/07/2021 | 165.00 | 00007594684435 | IRLA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/07/2021 | 250.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/07/2021 | 83.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2279 COMPETÊNCIA - JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/07/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00067444717400 | JOSÉ BERNADINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/07/2021 | 1565.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2021 | 2950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR AGUA E PO TIPO INDUSTRIAL PARA HIGIENIZACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/07/2021 | 11458.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/07/2021 | 23799.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE AGUAESGOTO 6 SEXTA PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 15/07/2021 | 184.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 15/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801026-80.2017.8.15.0981 E ID 0812300000006861286 AUTOR ISMAEL DA SILVA XAVIER A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 15/07/2021 | 50.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC 9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/07/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2021 | 6053.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/07/2021 | 863.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCEIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO A 2 DIAS DE ATRASO PELO VALOR DEBITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/07/2021 | 60.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/07/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 112021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005594 | 16/07/2021 | 3922.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFY 6856 QFT 7479 QFT 7529 QFT 7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005595 | 16/07/2021 | 4513.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/07/2021 | 1100.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DE EDITAL E EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005599 | 16/07/2021 | 3073.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005600 | 16/07/2021 | 2570.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005605 | 19/07/2021 | 506.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/07/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PONTO ELETRONICO CORRESPONDENTE A JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/07/2021 | 60.00 | 00011017417407 | GEANE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13062021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBIATADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/07/2021 | 125.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/07/2021 | 107.60 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/07/2021 | 130.00 | 00011492268461 | MARIA SÁMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005619 | 19/07/2021 | 1930.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005620 | 19/07/2021 | 705.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005621 | 19/07/2021 | 1410.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005622 | 19/07/2021 | 1480.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/07/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 082021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/07/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/07/2021 | 200.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DE RAMAIS E INSTALACAO DO RAMAL 209 FOLHA E DO 210ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/07/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PESSOA FISICA BONAL MENDES DA SILVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 PARA A CONTA QUEIMADASAEPETI 26.138-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 PARA A CONTA QUEIMADAS ACESUASTRAB. 28.910-8 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/07/2021 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/07/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005615 | 19/07/2021 | 2123.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005618 | 19/07/2021 | 2492.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/07/2021 | 650.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 12 EXTINTORES PQS 04KGS E 01 RECARGA DE EXTINTOR 06 PQS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/07/2021 | 285076.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50 DO DEBITO TOTAL DE PRECATORIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/07/2021 | 617.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/07/2021 | 0.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/07/2021 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/07/2021 | 2580.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/07/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005641 | 20/07/2021 | 388.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/07/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/07/2021 | 200.00 | 00098069276487 | ANTONIO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/07/2021 | 350.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005649 | 20/07/2021 | 259081.03 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DECIMA QUARTA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 09062021 A 19072021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0005639 | 20/07/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005640 | 20/07/2021 | 324.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005642 | 20/07/2021 | 1966.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005644 | 20/07/2021 | 7218.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 701 E ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005645 | 20/07/2021 | 251.62 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/07/2021 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA EXAMES ELETROCARDIOGRAFICO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005657 | 21/07/2021 | 560.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS TOALHA BOBINA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/07/2021 | 457.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA OXO0537 DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/07/2021 | 426.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA OXO0607 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO VEICULO DE PLACA OXO0567 DA POLICLINICA068 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO UNO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/07/2021 | 587.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA AMBULANCIA DE PLACA QFP5558 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO DE PLACA NPR7227 DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO DE PLACA NPR7177 DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/07/2021 | 478.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO CAMINHAO PIPA PAC PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO DE PLACA NPR 7197 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA MOTO DE PLACA NPR 7167 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00052673189491 | JOSÉ CLAUDIO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/07/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 122021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/07/2021 | 928.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DA AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/07/2021 | 208.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/07/2021 | 38.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO PROJUR COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/07/2021 | 52.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005661 | 21/07/2021 | 1256.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL - LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 - DO ONIBUS DE PLACA QSH 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/07/2021 | 739866.37 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/07/2021 | 102189.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/07/2021 | 278831.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/07/2021 | 211286.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/07/2021 | 29433.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/07/2021 | 80310.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/07/2021 | 247903.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 22/07/2021 | 94016.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/07/2021 | 34456.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000282021 | 0005711 | 22/07/2021 | 15830.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB ITENS REMANESCENTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/07/2021 | 17303.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/07/2021 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/07/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 22/07/2021 | 150.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0005695 | 22/07/2021 | 49006.51 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/07/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/07/2021 | 208.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/07/2021 | 186.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/07/2021 | 92.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/07/2021 | 216.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/07/2021 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DAS DESPESAS HOSPITALARES AO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005699 | 22/07/2021 | 1029.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005700 | 22/07/2021 | 4844.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 22/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 22/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/07/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/07/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/07/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/07/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/07/2021 | 240.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/07/2021 | 33.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/07/2021 | 91.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/07/2021 | 2100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/07/2021 | 294.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/07/2021 | 802.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/07/2021 | 49080.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/07/2021 | 6653.57 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/07/2021 | 18154.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/07/2021 | 148738.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/07/2021 | 20749.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/07/2021 | 56617.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/07/2021 | 6716.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/07/2021 | 940.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/07/2021 | 2565.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/07/2021 | 18525.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 23/07/2021 | 2593.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/07/2021 | 7076.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/07/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/07/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSA OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/07/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/07/2021 | 3575.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/07/2021 | 500.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 23/07/2021 | 1365.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/07/2021 | 190107.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/07/2021 | 26336.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/07/2021 | 71860.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/07/2021 | 75087.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/07/2021 | 132.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UNIDADE DO MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/07/2021 | 10279.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/07/2021 | 28047.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/07/2021 | 60502.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/07/2021 | 8232.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/07/2021 | 22463.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/07/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/07/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/07/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/07/2021 | 37170.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/07/2021 | 5195.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/07/2021 | 14175.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/07/2021 | 23.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A UBS DO CASTANHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/07/2021 | 15744.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/07/2021 | 32.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO FUROSEMIDE 10MGML MANDE 300ML DESTINADO AO PACIENTE EVERTON A. MENDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/07/2021 | 93.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/07/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 23/07/2021 | 2965.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/07/2021 | 50930.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/07/2021 | 6942.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/07/2021 | 18941.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/07/2021 | 156303.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/07/2021 | 1849.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/07/2021 | 106.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A POCO ARTESIANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/07/2021 | 3226.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/07/2021 | 451.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/07/2021 | 1232.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/07/2021 | 347.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECULT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/07/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/07/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACPOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/07/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/07/2021 | 612.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/07/2021 | 6633.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/07/2021 | 772.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/07/2021 | 2108.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/07/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/07/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/07/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 23/07/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/07/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/07/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/07/2021 | 1774.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/07/2021 | 248.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/07/2021 | 677.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/07/2021 | 1160.00 | 00006229134411 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/07/2021 | 960.00 | 00008353801493 | CLAUDETE FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/07/2021 | 998.00 | 00022603182404 | JOSÉ BEZERRA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/07/2021 | 790.00 | 00007434947764 | VALMIR DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/07/2021 | 2256.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/07/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL EM 01072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/07/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO EM 07072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/07/2021 | 1112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO D.O EM 09072021 E NO D.O.E EM 10072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/07/2021 | 1992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO EM 13 14 E 16 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/07/2021 | 14752.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/07/2021 | 2026.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/07/2021 | 5528.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/07/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL EM 01072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/07/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/07/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/07/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/07/2021 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0002899-56.2014.8.15.0981 E ID 081230000006895210 AUTOR TIAGO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/07/2021 | 25.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A GRUPO ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/07/2021 | 12321.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/07/2021 | 4402.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS. VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/07/2021 | 3600.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 36200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/07/2021 | 4991.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3660 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/07/2021 | 97506.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 36200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005831 | 26/07/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/07/2021 | 68.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/07/2021 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 13 E 142021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/07/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA BUIQUEPE NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ACAO DA ROTA DOS LAJEDOS-SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA BUIQUEPE NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA ACAO DA ROTA DOS LAJEDOS-SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/07/2021 | 6499.50 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO DE IRRIGACAO TUBOS DE PVC AZUL 75MM QUE SERAM UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDDAES E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/07/2021 | 3200.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DA CACAMBA DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQE-4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005839 | 26/07/2021 | 16250.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 E DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/07/2021 | 8337.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 E DIESEL S10 DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/07/2021 | 15000.00 | 30547613000104 | K J GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE MADEIRA TIPO SABIA QUE SERAO UTILIZADAS PARA CERCAR TERRENOS E AREAS PuBLICAS DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/07/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/07/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/07/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/07/2021 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005833 | 26/07/2021 | 200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO DESTINADOS A ANUNCIAR A CAMPANHA PARA O COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/07/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/07/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE EUCLIVALDO VENANCIO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/07/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28062021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/07/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/07/2021 | 800.00 | 00010932365400 | CAMILA GOMES DE ARRUDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/07/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/07/2021 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2021 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2021 | 800.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/07/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/07/2021 | 680.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2021 | 142.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/07/2021 | 68783.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/07/2021 | 14198.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0005897 | 27/07/2021 | 69440.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS LATEX DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 PARA UTILIZACAO NO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005907 | 27/07/2021 | 1008.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE CONFORME LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005909 | 27/07/2021 | 146.93 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE CONFORME LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005919 | 27/07/2021 | 2465.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE CONFORME LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/07/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA. JOANA D'ARC GONCALO FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/07/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARTA BARBOSA DA SILVA XAVIER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/07/2021 | 51.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO CAPTOPRIL 10MG ML MANDE 250ML DESTINADO AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/07/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/07/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005932 | 27/07/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS COMPETÊNCIA 0312 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005937 | 27/07/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/07/2021 | 801.02 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/07/2021 | 599.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/07/2021 | 40733.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/07/2021 | 8274.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232020 | 0005906 | 27/07/2021 | 52073.89 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA REVITALIZACAO DE UMA PRACA NO BAIRRO CIDADE DE TIAO DO REGO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.23.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/07/2021 | 3910.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005940 | 27/07/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/07/2021 | 22500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/07/2021 | 4725.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/07/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/07/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/07/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/07/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/07/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/07/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/07/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/07/2021 | 4728.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/07/2021 | 945.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/07/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/07/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/07/2021 | 24850.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/07/2021 | 5218.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/07/2021 | 4345.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEIS DA ORNAMENTACAO EM PROL DA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO NAS DATAS 28 E 29 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/07/2021 | 990.00 | 00003229915798 | JOSEFA VELEZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/07/2021 | 500.00 | 00005759791435 | JOELMA SABINO DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/07/2021 | 550.00 | 00024374814434 | GERCINO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ADUIRIDAS NESSE PERIDO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/07/2021 | 960.00 | 00010467398402 | GICELY MONIQUI HONORATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS AQUIRIDAS NESSE PERIDO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/07/2021 | 24883.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/07/2021 | 4987.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005942 | 27/07/2021 | 1158.89 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/07/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/07/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/07/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/07/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/07/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/07/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/07/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/07/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/07/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/07/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/07/2021 | 19900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/07/2021 | 4179.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005941 | 27/07/2021 | 36000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1PRIMEIRA PARCELA DO 1 PRODUTO DO CONTRATO N 439012021-CPL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO CTM CUJO OBJETIVO E A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/07/2021 | 54.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/07/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/07/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/07/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/07/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/07/2021 | 50400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/07/2021 | 10584.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/07/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/07/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/07/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/07/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/07/2021 | 34216.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/07/2021 | 7185.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/07/2021 | 85.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/07/2021 | 517.95 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO E MONTAGEM DE CALHAS PARA A ESCOLA JUDITH BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005998 | 28/07/2021 | 3871.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0006002 | 28/07/2021 | 880.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A PADARIA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005965 | 28/07/2021 | 350.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/07/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E IPTU DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/07/2021 | 33.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/07/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/07/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/07/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOE NO DIA 21072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005964 | 28/07/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006006 | 28/07/2021 | 1575.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005950 | 28/07/2021 | 1143.36 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/07/2021 | 151.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/07/2021 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E RECUPERACAO DE PLACA DE COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/07/2021 | 937.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE INTERNET DA NOVA SEDE DO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/07/2021 | 1200.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORRACAO DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA NQC 255 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/07/2021 | 1480.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ATAuDES POPULARES DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/07/2021 | 750.00 | 33534414000150 | FELIPE ERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1H30 UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE CABINE FOTOGRAFICA FOTOGRAFIAS GRATIS PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADOS NA OCASIAO DO CASAMENTO COLETIVO NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 EM QUIEMADAS-PBJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005948 | 28/07/2021 | 360.85 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/07/2021 | 120.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA O VT DO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00099131790410 | IVANILDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE PALMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/07/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/07/2021 | 13800.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO TUBOS DE PVC AZUL 75MM PN 80 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/07/2021 | 2450.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPOTARIA DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 7689 E NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/07/2021 | 4500.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO-TRANSFORM.CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRANSFORMADOR 45 KVA TRIFASICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005949 | 28/07/2021 | 11642.06 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/07/2021 | 13.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/07/2021 | 273.68 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 072021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/07/2021 | 1209.94 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA COMPETÊNCIA 10062021 A 09072021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/07/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/07/2021 | 70.00 | 00009163563452 | JOBSON DA SILVA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26072021 COM FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/07/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/07/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/07/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/07/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/07/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005973 | 28/07/2021 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/07/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/07/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/07/2021 | 500.00 | 00001812071418 | SADY RYOLLYTON GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/07/2021 | 80.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27072021 COMA FINALIDADE DE VISITA TECNICA A ESCOLA DE SE SERVICOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/07/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005984 | 28/07/2021 | 350.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS MARCAS HP E BROTHER DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/07/2021 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E RECUPERACAO DE PLACA DE COMPUTADOR FORMATACAO E LIMPEZA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/07/2021 | 240.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE 2 SPOT'S VT DISTRIBUICAO DE CAIXA DE MEDICAMENTOS VT CENTRO DE FISIOTERAPIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/07/2021 | 750.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E RECUPERACAO DE PLACA DE COMPUTADOR FORMATACAO E MANUTENCAO NA PLACA DO NOBREK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0005994 | 28/07/2021 | 490.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 7 HORAS DE ANuNCIOS DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO SOBRE O COVID-19 NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0005995 | 28/07/2021 | 23308.77 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.16.012020 TEM POR OBJETO DE REFORMA E AMPLICACAO DA UBSF - ANIBAL TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0005996 | 28/07/2021 | 20944.31 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.16.012020 TEM POR OBJETO DE REFORMA E AMPLICACAO DA UBSF - ANIBAL TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO EMPENHO N 5995 | 00102020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DBEITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006009 | 29/07/2021 | 249.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006011 | 29/07/2021 | 1406.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006012 | 29/07/2021 | 12059.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006013 | 29/07/2021 | 129.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006014 | 29/07/2021 | 3222.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/07/2021 | 680.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006017 | 29/07/2021 | 1782.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006019 | 29/07/2021 | 50041.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006021 | 29/07/2021 | 22174.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MEHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROSSAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/07/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/07/2021 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO D.O NO DIA 24072021 E D.O.E NO DIA 24072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/07/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 152021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/07/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO DE 07072021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/07/2021 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/07/2021 | 582.00 | 00010220447454 | EDVALDO FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 165 DE CAIAS BICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CO COEEGIO MUNICIPAL JUDITH DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/07/2021 | 100.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006027 | 29/07/2021 | 15000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/07/2021 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LACRE FISCAL PARA PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/07/2021 | 41975.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/07/2021 | 8788.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006064 | 30/07/2021 | 2332.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 53 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/07/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/07/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/07/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/07/2021 | 77445.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/07/2021 | 16263.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/07/2021 | 8965.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/07/2021 | 1882.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/07/2021 | 45606.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/07/2021 | 9577.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/07/2021 | 1567.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/07/2021 | 329.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/07/2021 | 33396.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/07/2021 | 7013.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/07/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/07/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/07/2021 | 51600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/07/2021 | 10836.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/07/2021 | 52858.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/07/2021 | 11100.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/07/2021 | 158783.21 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/07/2021 | 33329.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/07/2021 | 44019.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/07/2021 | 9244.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/07/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/07/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/07/2021 | 29973.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/07/2021 | 6294.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/07/2021 | 57494.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/07/2021 | 12073.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/07/2021 | 4260.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/07/2021 | 894.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/07/2021 | 2580.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/07/2021 | 541.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/07/2021 | 840.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/07/2021 | 176.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/07/2021 | 600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/07/2021 | 126.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/07/2021 | 225.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/07/2021 | 360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/07/2021 | 75.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/07/2021 | 1020.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/07/2021 | 214.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/07/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 1I86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ1I66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006144 | 30/07/2021 | 3434.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/07/2021 | 720.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 1I06 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/07/2021 | 455.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK 3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK 3J96 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK 3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/07/2021 | 389.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK 3J86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/07/2021 | 324.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA OXO 0597 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006154 | 30/07/2021 | 2800.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS QSJ1I06 OXO0607 QSK3J96 KSJ1I86 OXO0567 QSE6990 QSJ9A05 OGG4722 MOV4202 QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/07/2021 | 193.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/07/2021 | 317.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006158 | 30/07/2021 | 41404.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006160 | 30/07/2021 | 5327.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0006166 | 30/07/2021 | 5700.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/07/2021 | 328.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA RELATIVA AO INSS EM ATRASO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006169 | 30/07/2021 | 1399.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006171 | 30/07/2021 | 24380.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/07/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/07/2021 | 78834.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/07/2021 | 16555.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/07/2021 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/07/2021 | 16204.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/07/2021 | 3403.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/07/2021 | 47528.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/07/2021 | 9980.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/07/2021 | 51840.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/07/2021 | 10886.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/07/2021 | 42453.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/07/2021 | 8915.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/07/2021 | 115.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/07/2021 | 99.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA COMPETÊNCIA JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/07/2021 | 167951.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/07/2021 | 35269.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/07/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006131 | 30/07/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006138 | 30/07/2021 | 1500.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ 6805 QFW 5699 QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/07/2021 | 1300.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006128 | 30/07/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/07/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/07/2021 | 7262.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30072021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/07/2021 | 26.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/07/2021 | 9415.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/07/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/07/2021 | 0.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/07/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/07/2021 | 42307.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/07/2021 | 20524.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/07/2021 | 172.40 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/07/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 0092021 NO JORNAL A UNIAO NO DIA 31072021. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006127 | 30/07/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/07/2021 | 1750.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006133 | 30/07/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/07/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N 0092021 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31072021. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/07/2021 | 280.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA 08507884474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TABLET SAMSUNG SM-T386M DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/07/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28 29 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/07/2021 | 138.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A POCO ARTESIANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/07/2021 | 239.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A POCO ARTESIANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/07/2021 | 3031.12 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/07/2021 | 1840.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IRRIGACAO SENDO TUBOS PVC AZUL 75MM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/07/2021 | 660.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/07/2021 | 138.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/07/2021 | 150.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VARAO PARA CONFECCAO DE GRAMPOS PARA RAPEL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/07/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA POCINHOS-PB NO DIA 29072021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA ACAO DO ROTEIROS INTEGRADOS PELO SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/07/2021 | 48526.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/07/2021 | 10190.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/07/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DA MOTO DE PLACA QSA 6825 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006164 | 30/07/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006165 | 30/07/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006172 | 30/07/2021 | 1038.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/07/2021 | 6296.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/07/2021 | 1322.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/07/2021 | 9567.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/07/2021 | 2009.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/07/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/07/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/07/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/07/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/07/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/07/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/07/2021 | 11804.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/07/2021 | 2478.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/07/2021 | 600.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO 07829846499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOM PARA TRANSMISSAO DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 29072021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/07/2021 | 2200.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO DA LIVE DO CASAMENTO COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/07/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULA DE MuSICA PARA O SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006093 | 30/07/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET COM SPEED IP DEDICADO-SCM DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/07/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MONITORAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DE ACOES REMOTAS E CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EESPECIAL ORIENTACOES DE ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS E DIAGNOSTICO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006101 | 30/07/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/07/2021 | 320.00 | 00003940791407 | MARIA DA GUIA CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/07/2021 | 1300.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006135 | 30/07/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET SPEED IP DEDICADO - SCM DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006136 | 30/07/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0006137 | 30/07/2021 | 300.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTMIDIA PARA LIVE DO CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006151 | 30/07/2021 | 1100.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/07/2021 | 350.00 | 00007307831465 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/07/2021 | 600.00 | 00007601068439 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/07/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/07/2021 | 36.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4.970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 02/08/2021 | 85.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/08/2021 | 672.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 162021 PE 272021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/08/2021 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 02/08/2021 | 220.00 | 00008163748486 | JOSÉ DIOGO DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE RE EM ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 02/08/2021 | 90.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO SENDO COPIAS DE CHAVES PARA FIAT UNO COM TROCA DE SISTEMA PARA O CARRO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 02/08/2021 | 900.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS AMX2185 OEX4068 OFG7226 E OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/08/2021 | 1400.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS QFF 9323 OGC 5479 OFX 0697 OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006203 | 02/08/2021 | 58125.17 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 202012021 TP 0022021 CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUEIMADAS-PB SENDO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO NO SITIO CAMPINA DE CIMA ZONA RURAL DE QUEIMADAS – PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00262021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 02/08/2021 | 2002.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2844 OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864 NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0006195 | 02/08/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONSULTA DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/08/2021 | 117.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0006197 | 02/08/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2021 | 1052.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2021 | 240.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS NPY3814 E OXO0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 02/08/2021 | 2280.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SEIS TENDAS TAMANHO 3X3 MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS A BARREIRA DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 02/08/2021 | 11400.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006198 | 02/08/2021 | 9450.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2021 | 120.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE VIDRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2021 | 80.00 | 00012047707439 | ANDERSON DONATO G. DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SEPLAN JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2021 | 80.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SEPLAN JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 02/08/2021 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SEPLAN JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 02/08/2021 | 80.00 | 00008490855439 | ANDERSON FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SEPLAN JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/08/2021 | 100.00 | 00033862354415 | MARIA IVANILDA P. DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SEPLAN JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/08/2021 | 650.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006261 | 03/08/2021 | 77457.52 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/08/2021 | 500.00 | 00004709948437 | CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE CARLA CASTRO DOS SANTOS SILVA RESPOSANVEL PELA ATLETA KARATECA CALINE CASTRO DA SILVAQUE IRA PARTICIPAR DA SELETIVA NACIONAL DE KARATÊ EM CAUICAIACEARA O REFEREDO EVENTO SE REALIZARA NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006257 | 03/08/2021 | 100.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00010671906437 | HEMERSON MARCELO NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE HERMERSON MARCELO NOBREGA FERREIRA REPRESENTANTE DO DOWNHILL ONDE IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PANAMERICANO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 2425 E 26 NA CIDADE DE SAPORINGA-RS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006249 | 03/08/2021 | 2169.30 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006221 | 03/08/2021 | 110.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/08/2021 | 300.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/08/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006217 | 03/08/2021 | 3390.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006218 | 03/08/2021 | 8165.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/08/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE GONCALVES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/08/2021 | 1400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA SER UTILIZADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006226 | 03/08/2021 | 1180.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006227 | 03/08/2021 | 1220.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006228 | 03/08/2021 | 3660.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/08/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/08/2021 | 670.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/08/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/08/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/08/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG JUNTO A SECETRARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/08/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006242 | 03/08/2021 | 7398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006246 | 03/08/2021 | 7313.50 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/08/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO PINTURA PARA-LAMA ESQUERDO FUNILARIA E TRAVESSA DO RADIADOR FUNILARIA DOVEICULO SPIN DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/08/2021 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/08/2021 | 90.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 136KG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006253 | 03/08/2021 | 30563.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICAMEDICANENTOS POR DEMANDA JUDICIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/08/2021 | 810.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 163KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006256 | 03/08/2021 | 1107.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006258 | 03/08/2021 | 5469.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/08/2021 | 5500.00 | 33976232000139 | GRASSI & MARTINS CONSULTÓRIO MEDICO E RADIOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE HERNIA DISCAL L4L5 COM COMPRESSAO DE CAUDA EQUINA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROGERIO GOMES MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/08/2021 | 800.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO COM ELIMINACAO DE FERRUGEM E PINTURA DE 03 TRÊS FREEZER DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/08/2021 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006254 | 03/08/2021 | 4758.86 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/08/2021 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA FRENTE COMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/08/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006223 | 03/08/2021 | 830.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/08/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/08/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA GERÊNCIA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/08/2021 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/08/2021 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/08/2021 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006289 | 04/08/2021 | 11542.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/08/2021 | 440.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0006270 | 04/08/2021 | 960.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006271 | 04/08/2021 | 1028.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/08/2021 | 180.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/08/2021 | 270.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006277 | 04/08/2021 | 158.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006278 | 04/08/2021 | 160.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006281 | 04/08/2021 | 17970.24 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/08/2021 | 696.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006287 | 04/08/2021 | 640.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006290 | 04/08/2021 | 412.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006291 | 04/08/2021 | 227.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006292 | 04/08/2021 | 289.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006294 | 04/08/2021 | 2316.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006296 | 04/08/2021 | 1719.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006297 | 04/08/2021 | 333.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006298 | 04/08/2021 | 15000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES TIRAS PARA TESTES DE GLICOSE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006299 | 04/08/2021 | 2848.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006300 | 04/08/2021 | 336.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006301 | 04/08/2021 | 346.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/08/2021 | 250.00 | 00001616514450 | ROSEMARY DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003682119400 | SEVERINO DO RAMO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/08/2021 | 40.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/08/2021 | 11400.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. CORRECAO DO EMPENHO 6194 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/08/2021 | 300.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/08/2021 | 600.00 | 00001155951476 | JOSELIA DE ANDRADE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 04/08/2021 | 60.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/08/2021 | 250.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/08/2021 | 630.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006286 | 04/08/2021 | 3494.43 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006288 | 04/08/2021 | 3494.43 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006302 | 04/08/2021 | 4660.18 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0006282 | 04/08/2021 | 30469.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/08/2021 | 120.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/08/2021 | 40.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 04/08/2021 | 44.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA COM MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/08/2021 | 450.00 | 26449752000128 | RAFAEL DE FREITAS SILVA 08885324401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/08/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05072021 ATE 05082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006319 | 05/08/2021 | 1601.56 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007814696437 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/08/2021 | 610.00 | 00088495132400 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/08/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/08/2021 | 40.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/08/2021 | 1410.00 | 00012153704405 | ANTÔNIA DERIANE DA CONCEIÇÃO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/08/2021 | 960.00 | 00009727482457 | APARECIDA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006314 | 05/08/2021 | 4093.60 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/08/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006317 | 05/08/2021 | 5307.78 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/08/2021 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 06/08/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/08/2021 | 500.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA TIPO PERSIANA PARA O SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/08/2021 | 42.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/08/2021 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006349 | 06/08/2021 | 16000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 06/08/2021 | 41.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006335 | 06/08/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006337 | 06/08/2021 | 2245.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUAS SANITARIAS DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006338 | 06/08/2021 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006339 | 06/08/2021 | 9480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNESU DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFV6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/08/2021 | 2425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFA 04068 OEZ 4068 MOE 4132 OEZ 4108 NQD 2666. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 06/08/2021 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFW5699 QFW5819 QFW5659 QFW5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 06/08/2021 | 171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACAS NQD 4176 OEZ 6805 OFD 0588. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 06/08/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 06/08/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 06/08/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 06/08/2021 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE SANTANA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006334 | 06/08/2021 | 1616.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUAS SANITARIAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006343 | 06/08/2021 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 06/08/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05082021 CO A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 06/08/2021 | 3073.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/08/2021 | 1202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ9A05 OXO 5292. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 06/08/2021 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC 8891 OXO 0537. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 06/08/2021 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD 5296 QSC 1514 OFY 3161. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 06/08/2021 | 781.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS QSG1850 QSC7549 QSC7569 QSJ1H36 QSK3J86 QSJ1106 QSJ1I86 QSK3J96 QSK3J66 QSJ1I66 QSK3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 06/08/2021 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS FIAT PALIO QFY6856 QFT7479 QFT7529 QFT7589 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 06/08/2021 | 207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO FORD TRANSIT NQH3820 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 06/08/2021 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS FIAT STRADA NPY3814 NPZ5403 OXO0567 OXO0597 DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/08/2021 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA IVECO DAILY QSJ3340 QSE6990 DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/08/2021 | 606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV4202 NQG3304 QFP5558 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 06/08/2021 | 171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF 0926 OXO 0627 OXO 0607. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009045474425 | VALDENICE JOSEFA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/08/2021 | 6.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 06/08/2021 | 601.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 06/08/2021 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 06/08/2021 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO QFT7649 AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 06/08/2021 | 76.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO SPIN QFF7595 CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 06/08/2021 | 57.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6815. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006325 | 06/08/2021 | 45588.90 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUACATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006340 | 06/08/2021 | 3400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 06/08/2021 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/08/2021 | 530.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 06/08/2021 | 2409.50 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IRRIGACAO PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/08/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE SANTANA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006336 | 06/08/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA OGG1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 06/08/2021 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE SANTANA-PB NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 6331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 06/08/2021 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIX OGG1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/08/2021 | 300.00 | 00014734411450 | LIDIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/08/2021 | 608.00 | 00004008512454 | GERMANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006389 | 09/08/2021 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ6815 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006700046424 | VALDÊNIA FERNANDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/08/2021 | 300.00 | 00054200784491 | JOSÉ HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/08/2021 | 300.00 | 00007409000481 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/08/2021 | 600.00 | 00010562723412 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006383 | 09/08/2021 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT7479 DA POLCLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006384 | 09/08/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY6856 DA POLCLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006385 | 09/08/2021 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0627 DA POLCLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006386 | 09/08/2021 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO5292 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006387 | 09/08/2021 | 1532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC8891 DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006388 | 09/08/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY3814 DA POLCLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/08/2021 | 7182.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXTRAS SENDO 95 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA NEUROLOGISTA E DERMATOLOGISTA NO PACENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006393 | 09/08/2021 | 1719.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6296. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/08/2021 | 802.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5726 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/08/2021 | 70.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/08/2021 | 60.00 | 00071580116400 | GUILHERME DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/08/2021 | 112.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE ADIAMENTO N PP 0412021 NO DIA 06082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PE N 292021 NO DIA 06082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO DO PE N 302021 NO DIA 06082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO DE AVISO DE PUBLICACAO DA PP N 0422021 NO DIA 06082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO DE AVISO DE PUBLICACAO DA PP N 0432021 NO DIA 06082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/08/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 302021 NO DI.O.U NO DIA 09082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/08/2021 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006434 | 10/08/2021 | 615.60 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO SENDO 1140 METROS DE DIVISORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/08/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA NO MONTANTE DE R 1.50000 CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N 1022441 NO DIA 07042021 CONFORME PARACER JURIDICO N 862021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2021 | 19993.03 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/08/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/08/2021 | 198.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/08/2021 | 50.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/08/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE E JORNAL DA UNIAO NO DIA 07082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/08/2021 | 308.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP 172021 NO DOU NO DIA 10082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA N 062021 NO DIA 09082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N 172021 NO DIA 09082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/08/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PESSOA FISICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 5607 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/08/2021 | 638.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/08/2021 | 289.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/08/2021 | 127.69 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006439 | 10/08/2021 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD0588 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/08/2021 | 1150.00 | 00002584244438 | MANEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006447 | 10/08/2021 | 1274.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM GESSO SENDO 52 METOS DE FORRO LISA DESTINADOS AO COLEGIO O VITALZAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03082021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09082021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08072021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06082021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29072021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02082021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27072021 COM A FINALIDDAE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006429 | 10/08/2021 | 73158.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R 93.72380 RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS FORNECIDOS AOS SETORES ATENCAO BASICA CENTRO DE FISIOTERAPIA CENTRO COVID CEO VIGILANCIA. PARECER JURIDICO N 882021CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE N 91 92 93 94 96 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006430 | 10/08/2021 | 20565.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R 93.72380 RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS FORNECIDOS AOS SETORES POLICLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CAPS. PARECER JURIDICO N 882021 CORRESPONDENTESAS NOTAS FISCAIS DE N 95 97 98 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006432 | 10/08/2021 | 2600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DSITRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006435 | 10/08/2021 | 243.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/08/2021 | 2200.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006438 | 10/08/2021 | 403.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006440 | 10/08/2021 | 2888.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006442 | 10/08/2021 | 6523.81 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006444 | 10/08/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006445 | 10/08/2021 | 4830.31 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006446 | 10/08/2021 | 445.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/08/2021 | 510.00 | 00011525333470 | LUCILENE ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/08/2021 | 490.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/08/2021 | 191.54 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DO VEICULO DE PLACA NPR7167 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006436 | 10/08/2021 | 1532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006459 | 11/08/2021 | 1080.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DOS VEICULOS DE PLACAS QFT7698 E QFT 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006460 | 11/08/2021 | 1750.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006464 | 11/08/2021 | 1090.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006456 | 11/08/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSJ1106 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006461 | 11/08/2021 | 15125.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006463 | 11/08/2021 | 416.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006465 | 11/08/2021 | 10412.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DESTINADAS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/08/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DOS SERVICOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE NORMELIA TORRES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/08/2021 | 146.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006467 | 11/08/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/08/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO CHAMAMENTO PuBLICO 72021NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006458 | 11/08/2021 | 52.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/08/2021 | 32288.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA E PAGAMENTO DO DEBITO EXISTENTE ATUALMENTE CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS 2019 2020 E MEADOS DE 2021 20072021 NO VALOR DE R 32.28860 TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/08/2021 | 65.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 12/08/2021 | 13.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 22072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/08/2021 | 22884.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 12/08/2021 | 22884.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/08/2021 | 2134.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801025-61.2018.8.15.0981 AUTOR WELLINGTON PAULO PEREIRA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/08/2021 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 12/08/2021 | 10464.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 12/08/2021 | 500.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA TIPO PERSIANA DESTINADA A SALA DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/08/2021 | 339.57 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/08/2021 | 276.00 | 17140846000120 | ARACAJU HOSTEL E POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 4 SERVIDORES DA PREFEITURA EM VIAGEM A TRABALHO PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS NO AMBITO DA GESTAO DE SISTEMAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/08/2021 | 7408.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006483 | 12/08/2021 | 22025.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006490 | 12/08/2021 | 6402.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006492 | 12/08/2021 | 5579.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006493 | 12/08/2021 | 6043.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006494 | 12/08/2021 | 45770.94 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO NO SITIO CAMPINA DE CIMA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO 201022021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00272021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/08/2021 | 317.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTE A UMA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA - 85 - CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 12/08/2021 | 2012.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/08/2021 | 455.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE UBSF ZE VELHO COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA FERRAZ COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006491 | 12/08/2021 | 26.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006495 | 12/08/2021 | 24157.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/08/2021 | 331.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006497 | 12/08/2021 | 1123.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006498 | 12/08/2021 | 11620.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS A ATENCA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006499 | 12/08/2021 | 2615.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/08/2021 | 325.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE DA MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006503 | 12/08/2021 | 11371.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006504 | 12/08/2021 | 5468.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006506 | 12/08/2021 | 5263.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 12/08/2021 | 366.93 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006514 | 12/08/2021 | 795.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006521 | 12/08/2021 | 2320.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006522 | 12/08/2021 | 2321.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006523 | 12/08/2021 | 3814.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/08/2021 | 1196.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONTA DE TELEFONE CLARO PERIODO DE USO DE 10062021 E 10072021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/08/2021 | 167.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006527 | 12/08/2021 | 1719.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6393. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/08/2021 | 281.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 12/08/2021 | 133.50 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006484 | 12/08/2021 | 9655.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006486 | 12/08/2021 | 3371.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006487 | 12/08/2021 | 2536.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVIDA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006488 | 12/08/2021 | 3464.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/08/2021 | 1329.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006485 | 12/08/2021 | 1521.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006489 | 12/08/2021 | 32978.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/08/2021 | 5970.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200LT PRETO DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 12/08/2021 | 311.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 12/08/2021 | 17.83 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006501 | 12/08/2021 | 257.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELARJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/08/2021 | 128.97 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006511 | 12/08/2021 | 694.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVIDA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006516 | 12/08/2021 | 899.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006517 | 12/08/2021 | 1834.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006519 | 12/08/2021 | 1539.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DETSINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/08/2021 | 2000.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA COMO REFORCO ESTRUTURAL DE VEICULO KOMBI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006544 | 13/08/2021 | 705.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5620 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006528 | 13/08/2021 | 90462.38 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7 SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0006530 | 13/08/2021 | 117123.20 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006540 | 13/08/2021 | 1020.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 7689 E QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/08/2021 | 350.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE ARACAJU-SE NO DIA 13082021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/08/2021 | 300.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE ARACAJU-SE NO DIA 13082021 COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006529 | 13/08/2021 | 6789.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006531 | 13/08/2021 | 2750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/08/2021 | 900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA MAIO e JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00067444717400 | JOSÉ BERNADINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPSCOMPETÊNCIA JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 13/08/2021 | 93.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006552 | 13/08/2021 | 13450.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 13/08/2021 | 300.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BARRA DE ARACAJU-SE NO DIA 13082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006542 | 13/08/2021 | 8171.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 13/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 13/08/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 13/08/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/08/2021 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO TP 162021 NO D.O.U 16082021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 13/08/2021 | 122.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 16/08/2021 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006553 | 16/08/2021 | 4813.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 17/08/2021 | 98.00 | 00000094324425 | EDIVANIA DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0006567 | 17/08/2021 | 4149.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006568 | 17/08/2021 | 1110.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0006570 | 17/08/2021 | 7988.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL ATRAVES DO CRAS. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/08/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006562 | 17/08/2021 | 2516.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 17/08/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOELMA DA SILVA VIEIRA MACÊDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006564 | 17/08/2021 | 852.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006565 | 17/08/2021 | 2448.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006566 | 17/08/2021 | 1494.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 17/08/2021 | 2134.40 | 00060519533291 | WELIGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801025-61.2018.8.15.0981 AUTOR WELLINGTON PAULO PEREIRA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 6513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC 9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 17/08/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 17/08/2021 | 35.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006560 | 17/08/2021 | 2484.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/08/2021 | 719.57 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS AS REUNIOES COM PROFESSORES DIRETORES COORDENADORES E EQUIPES DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/08/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA 062021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA 072021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/08/2021 | 17152.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/08/2021 | 598.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/08/2021 | 38.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/08/2021 | 300.00 | 00005218017450 | ZILDA FRANCISCO DE ARRUDA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARACAJu-SE NO DIA 13082021 A 14082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/08/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006592 | 18/08/2021 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/08/2021 | 1297.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 VISTORIA MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0006598 | 18/08/2021 | 125.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2021 DIVULGANDO A CAMPANHA DE COVID - 19. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006599 | 18/08/2021 | 5388.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0006600 | 18/08/2021 | 200.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2021 DIVULGANDO A CAMPANHA DE COVID - 19. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006601 | 18/08/2021 | 6202.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC 17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/08/2021 | 219.00 | 00056999623449 | MARIA HELENA EGITO LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE ENERGIA E AGUA DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/08/2021 | 430.00 | 00005850776494 | MAILTON BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/08/2021 | 1473.00 | 00002094135497 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/08/2021 | 250.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006595 | 18/08/2021 | 1035.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 28.367-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/08/2021 | 304.97 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/08/2021 | 118.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/08/2021 | 172940.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/08/2021 | 285.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SMDS COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/08/2021 | 200.00 | 00005132807402 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/08/2021 | 400.00 | 00011228003475 | JUSSARA KELLY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/08/2021 | 860.00 | 00003413947427 | ADEILZA GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006623 | 19/08/2021 | 6813.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/08/2021 | 500.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006627 | 19/08/2021 | 685.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006628 | 19/08/2021 | 902.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006629 | 19/08/2021 | 403.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/08/2021 | 16536.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006631 | 19/08/2021 | 2176.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/08/2021 | 24.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO A UBS TORROES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/08/2021 | 210.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006641 | 19/08/2021 | 4056.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006644 | 19/08/2021 | 1879.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006645 | 19/08/2021 | 216.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006646 | 19/08/2021 | 240.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006651 | 19/08/2021 | 290.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/08/2021 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/08/2021 | 224.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/08/2021 | 39.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO PROJUR COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/08/2021 | 13427.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/08/2021 | 26.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006642 | 19/08/2021 | 44930.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DESTINADOS A PADARIA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006643 | 19/08/2021 | 2670.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 ASSADEIRAS DE PAES DESTINADAS A PADARIA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006647 | 19/08/2021 | 19285.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/08/2021 | 2204.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/08/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/08/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/08/2021 | 218.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/08/2021 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/08/2021 | 3187.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/08/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/08/2021 | 60.00 | 00006933667707 | CLAUDIO JOSÉ SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSIPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27072021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/08/2021 | 138.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/08/2021 | 62.80 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ANA CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0006677 | 20/08/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006678 | 20/08/2021 | 1891.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/08/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/08/2021 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/08/2021 | 685.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/08/2021 | 1750.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/08/2021 | 3286.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/08/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/08/2021 | 1820.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/08/2021 | 372.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECULT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 23/08/2021 | 83.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2279 COMPETÊNCIA - JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 23/08/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 23/08/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 23/08/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 23/08/2021 | 489.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DO TIPO FRANCÊS E EIXOS CARDAN CPL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 23/08/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 23/08/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 23/08/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006714 | 23/08/2021 | 680.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006727 | 23/08/2021 | 2094.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006729 | 23/08/2021 | 10547.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 23/08/2021 | 49906.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/08/2021 | 6798.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 23/08/2021 | 18550.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0006738 | 23/08/2021 | 82687.94 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA. ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006743 | 23/08/2021 | 23798.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 23/08/2021 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006745 | 23/08/2021 | 229.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/08/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPR 7167 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006747 | 23/08/2021 | 698.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 23/08/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/08/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006712 | 23/08/2021 | 538.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVIDA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006722 | 23/08/2021 | 191.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006723 | 23/08/2021 | 1285.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006725 | 23/08/2021 | 480.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006728 | 23/08/2021 | 152.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006730 | 23/08/2021 | 437.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006734 | 23/08/2021 | 929.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 23/08/2021 | 700.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 23/08/2021 | 61996.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 23/08/2021 | 8315.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 23/08/2021 | 22690.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006716 | 23/08/2021 | 2769.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006717 | 23/08/2021 | 8959.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006719 | 23/08/2021 | 4338.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006720 | 23/08/2021 | 1300.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006721 | 23/08/2021 | 19298.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AO VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006724 | 23/08/2021 | 1779.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 23/08/2021 | 510.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS OXO 0597 OXO 0567 OXO 0537 OXO 0627 OXO 0607 LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 23/08/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEZ 2894 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 23/08/2021 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 23/08/2021 | 510.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFP 5558 MNJ 7327 NPR 7227 NPR 7177 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006741 | 23/08/2021 | 4777.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006742 | 23/08/2021 | 1240.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0006748 | 23/08/2021 | 87635.19 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N0422020 E ORIUNDO DA TOMADA DEPRECOS N 0172020. | 00172020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/08/2021 | 2640.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 23/08/2021 | 369.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 23/08/2021 | 1008.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 23/08/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULO HONDA CG125 FAN KS DE PLACA NPR 7197 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/08/2021 | 56.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 23/08/2021 | 13532.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 23/08/2021 | 1855.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 23/08/2021 | 5062.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 23/08/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 23/08/2021 | 210.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACA NPR 7217 OFD 0588 QSA 6825 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006713 | 23/08/2021 | 4204.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 23/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOE4132-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006718 | 23/08/2021 | 1369.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006726 | 23/08/2021 | 18796.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GDIESEL S10 DETSINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0006739 | 23/08/2021 | 4950.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 23/08/2021 | 271.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 23/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210392564 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 24/08/2021 | 741340.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 24/08/2021 | 103191.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 24/08/2021 | 281566.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 24/08/2021 | 212120.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 24/08/2021 | 29549.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 24/08/2021 | 80629.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 24/08/2021 | 66928.54 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/08/2021 | 9338.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 24/08/2021 | 25479.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 24/08/2021 | 181430.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 24/08/2021 | 24890.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/08/2021 | 67915.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0006819 | 24/08/2021 | 2900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADO A PADARIA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006821 | 24/08/2021 | 2778.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 24/08/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE PREPARACAO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO PLANO PLURIANUAL – PPA PARA O QUADRIENIO 20222025 E ORCAMENTO PARA 2022 COM A REALIZACAO DE PLENARIAS FORMATACAO E EDICAO DOS MESMOS PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA DE VEREADORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 24/08/2021 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 24/08/2021 | 38279.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 24/08/2021 | 5340.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 24/08/2021 | 14609.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 24/08/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 24/08/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 24/08/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 24/08/2021 | 142710.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/08/2021 | 19775.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 24/08/2021 | 53959.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 24/08/2021 | 190897.26 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 24/08/2021 | 26438.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/08/2021 | 72138.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 24/08/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 24/08/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/08/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/08/2021 | 50316.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/08/2021 | 6826.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/08/2021 | 18626.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFEIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 24/08/2021 | 76939.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 24/08/2021 | 10571.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/08/2021 | 28846.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/08/2021 | 6716.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/08/2021 | 940.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 24/08/2021 | 2565.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/08/2021 | 16543.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 24/08/2021 | 2296.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/08/2021 | 6266.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/08/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/08/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 24/08/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0006805 | 24/08/2021 | 50.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO REALIZADO DIA 21082021COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006809 | 24/08/2021 | 4145.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICAREVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006811 | 24/08/2021 | 10619.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICAREVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006812 | 24/08/2021 | 6790.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICAREVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006813 | 24/08/2021 | 3607.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICAREVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006814 | 24/08/2021 | 4467.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 24/08/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PERES DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 24/08/2021 | 300.00 | 00047298767844 | SINTHIA NAYLLA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 24/08/2021 | 300.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/08/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE SERVICOS DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/08/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/08/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/08/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/08/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/08/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/08/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/08/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/08/2021 | 5285.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/08/2021 | 716.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/08/2021 | 250.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE UM SPOT CORRESONDENTE A APRESENTACAO DOS SERVICOS QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDISPONIBILIZA DURACAO DO SPOT- 4 MIN JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/08/2021 | 1954.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/08/2021 | 60.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/08/2021 | 60.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE RESLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006752 | 24/08/2021 | 9100.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE SEAME COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 24/08/2021 | 1450.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 24/08/2021 | 189.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES PARA MOTOSERRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0006824 | 24/08/2021 | 4851.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/08/2021 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/08/2021 | 501.60 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONHECIMENTO E QUITACAO DE DIVIDA DA NOTA FISCAL N 7.777 SENDO MANGUEIRA DESTINADA PARA CAMINHAO PIPA. PARECER JURIDICO N 932021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004845332400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/08/2021 | 150.00 | 00005183503478 | MARIA APERECIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/08/2021 | 1215.00 | 00095310630449 | JOSÉ MAURO MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADQUIRIDAS NESSE PEREIDO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/08/2021 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22012021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006826 | 25/08/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO POSTO ANCORA DO SITIO FERRAZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/08/2021 | 93.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6538 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/08/2021 | 145.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/08/2021 | 420.00 | 09235452000127 | MARIA EDILEUSA DA MATA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA CONTROLE DE PRAGAS EM ANIMAIS DE RUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/08/2021 | 98861.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 37200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/08/2021 | 5061.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3760 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/08/2021 | 3650.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 37200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/08/2021 | 72.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 26/08/2021 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/08/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/08/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/08/2021 | 103.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/08/2021 | 331.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/08/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 26/08/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/08/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 26/08/2021 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/08/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/08/2021 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/08/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/08/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 26/08/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/08/2021 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/08/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/08/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/08/2021 | 800.00 | 00008043382484 | HIDALINNE CHRIS DO CARMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/08/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/08/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/08/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/08/2021 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/08/2021 | 800.00 | 00000019487410 | SHIRLEY ROSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322020 | 0006883 | 26/08/2021 | 38374.04 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA - QUEIMADAS - PB CONFORME CONTRATO N 0.32.012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00003414409496 | ANGELO MARCIO FERREIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006921 | 26/08/2021 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/08/2021 | 2800.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA NOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/08/2021 | 650.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO EM EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II JUDITH BARBOSA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/08/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 26/08/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 26/08/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/08/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/08/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/08/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/08/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/08/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/08/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/08/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/08/2021 | 800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/08/2021 | 800.00 | 00011395169497 | DEBORA KENNIA MAIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/08/2021 | 3600.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS LENCOL NATURA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/08/2021 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/08/2021 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/08/2021 | 1950.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/08/2021 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/08/2021 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/08/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/08/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/08/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/08/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/08/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/08/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/08/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/08/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/08/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006926 | 26/08/2021 | 42163.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/08/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/08/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/08/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/08/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/08/2021 | 394.00 | 00007658914410 | EDILEUZA LOPES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/08/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 6802 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE DANCA NO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/08/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006925 | 26/08/2021 | 1812.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-KOMBI PLACA NQE2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/08/2021 | 20.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/08/2021 | 924.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO QUIMICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/08/2021 | 1929.97 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO PARA REPARO NO TANQUE PIPA DO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/08/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/08/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/08/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006920 | 26/08/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/08/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/08/2021 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/08/2021 | 500.00 | 00011211347427 | VIRGILIO RAFAEL DE MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/08/2021 | 34300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/08/2021 | 7203.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210394099 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE RECUPERACAO DAS UBS's DO RIACHO DO MEIO E CAIXA D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/08/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/08/2021 | 38400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/08/2021 | 8064.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/08/2021 | 1405.25 | 00006783207480 | ADRIANO CAMELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/08/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/08/2021 | 2500.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHO DE PRODUCAO DE VIDEOS DESTINADOS A PROGRAMACAO DO MÊS DA JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/08/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/08/2021 | 24326.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/08/2021 | 4727.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/08/2021 | 5122.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/08/2021 | 1024.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/08/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/08/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/08/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/08/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/08/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/08/2021 | 67053.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/08/2021 | 14081.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/08/2021 | 2698.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0006976 | 27/08/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS PARCELA 0412 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/08/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/08/2021 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/08/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/08/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/08/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/08/2021 | 52150.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/08/2021 | 10951.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006974 | 27/08/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/08/2021 | 112.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/08/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/08/2021 | 21500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/08/2021 | 4515.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006973 | 27/08/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006977 | 27/08/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/08/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/08/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/08/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/08/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/08/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/08/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/08/2021 | 21300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/08/2021 | 4473.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/08/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA AG2508-9 E CC9017-4 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/08/2021 | 21.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006985 | 27/08/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/08/2021 | 7284.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 31082021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/08/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/08/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007072 | 30/08/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/08/2021 | 8866.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/08/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/08/2021 | 1.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/08/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/08/2021 | 84.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/08/2021 | 85425.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007036742 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/08/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/08/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/08/2021 | 10459.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/08/2021 | 85.51 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/08/2021 | 56218.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/08/2021 | 11805.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/08/2021 | 57816.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/08/2021 | 113949.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/08/2021 | 23929.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/08/2021 | 201184.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/08/2021 | 42248.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/08/2021 | 16204.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/08/2021 | 3403.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/08/2021 | 48364.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/08/2021 | 10156.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/08/2021 | 8061.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/08/2021 | 600.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFW5819 E OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/08/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/08/2021 | 207.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 072021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006997 | 30/08/2021 | 19454.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MEHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007010 | 30/08/2021 | 53667.75 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/08/2021 | 10241.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/08/2021 | 2150.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/08/2021 | 331.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/08/2021 | 41710.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/08/2021 | 8759.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBIRGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/08/2021 | 77123.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/08/2021 | 16195.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/08/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/08/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/08/2021 | 2155.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/08/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/08/2021 | 42012.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/08/2021 | 8811.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/08/2021 | 60140.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/08/2021 | 12629.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/08/2021 | 33396.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/08/2021 | 7013.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/08/2021 | 52858.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/08/2021 | 11100.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/08/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/08/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/08/2021 | 148210.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/08/2021 | 31102.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/08/2021 | 47181.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/08/2021 | 9908.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/08/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/08/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/08/2021 | 25587.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/08/2021 | 5330.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/08/2021 | 56174.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/08/2021 | 11796.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/08/2021 | 1567.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/08/2021 | 329.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/08/2021 | 3471.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/08/2021 | 728.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007073 | 30/08/2021 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/08/2021 | 8503.90 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DESTIADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/08/2021 | 3356.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/08/2021 | 1310.00 | 00092472699387 | FLÁVIA REGINA ARAÚJO AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/08/2021 | 250.00 | 00006734212440 | LETICIA TAVARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00002055259466 | PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/08/2021 | 740.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ATAuDES POPULARES DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/08/2021 | 105.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/08/2021 | 589.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/08/2021 | 9732.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/08/2021 | 2043.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/08/2021 | 11804.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/08/2021 | 2478.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/08/2021 | 6700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/08/2021 | 1407.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/08/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/08/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/08/2021 | 1260.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/08/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/08/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/08/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ALIMENTACAO NO SISTEMA DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/08/2021 | 324.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/08/2021 | 600.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA NQE 255 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/08/2021 | 1608.50 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE IRRIGACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/08/2021 | 1063.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/08/2021 | 223.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/08/2021 | 263.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/08/2021 | 49149.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/08/2021 | 10321.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/08/2021 | 1386.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/08/2021 | 500.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO VOLTADO AS CRIANCAS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E EXECUTADO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. DESENVOLVENDO ATIVIDADES CONTINUADA DE ATENCAO SOCIAL E OCUPACIONAIS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/08/2021 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 MANUTENCAO DAS 02 DUAS PORTAS DIANTEIRAS E TROCA DE PECASVEICULOESTRADA PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/08/2021 | 220.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES TAPIOCAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007108 | 31/08/2021 | 138672.92 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007103 | 31/08/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET COM SPEED IP DEDICADO DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007104 | 31/08/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET COM SPEED IP DEDICADO DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0007105 | 31/08/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007093 | 31/08/2021 | 26422.54 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/08/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007096 | 31/08/2021 | 7390.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/08/2021 | 2160.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/08/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA INTERNA EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/08/2021 | 1849.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007114 | 31/08/2021 | 8100.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DSTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/08/2021 | 1620.00 | 19201605000179 | ACÁCIO MENDONÇA RAMOS 08701190440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA AUTOMOTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA7240 OEZ4068 E OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007099 | 31/08/2021 | 14100.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007100 | 31/08/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0007102 | 31/08/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0007092 | 31/08/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0007095 | 31/08/2021 | 2025.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CORRESPONDENTE A AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/08/2021 | 105.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/08/2021 | 42454.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/08/2021 | 20587.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/09/2021 | 65.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2021 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/09/2021 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO TP 132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01092021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007129 | 01/09/2021 | 220.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007136 | 01/09/2021 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007138 | 01/09/2021 | 996.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007125 | 01/09/2021 | 719.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007149 | 01/09/2021 | 10846.24 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/09/2021 | 800.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEIS DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0007120 | 01/09/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007121 | 01/09/2021 | 2216.37 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPESSAO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA MATERIAL DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007122 | 01/09/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONSULTA DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/09/2021 | 2000.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO E REALIZACAO DE ORATORIA NA 7 CONFERENCIA DE SAuDE DE QUEIMADAS PB TENDO COMO TEMA CENTRAL FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA CONTENDO OS EIXOS TEMATICOS I REESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA E II OIMPACTO DA SAuDE MENTAL CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 DIRECIONADA AOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS PB COMO TAMBEM AS REPRESENTACOES MUNICIPAIS REFERENTE A 31 DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007130 | 01/09/2021 | 265.26 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO MATERIAL 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007131 | 01/09/2021 | 99.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINAOS AOS PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007133 | 01/09/2021 | 1880.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007134 | 01/09/2021 | 2774.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007135 | 01/09/2021 | 2142.85 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007137 | 01/09/2021 | 9605.59 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007150 | 01/09/2021 | 10790.27 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA HORTA DO CAPS COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/09/2021 | 710.00 | 00001558540466 | ADEMIR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS DE ALIMENTACAO E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/09/2021 | 450.00 | 00054518261453 | ISAURINA PEREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 01/09/2021 | 1445.00 | 00010413703428 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 01/09/2021 | 490.00 | 00051863626468 | ADILEIDE ALAIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 01/09/2021 | 1190.00 | 00008756398441 | TUANY JARDELINO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/09/2021 | 240.00 | 00012427426709 | MARIA APARECIDA MACHADO PEREIRA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/09/2021 | 300.00 | 00046855670482 | LUIZ CANDIDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007152 | 01/09/2021 | 177.45 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007126 | 01/09/2021 | 58.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 01/09/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007119 | 01/09/2021 | 4265.58 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007145 | 01/09/2021 | 6844.08 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007127 | 01/09/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007128 | 01/09/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007132 | 01/09/2021 | 11250.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/09/2021 | 260.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO NA PATROL E EM CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007153 | 01/09/2021 | 9440.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DETSINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007206 | 02/09/2021 | 448.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007207 | 02/09/2021 | 347.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0007224 | 02/09/2021 | 28365.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007230 | 02/09/2021 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007232 | 02/09/2021 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007195 | 02/09/2021 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00010667577475 | ARTHUR BENTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROSSAGEM DE MATO DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 02/09/2021 | 440.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO TANQUE DO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007208 | 02/09/2021 | 297.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007210 | 02/09/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 02/09/2021 | 390.00 | 00003966357410 | CLAUDIA RAMOS DE ANDRADE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 02/09/2021 | 250.00 | 00004743984475 | ANA CÉLIA CARDOSO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/09/2021 | 553.00 | 00005305877423 | MARIA DE LOUDRES RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 02/09/2021 | 1050.00 | 00002866239431 | ADÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 02/09/2021 | 910.00 | 00007640451485 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ALIMENTACAO E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 02/09/2021 | 380.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007173 | 02/09/2021 | 2694.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0007184 | 02/09/2021 | 11716.32 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007203 | 02/09/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSG2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/09/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007174 | 02/09/2021 | 5623.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007176 | 02/09/2021 | 3896.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 02/09/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 02/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE JACIRA FELIX PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 02/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 02/09/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME ESTUDO URODINAMICO DESTINADOS A PACIENTE LUANA FELIX PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 02/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 02/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 02/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARAI DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 02/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 02/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 02/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 02/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 02/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30082021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007197 | 02/09/2021 | 1778.22 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007198 | 02/09/2021 | 2617.38 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007205 | 02/09/2021 | 692.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/09/2021 | 490.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK E CPU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/09/2021 | 3050.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPOTARIA NOS VEICULOS DE PLACA NPZ 5403 JKH 7033 OFF 7479 QFW 5819 OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/09/2021 | 5086.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/09/2021 | 8628.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007221 | 02/09/2021 | 2772.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 63 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/09/2021 | 11113.20 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXTRAS SENDO 150 EXAMES USG E 42 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NO PACENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007225 | 02/09/2021 | 5513.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO IVECO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007226 | 02/09/2021 | 244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007227 | 02/09/2021 | 592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007228 | 02/09/2021 | 984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007233 | 02/09/2021 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH 7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007169 | 02/09/2021 | 6280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007170 | 02/09/2021 | 3522.04 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007199 | 02/09/2021 | 353.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007200 | 02/09/2021 | 408.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007201 | 02/09/2021 | 5205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFH8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007209 | 02/09/2021 | 1876.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007211 | 02/09/2021 | 4740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 02/09/2021 | 970.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/09/2021 | 350.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/09/2021 | 500.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM FREEZER's JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007229 | 02/09/2021 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007171 | 02/09/2021 | 538.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 02/09/2021 | 300.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/09/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CERIMONIA DE ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/09/2021 | 4486.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800317-45.2017.815.0981 AUTOR ELIONETE MARIA MORAIS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 02/09/2021 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 02/09/2021 | 1869.98 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E SHORTS ESPORTIVOS PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE ARRECADACAO DO IR ATRAVES DO CMDCA DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA ONG GOLD ESPERANCA JUNTO AO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 03/09/2021 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007281 | 03/09/2021 | 570.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007240 | 03/09/2021 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VW DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007241 | 03/09/2021 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VW DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/09/2021 | 17491.31 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ALUNOS PARA ZONA RURAL IDA E VOLTA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0007243 | 03/09/2021 | 58157.37 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DECIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO ERNESTO DE RÊGO NA COMUNIDADE GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 2.15.012019. | 00212019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007285 | 03/09/2021 | 24849.58 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007286 | 03/09/2021 | 7914.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0007287 | 03/09/2021 | 5905.57 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 03/09/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PRGRAM DE RADIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007239 | 03/09/2021 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/09/2021 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES. DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/09/2021 | 41.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES. DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/09/2021 | 50.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/09/2021 | 175.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS NOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 03/09/2021 | 220.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 03/09/2021 | 300.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO LOTADO NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007261 | 03/09/2021 | 906.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- KOMBI PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 03/09/2021 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007263 | 03/09/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIX PLACA QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 03/09/2021 | 900.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007265 | 03/09/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-STRADA PLACA NPZ5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007266 | 03/09/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- DOBLO PLACA NQC8891 JUNTO A SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007268 | 03/09/2021 | 1836.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- SPIN PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007269 | 03/09/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- STRADA PLACA NPY3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 03/09/2021 | 340.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 03/09/2021 | 90.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 03/09/2021 | 600.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007276 | 03/09/2021 | 1260.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007277 | 03/09/2021 | 3780.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007278 | 03/09/2021 | 9413.50 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007279 | 03/09/2021 | 1510.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007280 | 03/09/2021 | 11239.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007282 | 03/09/2021 | 1110.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 03/09/2021 | 1875.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS DESTINADOS AS BARREIRAS DE COMBATE A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/09/2021 | 3900.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS DOCES SALGADOS E DOCINHOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007258 | 03/09/2021 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFT7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007267 | 03/09/2021 | 735.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRINHAS PARA ATIVIDADES COM PESSOAS PORTADORAS DE AUTISMO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007270 | 03/09/2021 | 60.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007283 | 03/09/2021 | 1140.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007284 | 03/09/2021 | 1110.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007244 | 03/09/2021 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 2407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/09/2021 | 1450.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/09/2021 | 97.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007288 | 03/09/2021 | 1867.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007256 | 03/09/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05082021 ATE 05092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 03/09/2021 | 225.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 03/09/2021 | 795.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007309 | 08/09/2021 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007307 | 08/09/2021 | 55000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA VAZAO E PERFURACAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007310 | 08/09/2021 | 594.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO-TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007314 | 08/09/2021 | 5580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 08/09/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E LIMPEZAQ DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO EMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/09/2021 | 450.00 | 00070565166450 | AMIKAELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/09/2021 | 151.00 | 00004055084412 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/09/2021 | 350.00 | 00013619907404 | ELENILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/09/2021 | 1195.00 | 00010207938482 | MARCOS DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESE PREIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/09/2021 | 450.00 | 00005598042452 | ANTÔNIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/09/2021 | 260.00 | 00002825355437 | KARINA BARBOSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/09/2021 | 810.00 | 00059809337515 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/09/2021 | 600.00 | 00009359722774 | MARIA ANTONIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/09/2021 | 450.00 | 00009241532459 | MICHELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/09/2021 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/09/2021 | 50.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29082021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/09/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 08/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 08/09/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE PATRICIA FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/09/2021 | 2249.95 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS DOBRAVEIS DESTINADAS A ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/09/2021 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/09/2021 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/09/2021 | 3000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENOS MAMARIOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNIICPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007326 | 08/09/2021 | 7188.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 08/09/2021 | 150.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE UM SPOT CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DO VIDEO PARA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 08/09/2021 | 1160.12 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 092021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 08/09/2021 | 100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 08/09/2021 | 800.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES TIPO FORMATACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007339 | 08/09/2021 | 3673.55 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM NO MÊS DE AGOSTO2021 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 08/09/2021 | 165.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007312 | 08/09/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- MICRO ONIBUS PLACA QSJ9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007316 | 08/09/2021 | 470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007322 | 08/09/2021 | 4850.00 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO CALCADOS OCUPACIONAIS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTTO A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007327 | 08/09/2021 | 40987.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 08/09/2021 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 08/09/2021 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007342 | 08/09/2021 | 29483.00 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 08/09/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 08/09/2021 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007340 | 08/09/2021 | 8318.20 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE ANALISE DE MERCADO EXTERNO E INTERNO COM PLANO DE ACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 08/09/2021 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007336 | 08/09/2021 | 36000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA E ENTREGA DO 2 PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICODA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES PERTINENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 08/09/2021 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 09/09/2021 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 09/09/2021 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE 322021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09092021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 09/09/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 09/09/2021 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA BENEFICIADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 09/09/2021 | 495.60 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007349 | 09/09/2021 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 09/09/2021 | 360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 09/09/2021 | 3000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0007351 | 09/09/2021 | 84733.97 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007368 | 10/09/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 1 NOTEBOOK 250GB I5 10TH 8GB 256SSD JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0007399 | 10/09/2021 | 363179.30 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DECIMA QUINTA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 19072021 A 03092021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0007400 | 10/09/2021 | 38620.88 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUA CATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/09/2021 | 1888.00 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PARTURIENTES ATENDIDAS COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/09/2021 | 2658.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/09/2021 | 1992.00 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA DISTRIBUICAO COM AS PARTURIENTES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/09/2021 | 1540.00 | 00098051016491 | MARINES MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012906585440 | ELISANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/09/2021 | 1650.00 | 00014359999402 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/09/2021 | 750.00 | 00010616376464 | RENATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/09/2021 | 250.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM DOIS CONDICIONADORES DE AR CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/09/2021 | 80.00 | 00056904436468 | DOGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/09/2021 | 1540.00 | 00008146521401 | GENILDA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/09/2021 | 750.00 | 00008475384781 | ROSIMERY BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO E BOTIJAO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007384 | 10/09/2021 | 1417.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007386 | 10/09/2021 | 709.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007387 | 10/09/2021 | 265.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007388 | 10/09/2021 | 290.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007389 | 10/09/2021 | 208.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/09/2021 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS OFTAMILOGICOS PARA A PACIENTE RAQUEL MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/09/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA IZABEL DA SILVA JERONIMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/09/2021 | 1886.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS TIPO MOTOS POP LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007370 | 10/09/2021 | 6950.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/09/2021 | 350.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE UM CONDICIONADOR DE AR DA UBSF LIGEIRO II JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/09/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE UM CONDICIONADOR DE AR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007376 | 10/09/2021 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007390 | 10/09/2021 | 2619.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/09/2021 | 14.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IP0M DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007392 | 10/09/2021 | 1024.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007394 | 10/09/2021 | 9126.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 10/09/2021 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 06092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 10/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/09/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007401 | 10/09/2021 | 4325.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007402 | 10/09/2021 | 3131.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007403 | 10/09/2021 | 4365.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/09/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE FARIAS LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007405 | 10/09/2021 | 2042.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007406 | 10/09/2021 | 5226.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/09/2021 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/09/2021 | 400.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/09/2021 | 1200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E IPTU DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/09/2021 | 13239.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/09/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/09/2021 | 1.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/09/2021 | 240.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/09/2021 | 49.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 10/09/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007367 | 10/09/2021 | 8810.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA2 NOTEBOOK'S COMPAQ PRESARIO 450 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/09/2021 | 600.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM TRÊS CONDICIONADORES DE AR INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007425 | 13/09/2021 | 2711.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007428 | 13/09/2021 | 2147.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007439 | 13/09/2021 | 10221.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007448 | 13/09/2021 | 1301.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/09/2021 | 92.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 13/09/2021 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 502021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 13092021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/09/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007408 | 13/09/2021 | 3660.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/09/2021 | 416.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAS TERMICAS E BANDAGENS TRIANGULAR DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007410 | 13/09/2021 | 4709.09 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007411 | 13/09/2021 | 2356.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/09/2021 | 127.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/09/2021 | 217.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/09/2021 | 680.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/09/2021 | 210.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/09/2021 | 5880.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/09/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/09/2021 | 3000.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOTOLOGICO FISTULIZANTES ANTIGLAUCOMATOSAS REALIZADA NA PACIENTE GILDA ALVES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/09/2021 | 129.00 | 00031436455472 | FÁTIMA MARIA DE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/09/2021 | 280.00 | 00008045366435 | ALZENIR ZEFERINO DE OUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/09/2021 | 100.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/09/2021 | 356.00 | 00007427384423 | MARIA GRAÇAS BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/09/2021 | 450.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ACUMULADAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/09/2021 | 400.00 | 00008539905493 | YARLLE ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA D COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/09/2021 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ - PE NO DIA 13092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 13/09/2021 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ - PE NO DIA 13092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 13/09/2021 | 70.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ -PE NO DIA 10092021COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 13/09/2021 | 100.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ -PE NO DIA 10092021COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/09/2021 | 2800.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTES EM TRILHOS DE TRENS CORTES E SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA TROCA DAS CHAPAS DE TANQUE PIPA CAPACITADA4.000 LITROS SOLDA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007416 | 13/09/2021 | 3998.80 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007417 | 13/09/2021 | 2313.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007422 | 13/09/2021 | 480.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007426 | 13/09/2021 | 386.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007429 | 13/09/2021 | 16819.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007430 | 13/09/2021 | 9140.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007424 | 13/09/2021 | 790.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007427 | 13/09/2021 | 634.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007433 | 13/09/2021 | 2997.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007445 | 13/09/2021 | 2999.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 13/09/2021 | 440.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007453 | 14/09/2021 | 4593.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007456 | 14/09/2021 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/09/2021 | 860.00 | 00052701549434 | JAMILTON DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/09/2021 | 300.00 | 00002803279436 | SEVERINO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/09/2021 | 405.00 | 00003239866412 | MARISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007452 | 14/09/2021 | 1426.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007454 | 14/09/2021 | 3998.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007455 | 14/09/2021 | 5388.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUAS SANITARIAS 2LT DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE DIVERSOS NuMEROS ALOCADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/09/2021 | 139.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE EDNA MARIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0007468 | 14/09/2021 | 12000.00 | 34052679000184 | FARMA SUPER ECONOMIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REPELENTES DE INSETOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2021 | 672.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 272021 AVISO DE LICITACAO PE 1142021 AVISO DE REVOGACAO PE 1032021 E AVISO DE ALTERACAO DE PE 1132021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 14092021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007462 | 14/09/2021 | 2580.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO GABINETES DESKTOP. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2021 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007457 | 14/09/2021 | 5388.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUAS SANITARIAS 2LT DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0007460 | 14/09/2021 | 3370.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER HORIZONTAL DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007461 | 14/09/2021 | 1290.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE SENDO GABINETE DESKTOP JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007477 | 15/09/2021 | 3422.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/09/2021 | 106.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/09/2021 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/09/2021 | 2147.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA PHOSPODONT MEDICAMENTOS NO VALOR DE R 2.14760 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 215.5352020 NO VALOR DE R 1.68500 E N 216.8072020 NO VALOR DE R 46260 DESTINADAS A FARMACIA BASICA.PERECER JURIDICO N 1202021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007479 | 15/09/2021 | 5303.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007480 | 15/09/2021 | 6838.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/09/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007478 | 15/09/2021 | 815.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007482 | 15/09/2021 | 595.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007473 | 15/09/2021 | 17419.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0007483 | 15/09/2021 | 5085.00 | 10988098000190 | MARCELO GUSTAVO DE PAULA REGO MORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/09/2021 | 210.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/09/2021 | 434.00 | 00005562682451 | ALEX DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ALEX DE FARIAS MOURA REPRESENTANTE DO EVENTO MOURA FIGHT K1 MMA QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007516 | 16/09/2021 | 1640.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM CAMINHOES E CACAMBAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/09/2021 | 420.00 | 00003324996422 | CASSIANA MONTEIRO PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/09/2021 | 650.00 | 00012038759405 | MARCELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/09/2021 | 650.00 | 00009653963473 | LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/09/2021 | 1157.00 | 00008551773739 | GERALDA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/09/2021 | 640.00 | 00014364541400 | MARIA HELLENA HELOISA BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIOA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/09/2021 | 890.00 | 00070049118455 | RANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/09/2021 | 630.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/09/2021 | 600.00 | 00007498296489 | SEVERINO DO RAMO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/09/2021 | 980.00 | 00012108267476 | VALBER DONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA OCNTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/09/2021 | 2250.00 | 26861845000165 | ALISSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007491 | 16/09/2021 | 2600.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS RECURSO ZONA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007492 | 16/09/2021 | 9675.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007493 | 16/09/2021 | 1801.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/09/2021 | 93.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA 2 MG - ML MANDE 200ML FUROSEMIDE 2MG - ML MANDE 200ML CAPTOPRIL 2 MG - ML MANDE 200 ML DESTINADOS A PACIENTE ANA CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/09/2021 | 105.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/09/2021 | 1347.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007497 | 16/09/2021 | 2508.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007498 | 16/09/2021 | 1652.30 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/09/2021 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/09/2021 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/09/2021 | 60.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/09/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/09/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/09/2021 | 15.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007487 | 16/09/2021 | 2730.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA OS ALUNOS QUE SAEM SITIO CATOLE ATE A SEDE DE QUEIMADAS-PB FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 10 DIARAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007488 | 16/09/2021 | 6361.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007489 | 16/09/2021 | 10602.69 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007490 | 16/09/2021 | 4240.47 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007517 | 16/09/2021 | 2490.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS MICROONIBUS VANS E CAMIONETAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/09/2021 | 12141.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA - 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007553 | 17/09/2021 | 42164.00 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 202012021 TP 0022021 CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUEIMADAS-PB SENDO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO NO SITIO CAMPINA DE CIMA ZONA RURAL DE QUEIMADAS – PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00262021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00004846068404 | Orlando Araújo de Lima FIlho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA IMPLANTACAO E APROVACAO DO GOOGLE WORKPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS COM AJUSTE NO DOMINIO E CRIACAO DO SUBDOMINIO EDUCACAO.QUEIMADAS.PB.GOV.BR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/09/2021 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 17/09/2021 | 750.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO ON-LINE SOBRE ADMINISTRACAO PuBLICA E A IMPLEMENTACAO DO E-SOCIAL QUE SERA REALIZADO PELO CAIRO INSTITUTO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO2021 TOTALIZANDO A CARGA HORARIA DE 08 HORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 17/09/2021 | 1534.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DE DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 DOU e TCU. JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. 3 EuLTIMA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 17/09/2021 | 27.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTO FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 30ML DESTINADO A PACIENTE MARIA DANDARA GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 17/09/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007530 | 17/09/2021 | 3411.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 17/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 17/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 17/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 01092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 03092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 08092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 10092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 13092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 14092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 15092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 17/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007550 | 17/09/2021 | 11270.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETRAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007551 | 17/09/2021 | 7116.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0007552 | 17/09/2021 | 1442.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETSINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR MEIO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007554 | 17/09/2021 | 371.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007555 | 17/09/2021 | 7500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007556 | 17/09/2021 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- DAILY PLACA QSE6990 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 17/09/2021 | 650.00 | 00007385257402 | ADEILMA BARBOSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 17/09/2021 | 1024.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6939 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 17/09/2021 | 650.00 | 00012691957438 | LAIRTON BARBOSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/09/2021 | 450.00 | 00010710887426 | RAIANE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 17/09/2021 | 600.00 | 00000165907754 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/09/2021 | 384.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SMDS COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212020 | 0007567 | 20/09/2021 | 18565.43 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS PAULOS NO SITIO MALHADA GRANDE E TRAVESSIA JOSE MAIA NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 2.21.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0007570 | 20/09/2021 | 20500.60 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO FURNAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.13.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0007577 | 20/09/2021 | 80981.51 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/09/2021 | 192.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/09/2021 | 205.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/09/2021 | 272.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/09/2021 | 216.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007571 | 20/09/2021 | 371.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007572 | 20/09/2021 | 7500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/09/2021 | 225.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR L. A. S. S. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE 332021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 20092021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/09/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/09/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/09/2021 | 3158.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/09/2021 | 0.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/09/2021 | 146.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/09/2021 | 1980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/09/2021 | 277.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/09/2021 | 756.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/09/2021 | 18.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 DEBITADA EM AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 21/09/2021 | 0.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 DEBITADA EM AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 21/09/2021 | 5188.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0000947-18.2009.8.15.0981 - ID 081230000007132555 AUTOR LUCIANO CASTRO VIEIRA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JuLIO CESAR DE FARIAS LIRA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/09/2021 | 17528.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/09/2021 | 686.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/09/2021 | 86.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/09/2021 | 13532.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/09/2021 | 13532.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/09/2021 | 1855.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/09/2021 | 5062.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 21/09/2021 | 1965.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/09/2021 | 600.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/09/2021 | 739220.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 21/09/2021 | 212120.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 21/09/2021 | 179627.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/09/2021 | 67411.54 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/09/2021 | 24543.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 21/09/2021 | 66968.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.f. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/09/2021 | 101265.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/09/2021 | 276309.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 21/09/2021 | 29549.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 21/09/2021 | 80629.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 21/09/2021 | 9407.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/09/2021 | 25668.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 21/09/2021 | 12508.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 21/09/2021 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007710 | 21/09/2021 | 2127.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/09/2021 | 5720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/09/2021 | 4356.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/09/2021 | 609.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/09/2021 | 1664.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/09/2021 | 37968.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/09/2021 | 5401.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/09/2021 | 14737.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/09/2021 | 63570.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/09/2021 | 8513.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/09/2021 | 23229.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/09/2021 | 51712.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/09/2021 | 6984.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/09/2021 | 19057.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/09/2021 | 17344.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/09/2021 | 2428.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/09/2021 | 6625.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/09/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/09/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/09/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/09/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/09/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/09/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/09/2021 | 76344.17 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/09/2021 | 10605.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/09/2021 | 28938.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/09/2021 | 3483.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/09/2021 | 487.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/09/2021 | 1330.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/09/2021 | 144379.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 21/09/2021 | 19975.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/09/2021 | 54505.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/09/2021 | 191239.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/09/2021 | 26477.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 21/09/2021 | 72245.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 21/09/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 21/09/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 21/09/2021 | 15472.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/09/2021 | 100.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 21/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 01092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7538 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0007679 | 21/09/2021 | 2577.42 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 7532 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/09/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/09/2021 | 115.80 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE POLIVITAMINICO DESTINADO A PACIENTE VANESSA VICENTE MARINHO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 21/09/2021 | 70.00 | 00003320408445 | JOS? LUCENILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0007695 | 21/09/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0007697 | 21/09/2021 | 2568.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO REVISTA ABC FARMAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007700 | 21/09/2021 | 447.16 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007702 | 21/09/2021 | 633.60 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007704 | 21/09/2021 | 563.19 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007705 | 21/09/2021 | 510.13 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007712 | 21/09/2021 | 929.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007713 | 21/09/2021 | 8999.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007715 | 21/09/2021 | 1287.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/09/2021 | 49961.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/09/2021 | 6799.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 21/09/2021 | 18552.14 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 21/09/2021 | 163307.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/09/2021 | 3283.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007681 | 21/09/2021 | 36745.48 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 8 OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/09/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/09/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/09/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 21/09/2021 | 373.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 21/09/2021 | 2860.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/09/2021 | 400.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 21/09/2021 | 1092.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 21/09/2021 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 21/09/2021 | 1850.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/09/2021 | 340.00 | 00071595803467 | ALBERT JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/09/2021 | 5285.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/09/2021 | 716.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/09/2021 | 1954.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/09/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/09/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/09/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/09/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/09/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/09/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/09/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/09/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/09/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/09/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 28.367-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 DEBITADA EM AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 DEBITADA EM AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/09/2021 | 0.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6935. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE AG2508-9 E CC 29.712-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 21/09/2021 | 756.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/09/2021 | 750.00 | 00005770663405 | JESSILENE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009440977400 | ALINE DE DEUS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/09/2021 | 700.00 | 00082386030482 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/09/2021 | 1190.00 | 00013513313454 | JOÃO FELIPE BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/09/2021 | 560.00 | 00003807679456 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/09/2021 | 1250.00 | 00092143431449 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/09/2021 | 1140.00 | 00007622949493 | MARIA VITÓRIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/09/2021 | 970.00 | 00000022732411 | ANT?NIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/09/2021 | 400.00 | 00012717729496 | LARISSA NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/09/2021 | 1020.00 | 00009296755417 | WESLEN MENDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/09/2021 | 1010.00 | 00007408997407 | JOELMA DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/09/2021 | 3100.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO DE MAPA ILUSTRADO DESENHADO E VETORIZADO EM ARQUIVO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO QUE SERA UTILIZADO NO CIRCUITO DE CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0007734 | 22/09/2021 | 76216.46 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007716 | 22/09/2021 | 26900.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007717 | 22/09/2021 | 1448.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007718 | 22/09/2021 | 1687.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007719 | 22/09/2021 | 4202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007720 | 22/09/2021 | 16354.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007721 | 22/09/2021 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007722 | 22/09/2021 | 15367.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/09/2021 | 5890.00 | 00296549006378 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007725 | 22/09/2021 | 493.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007726 | 22/09/2021 | 1380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0007727 | 22/09/2021 | 1024.15 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS CARNES OVOS FRUTAS VERDURAS E PEITOS DE FRANGOS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007729 | 22/09/2021 | 806.25 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007732 | 22/09/2021 | 1548.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/09/2021 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSANGELA BARBOSA DA SILVA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007728 | 22/09/2021 | 683.70 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007731 | 22/09/2021 | 1248.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007730 | 22/09/2021 | 416.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/09/2021 | 78.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/09/2021 | 3697.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 38200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/09/2021 | 100138.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 38200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/09/2021 | 5126.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3860 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 23/09/2021 | 197.80 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 23/09/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 23/09/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 23/09/2021 | 44.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARAI DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 23/09/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 23/09/2021 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/09/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/09/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/09/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/09/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/09/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/09/2021 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/09/2021 | 800.00 | 00000019487410 | SHIRLEY ROSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 23/09/2021 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 23/09/2021 | 400.00 | 00008043382484 | HIDALINNE CHRIS DO CARMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE A 15DIAS DO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 23/09/2021 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 23/09/2021 | 1290.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 23/09/2021 | 3096.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 23/09/2021 | 29246.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 23/09/2021 | 21972.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 23/09/2021 | 20124.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 23/09/2021 | 2064.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 23/09/2021 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 23/09/2021 | 4353.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 23/09/2021 | 21543.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/09/2021 | 6192.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 23/09/2021 | 516.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 23/09/2021 | 5890.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 23/09/2021 | 60.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 15092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 23/09/2021 | 60.00 | 00009862742402 | HELDER MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 13092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 23/09/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 22092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 20092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 23/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 22092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 23/09/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 23092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/09/2021 | 178.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/09/2021 | 22.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007767 | 23/09/2021 | 1398.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/09/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS- TERREO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011395169497 | DEBORA KENNIA MAIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/09/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/09/2021 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010695603400 | IGOR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 23/09/2021 | 800.00 | 00013381851446 | INGRID GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 23/09/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/09/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/09/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 23/09/2021 | 4030.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CADEIRA DE RODAS ESPECIAL INFANTIL PARA DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 23/09/2021 | 63570.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 7630 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/09/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/09/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/09/2021 | 64.85 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 23/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/09/2021 | 5000.00 | 28656418000170 | JAIR ANTÔNIO E SILVA INJEÇÃO ELETRÔNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DO MODULO DE CONTROLE DA ESCAVADEIRA CASE CX220 JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 23/09/2021 | 520.00 | 00002243025400 | LUIZA LUZIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 23/09/2021 | 490.00 | 00027236161420 | JOSÉ FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/09/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/09/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/09/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 23/09/2021 | 146.00 | 00056935412404 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 23/09/2021 | 300.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 23/09/2021 | 100.00 | 00069165548434 | JOSELMA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/09/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/09/2021 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 27/09/2021 | 35246.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 27/09/2021 | 7009.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/09/2021 | 740.00 | 00002782544462 | GERALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 27/09/2021 | 200.00 | 00004204507425 | CASSIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/09/2021 | 151.00 | 00007300101470 | JOILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/09/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/09/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/09/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/09/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/09/2021 | 4728.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 27/09/2021 | 945.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007833 | 27/09/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/09/2021 | 38400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 27/09/2021 | 8064.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/09/2021 | 1550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FACAS PARA MAQUINARIO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 27/09/2021 | 26467.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 27/09/2021 | 5296.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/09/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/09/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0007832 | 27/09/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS PARCELA 0512 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007834 | 27/09/2021 | 420.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/09/2021 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/09/2021 | 427.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SESAU COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 27/09/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA EUNICE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 27/09/2021 | 14574.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 27/09/2021 | 69400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/09/2021 | 3350.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OXO 0627 QSK3J76 OXO 0537 QSC 1850. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 27/09/2021 | 56243.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/09/2021 | 11811.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 27/09/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/09/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 27/09/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/09/2021 | 1300.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFW 5529 NQD 4176 QFW 5659. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/09/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 27/09/2021 | 700.00 | 28311024000180 | ALEX AUTO CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 27/09/2021 | 203.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 27/09/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 27/09/2021 | 43.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO PROJUR COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 27/09/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO APROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/09/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/09/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRAONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/09/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/09/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 27/09/2021 | 24424.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 27/09/2021 | 4867.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 27/09/2021 | 7310.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30092021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007835 | 27/09/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 27/09/2021 | 21300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 27/09/2021 | 4473.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/09/2021 | 26.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO EM ATRASO. FORNECEDOR DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE 07.074.8690001-20. NOTA FISCAL 2135. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 27/09/2021 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/09/2021 | 85425.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007036742 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/09/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PESSOA FISICA IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/09/2021 | 111.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/09/2021 | 2100.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO EM NOME DE MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA RECEPCIONISTA NO CURSO DE CAPACITACAO DE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PuBLICA EM FORMATOPRESENCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007941 | 28/09/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007888 | 28/09/2021 | 5830.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/09/2021 | 59393.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/09/2021 | 12472.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/09/2021 | 58008.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/09/2021 | 12181.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/09/2021 | 111363.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/09/2021 | 23386.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/09/2021 | 205183.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/09/2021 | 43088.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/09/2021 | 16204.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/09/2021 | 3403.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/09/2021 | 107.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/09/2021 | 53233.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/09/2021 | 11179.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0007914 | 28/09/2021 | 4950.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322020 | 0007937 | 28/09/2021 | 20754.40 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA - QUEIMADAS - PB CONFORME CONTRATO N 0.32.012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/09/2021 | 1500.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007973 | 28/09/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO BAu PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/09/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/09/2021 | 800.00 | 00004798777420 | CÉLIO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS DE ENTRADA DE ENERGIA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/09/2021 | 54374.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/09/2021 | 11418.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/09/2021 | 48360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/09/2021 | 10142.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APAGEMNTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/09/2021 | 10285.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/09/2021 | 2159.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/09/2021 | 39884.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/09/2021 | 8375.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/09/2021 | 76994.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/09/2021 | 15937.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/09/2021 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/09/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/09/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/09/2021 | 200.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/09/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/09/2021 | 39812.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/09/2021 | 8360.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 28/09/2021 | 104360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/09/2021 | 21915.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/09/2021 | 33396.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/09/2021 | 7013.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/09/2021 | 52858.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 28/09/2021 | 11100.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/09/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/09/2021 | 3867.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/09/2021 | 170977.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/09/2021 | 35889.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/09/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/09/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/09/2021 | 25689.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/09/2021 | 5394.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/09/2021 | 2850.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/09/2021 | 598.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/09/2021 | 3471.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/09/2021 | 728.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/09/2021 | 462.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/09/2021 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA LARINGEA DE SILICONE E PROTETORES DE QUEIMADURAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/09/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/09/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/09/2021 | 1700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E DILUENTES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/09/2021 | 2000.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM REBOQUE DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO POCO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/09/2021 | 500.00 | 00003218563410 | OSVALDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA SOBRE BOAS PRATICAS EM ORDENHA DE CABRAS LEITEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/09/2021 | 51056.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/09/2021 | 10721.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/09/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007974 | 28/09/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007975 | 28/09/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0007910 | 28/09/2021 | 6735.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAS SANITARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/09/2021 | 11232.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/09/2021 | 2358.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/09/2021 | 12500.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/09/2021 | 2625.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/09/2021 | 6700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/09/2021 | 1407.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/09/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/09/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/09/2021 | 7500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/09/2021 | 1575.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/09/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/09/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR SCFV MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/09/2021 | 300.00 | 00004724037458 | LUCIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11238643 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/09/2021 | 450.00 | 00001432541463 | JÉSSICA NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DOPODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/09/2021 | 200.00 | 00030095743472 | JURACY DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/09/2021 | 70.00 | 00006773693446 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO COM AVERBACAO DE DIVORCIO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDENECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO VOLTADO AS CRIANCAS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E EXECUTADO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESENVOLVENDO ATIVIDADES CONTINUADA DE ATENCAO SOCIAL E OCUPACIONAIS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE DANCA NO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/09/2021 | 722.00 | 00008034341460 | MICHELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/09/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA NAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/09/2021 | 2820.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 06 SEIS ATAUDES POPULARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008021 | 29/09/2021 | 17620.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 NOTEBOOKS LENOVO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008023 | 29/09/2021 | 6170.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 29/09/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008006 | 29/09/2021 | 10350.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/09/2021 | 600.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO NO VEICULO CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/09/2021 | 1405.25 | 00006783207480 | ADRIANO CAMELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/09/2021 | 1700.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOLAS TROCA DE BORRACHA DO PIRANTE E PINTURA DO CHASSI JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/09/2021 | 2300.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E PINTURA EM CAMINHAO PIPA DO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE NUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/09/2021 | 550.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE VIAS DE ACESSO PARA RAPEL E MANUTENCAO DAS VIAS JA EXISTENTES INSTALACAO DE PINOS DE ANCORAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007990 | 29/09/2021 | 9100.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 130 PACIENTES DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/09/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008000 | 29/09/2021 | 5568.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008001 | 29/09/2021 | 5664.33 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008002 | 29/09/2021 | 4184.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008003 | 29/09/2021 | 5134.86 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008005 | 29/09/2021 | 4870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO2021 SERVICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CANETAS DE ALTA ROTACAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPRESSORES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000202021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008007 | 29/09/2021 | 537.70 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008009 | 29/09/2021 | 2011.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008010 | 29/09/2021 | 22179.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008011 | 29/09/2021 | 56084.75 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008012 | 29/09/2021 | 5568.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/09/2021 | 500.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DOIS VEICULOS DO TIPO VAN LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008018 | 29/09/2021 | 550.03 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO FORRO LISO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008019 | 29/09/2021 | 25353.30 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008025 | 29/09/2021 | 6485.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0008028 | 29/09/2021 | 1628.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 37 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETMRBO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 29/09/2021 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/09/2021 | 113.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO GALPAO DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/09/2021 | 450.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008020 | 29/09/2021 | 644.35 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO FORRO LISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008024 | 29/09/2021 | 664.35 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008030 | 29/09/2021 | 27380.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008031 | 29/09/2021 | 2670.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 ASSADEIRAS DE PAES DESTINADAS A PADARIA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO EMPENHO N 8030. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/09/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/09/2021 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0008008 | 29/09/2021 | 2160.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CORRESPONDENTE A SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008026 | 29/09/2021 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008029 | 29/09/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TENICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008033 | 29/09/2021 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 29/09/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/09/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008022 | 29/09/2021 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008027 | 29/09/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008032 | 29/09/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 29/09/2021 | 53.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 29/09/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/09/2021 | 8769.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/09/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/09/2021 | 27.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/09/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/09/2021 | 42630.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 30/09/2021 | 20661.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/09/2021 | 49.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/09/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322020 | 0008063 | 30/09/2021 | 38374.04 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA - QUEIMADAS - PB CONFORME CONTRATO N 0.32.012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 6883 | 00242021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/09/2021 | 5500.00 | 24542754000131 | VALE IMPLANT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A DOACAO PARA CIRURGIA BUCOMAXILAR DA PACIENTE ESTER SILVA MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ESTER SILVA MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/09/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/09/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/09/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/09/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/09/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/09/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/09/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0008060 | 30/09/2021 | 48950.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAuDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES LAUDOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E OUTROS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008061 | 30/09/2021 | 735.90 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO REALIZANDO EM SETEMBRO 2021 TOTALIZANDO 11 HORAS TRABALHADASDIVULGANDO A CAMPANHA DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/09/2021 | 680.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NO DIA 05102021 COM VOLTA NA DATA 09102021 COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER NA ABAV - FEIRA DE TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/09/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0008062 | 30/09/2021 | 2196.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM CAMINHAO BASCULHANTE COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DAT | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0008080 | 01/10/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0008081 | 01/10/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0008083 | 01/10/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0008085 | 01/10/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 01/10/2021 | 625.00 | 00001783913444 | JAKELYNE DE LIRA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E BOTIJAO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 01/10/2021 | 740.00 | 00002934408752 | MARIA DAS GRA€AS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008095 | 01/10/2021 | 2056.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA COMBATE A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 01/10/2021 | 104.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 01/10/2021 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L575 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/10/2021 | 600.00 | 00007986966483 | RAFAELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENREGIA E CONSUMO DE AGUA ADQUIRIDAS NESSE PERIDO DE PANDEMIA DE COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/10/2021 | 438.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/10/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/10/2021 | 80.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 01/10/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0008115 | 01/10/2021 | 74779.52 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIACLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA. ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008119 | 01/10/2021 | 375.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS LEVES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008134 | 01/10/2021 | 3600.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008141 | 01/10/2021 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008151 | 01/10/2021 | 11214.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DE ARO. DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008154 | 01/10/2021 | 8654.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008157 | 01/10/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0008185 | 01/10/2021 | 26676.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/10/2021 | 160.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES JUNRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008189 | 01/10/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLI GUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL COMPETÊNCIA 05092021 ATE 05102021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/10/2021 | 87.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES PARA MOTOSSERRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 01/10/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008120 | 01/10/2021 | 320.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008135 | 01/10/2021 | 2705.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008136 | 01/10/2021 | 123682.56 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008146 | 01/10/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/10/2021 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008187 | 01/10/2021 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/10/2021 | 480.00 | 00005250539483 | PAULO SERGIO SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE PAULO SERGIO SOUZA XAVIER REPRESENTANTE DO EVENTO FUTSAL FEMININO DO CAMPO COMPRIDO QUE IRA SER REALIZADO DURANTE O ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00009675391456 | LETÍCIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE LETICIA QUEIROZ DOS SANTOS REPRESENTANTE DO PARQUE DE VAQUEJADA HARAS DOS SANTOS QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 0910 E 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0008087 | 01/10/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008088 | 01/10/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPSCOMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008096 | 01/10/2021 | 14031.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008097 | 01/10/2021 | 4968.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008098 | 01/10/2021 | 2606.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 01/10/2021 | 10659.60 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXTRAS SENDO 150 EXAMES USG E 36 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NO PACENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORAAGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0008100 | 01/10/2021 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 40 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0008103 | 01/10/2021 | 564.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008104 | 01/10/2021 | 596.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008105 | 01/10/2021 | 1343.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 01/10/2021 | 1816.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO DE MANUTENCAO NAS MOTOS POP LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/10/2021 | 5000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA THIAGO LIMA MAIA NO VALOR DE R 5.00000 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 142021 NO VALOR DE R 2.50000 162021 NO VALOR DE R 2.50000. PERECER JURIDICO N 1362021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/10/2021 | 50.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008117 | 01/10/2021 | 590.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008118 | 01/10/2021 | 915.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008121 | 01/10/2021 | 5925.84 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA PHARMAPLUS NO VALOR DE R 5.92584 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 316812021 NO VALOR DE R 1.68000 E N 316822021 NO VALOR DE R 4.24584. PERECER JURIDICO N 1352021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008122 | 01/10/2021 | 4430.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008123 | 01/10/2021 | 480.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 01/10/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE ANA LuCIA DE LIMA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008125 | 01/10/2021 | 320.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008137 | 01/10/2021 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSK3J86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008138 | 01/10/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSJ1I06 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008139 | 01/10/2021 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFY3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 01/10/2021 | 74.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 01/10/2021 | 570.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/10/2021 | 500.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 01/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIIFE - PE NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 01/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008165 | 01/10/2021 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSG-1850. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008174 | 01/10/2021 | 4500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE 06 HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS E 01 HISTEROSCOPIA CIRuRGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008177 | 01/10/2021 | 2432.89 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MESA GINECOLOGICA SIMPLES BALANCAS CORPORAL E TERMOMETROS CLINICO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008179 | 01/10/2021 | 3567.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/10/2021 | 300.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008181 | 01/10/2021 | 124.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0008183 | 01/10/2021 | 7551.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/10/2021 | 320.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOES DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/10/2021 | 16350.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA COM A ENFACE NA ALIMENTACAO E NUTRICAO UTILIZANDO OS RECURSOS FEDERAL DO PROGRAMA DE IMPLEMENTACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICAO DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/10/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008192 | 01/10/2021 | 648.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008193 | 01/10/2021 | 132.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008194 | 01/10/2021 | 2936.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008195 | 01/10/2021 | 1530.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008196 | 01/10/2021 | 3251.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008199 | 01/10/2021 | 449.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008201 | 01/10/2021 | 5868.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0008101 | 01/10/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008108 | 01/10/2021 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008109 | 01/10/2021 | 880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008110 | 01/10/2021 | 470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/10/2021 | 1170.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008112 | 01/10/2021 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008150 | 01/10/2021 | 1440.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008152 | 01/10/2021 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- ONIBUS PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008153 | 01/10/2021 | 5940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- ONIBUS PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008155 | 01/10/2021 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- FIAT UNO PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008156 | 01/10/2021 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008159 | 01/10/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5529 6 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008166 | 01/10/2021 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/10/2021 | 80.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/10/2021 | 2050.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 01/10/2021 | 680.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOES DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO EM VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008172 | 01/10/2021 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008173 | 01/10/2021 | 620.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS REMANUFATURAMENTO DE TONNERS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/10/2021 | 41.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 01/10/2021 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 01/10/2021 | 128.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS DE COPIAS DE CHAVES FECHADURAS E EXTRACOES DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008084 | 01/10/2021 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0008086 | 01/10/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 01/10/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008126 | 01/10/2021 | 820.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 01/10/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 362021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008167 | 01/10/2021 | 900.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008164 | 01/10/2021 | 210.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/10/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC 9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/10/2021 | 91.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 01/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210402049 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210402359 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 04/10/2021 | 24.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC 12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 04/10/2021 | 289.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGTO RELATIVO A UNIDADE DE SAuDE DO BAIRRO LIGEIRO II CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 04/10/2021 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 05/10/2021 | 52.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0008243 | 06/10/2021 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA E ENTREGA DO 3 TERCEIRA PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA OCNTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 06/10/2021 | 27.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 06/10/2021 | 344.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 06/10/2021 | 165.47 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 06/10/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL NO PERIDO DE 16092021 A 16092022 CONTRATO 55652021 VALIDADE DE 16092022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/10/2021 | 82.53 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TEEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2494 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 06/10/2021 | 677.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008259 | 06/10/2021 | 2551.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008260 | 06/10/2021 | 1191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008261 | 06/10/2021 | 2364.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008262 | 06/10/2021 | 3530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008263 | 06/10/2021 | 2403.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008264 | 06/10/2021 | 2171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008265 | 06/10/2021 | 5615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008266 | 06/10/2021 | 4257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008267 | 06/10/2021 | 2849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008269 | 06/10/2021 | 3905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0008273 | 06/10/2021 | 30853.59 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS CARNES BOVINAS LEGUMES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0008274 | 06/10/2021 | 9744.25 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS CARNES BOVINAS LEGUMES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 06/10/2021 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008217 | 06/10/2021 | 3929.10 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 06/10/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 188 3523 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTE A UBSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 06/10/2021 | 95.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CORRESPONDENTE A UBSF CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 06/10/2021 | 201.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO N 3392 1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 06/10/2021 | 418.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE MOVEL OI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 06/10/2021 | 2100.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 24092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 25092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 06/10/2021 | 1875.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO TENDAS DESTINADOS AS BARREIRAS DE COMBATE A COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 27092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 06/10/2021 | 60000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 1020 E 30 DE CADA MÊS RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORMERECIBO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 175 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008245 | 06/10/2021 | 14270.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008246 | 06/10/2021 | 34669.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 28092021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 06/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 06102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 06/10/2021 | 87.80 | 00009691892499 | JOCIA BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 06/10/2021 | 300.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 06/10/2021 | 994.00 | 00012674912480 | ANGÉLICA PERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 06/10/2021 | 300.00 | 00078989884420 | FRANCISCO DE ASSIS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00012914097425 | ANNA VITÓRIA TAVARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00002061118437 | LUZINETE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 06/10/2021 | 600.00 | 00049177630459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 06/10/2021 | 704.00 | 00004979841481 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 06/10/2021 | 705.00 | 00004534198442 | SUSENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 06/10/2021 | 300.00 | 00073256633404 | RONIL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 06/10/2021 | 625.00 | 00001783913444 | JAKELYNE DE LIRA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E BOTIJAO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 06/10/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 06/10/2021 | 89.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N° 3392 2096 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008258 | 06/10/2021 | 1340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 06/10/2021 | 92.02 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2279 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 06/10/2021 | 85.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2279 COMPETÊNCIA AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008220 | 06/10/2021 | 65832.85 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 9 NONO BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008253 | 06/10/2021 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008254 | 06/10/2021 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETRO RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008256 | 06/10/2021 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ESCAVADEIRA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008257 | 06/10/2021 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PATROL 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008280 | 07/10/2021 | 1416.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008291 | 07/10/2021 | 487.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 07/10/2021 | 350.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACÊDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO PARA O EVENTO 1 PEDAL DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004257078731 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 07/10/2021 | 6625.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 07/10/2021 | 2428.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 07/10/2021 | 10605.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 07/10/2021 | 28938.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 07/10/2021 | 428.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 07/10/2021 | 2250.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/10/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A PACIENTE JOSEFA IZABEL DA SILVA JERONIMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 07/10/2021 | 12000.00 | 41451565000172 | TITO LIVIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE URETROPLASTIA COM EXERTO PACIENTE MICHEL JONATHAN FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008286 | 07/10/2021 | 676.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008287 | 07/10/2021 | 624.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 07/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 07/10/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ESTUDO URODINAMICO PACIENTE JANUZA BERNARDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008279 | 07/10/2021 | 1416.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008289 | 07/10/2021 | 4563.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008290 | 07/10/2021 | 45445.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDEDA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 07/10/2021 | 15200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS SQUEEZER'S EM ALUMINIO DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008293 | 07/10/2021 | 6773.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 07/10/2021 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/10/2021 | 15891.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA OCNTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/10/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 08/10/2021 | 6059.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV DO DIA 08102021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/10/2021 | 188.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 08/10/2021 | 87314.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR NO DIA 08102021 NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 08/10/2021 | 54.89 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 08/10/2021 | 83.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 08/10/2021 | 41.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 08/10/2021 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/10/2021 | 550.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE TI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/10/2021 | 8871.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0008309 | 08/10/2021 | 60192.68 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008346 | 08/10/2021 | 5620.48 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 08/10/2021 | 2196.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 08/10/2021 | 1387.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF ANIBAL TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 08/10/2021 | 450.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF SAULO ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 08/10/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA 092021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA UBSF VILA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 08/10/2021 | 10659.60 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXTRAS SENDO 150 EXAMES USG E 36 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NO PACENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORAAGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8099. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 08/10/2021 | 9000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA MARINHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/10/2021 | 2198.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS BALANCA DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO E TENS CARCI. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008325 | 08/10/2021 | 1500.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008326 | 08/10/2021 | 760.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 08/10/2021 | 2500.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CIRuRGICOS DE TUMOR DE PARTES MOLES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CEU LOPES DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008329 | 08/10/2021 | 880.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 E OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008330 | 08/10/2021 | 1680.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008332 | 08/10/2021 | 900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008333 | 08/10/2021 | 2180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E AR COMPRIMIDO GASOSO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008334 | 08/10/2021 | 600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008335 | 08/10/2021 | 360.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OXIGÊNIO 07 M3 DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/10/2021 | 850.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008343 | 08/10/2021 | 6404.66 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008344 | 08/10/2021 | 10564.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008345 | 08/10/2021 | 10450.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/10/2021 | 98.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDE 2MG ESPIRONOLACTONA 2MG CAPTOPRIL 2MG CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A PACIENTE ANA CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 08/10/2021 | 2428.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 08/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 08/10/2021 | 450.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 08/10/2021 | 450.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 08/10/2021 | 530.00 | 00002777566429 | CLEONILDA LEITE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 08/10/2021 | 598.00 | 00003369809737 | JORGE CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 08/10/2021 | 662.00 | 00001360253408 | ALFREDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008340 | 08/10/2021 | 1149.43 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/10/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008331 | 08/10/2021 | 133.90 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO PEDAL DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008341 | 08/10/2021 | 1474.51 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 08/10/2021 | 500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE THINER E PRIMER DE PINTURA PARA REFORMA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 08/10/2021 | 600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOR DE MAQUINA ENSILADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 08/10/2021 | 1370.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008342 | 08/10/2021 | 6605.40 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 08/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20210403572 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/10/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 08/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11295046 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/10/2021 | 40.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/10/2021 | 38153.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/10/2021 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/10/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/10/2021 | 200.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DAS SERVIDORAS MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA RECEPCIONISTA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITACAO DE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PuBLICAEM FORMATO PRESENCIAL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 13/10/2021 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 382021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 13/10/2021 | 1280.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES EM SUBLIMACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/10/2021 | 1040.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMRESSAO EM SERIGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008392 | 13/10/2021 | 1580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0008395 | 13/10/2021 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008397 | 13/10/2021 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008398 | 13/10/2021 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/10/2021 | 4030.00 | 24519012000195 | FOTOGRAFAR SERVI?OS DE FOTOGRAFIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27092021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/10/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/10/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/10/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008372 | 13/10/2021 | 133.80 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTO REALIZADO EM 09102021 TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 02 HrS DUAS HORASDIVULGANDO ACAMPANHA DE COVID -19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0008377 | 13/10/2021 | 86800.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INIDIVIDUAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008380 | 13/10/2021 | 13068.20 | 40238923000109 | POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTI DA EMERGÊNCIA DE SAuDE NACIONAL - CREDITO EXTRAORDINARIO- PORTARIA 301 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/10/2021 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE ATUALIZACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA - 16102021 A 17102021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008384 | 13/10/2021 | 5808.09 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008389 | 13/10/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURAPARA-LAMA LADO ESQUERDO E PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OXO 0567 N 11 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008391 | 13/10/2021 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DA PORTA LATERAL E DO PASSAGEIRO DO VEICULO KOMBIPLACA JKH 7033 N 16 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008393 | 13/10/2021 | 1050.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO CAPO PARA-LAMA LADO DIREITO PARA-LAMA LADO ESQUERDO PAINEL FRONTAL DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFT 7529 N 58 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008394 | 13/10/2021 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E TROCA DO PARA-CHOQUE E PAINEL FRONTAL DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ 6815 N 27 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008396 | 13/10/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NA PORTA LATERAL NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OXO 0537N 12 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0008379 | 13/10/2021 | 44679.76 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUACATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008399 | 13/10/2021 | 4718.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/10/2021 | 500.00 | 00002105067760 | INAURIDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/10/2021 | 350.00 | 00007922057741 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/10/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/10/2021 | 1388.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/10/2021 | 130.17 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/10/2021 | 500.00 | 00000018157416 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/10/2021 | 180.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008386 | 13/10/2021 | 13690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOKS DELL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008387 | 13/10/2021 | 1228.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMAICA SENDO PEN DRIVE SSD TECLADO TELA PARA PROJECAO RETRATIL E FILTRO. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8386. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NO DIA 02092021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008420 | 14/10/2021 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/10/2021 | 630.00 | 00008613727433 | CRISTIANE MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL ADQUIRIDAS NESTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 14/10/2021 | 730.00 | 00007408997407 | JOELMA DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008448 | 14/10/2021 | 7200.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008450 | 14/10/2021 | 2580.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GABINETES DESKTOP DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008451 | 14/10/2021 | 4800.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADORES DESKTOP DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 14/10/2021 | 1198.00 | 00012703072406 | JONATHAN LUCAS VELEZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 14/10/2021 | 500.00 | 00070933295430 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 14/10/2021 | 800.00 | 00008068406417 | EUZA DAMIÃO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 14/10/2021 | 330.00 | 00008642554460 | SOLANGE LIMA DE CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008468 | 14/10/2021 | 451.50 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 14/10/2021 | 583.36 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA 10988447428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IRRIGACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 14/10/2021 | 133.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0008438 | 14/10/2021 | 32204.26 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE REALINHAMENTO DA CONSTRUCAO DE 1 UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBA EM QUEIMADAS-PB. MCIDADANIA PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00222020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 14/10/2021 | 1800.00 | 00003823234404 | DANIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 14/10/2021 | 300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 14/10/2021 | 2000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008466 | 14/10/2021 | 367.65 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 14/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ARTERIOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA JOSE MARIANO SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008410 | 14/10/2021 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 08092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008413 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008414 | 14/10/2021 | 1326.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008415 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008416 | 14/10/2021 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008417 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008418 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008419 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 14/10/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 14/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 14/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008434 | 14/10/2021 | 1490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008442 | 14/10/2021 | 778.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008443 | 14/10/2021 | 870.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008445 | 14/10/2021 | 6200.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HORIZONTAL GRAVITACIONAL DESTINADOS A SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008453 | 14/10/2021 | 7443.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0008454 | 14/10/2021 | 500.00 | 34052679000184 | FARMA SUPER ECONOMIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REPELENTES DE INSETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 14/10/2021 | 1800.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLÍNICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TESTES ERGOMETRICOS DE DIVERSOS PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 14/10/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 14/10/2021 | 60.00 | 00008292283730 | JOSÉ DE LUNA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008465 | 14/10/2021 | 328.95 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008467 | 14/10/2021 | 161.25 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NO DIA 15092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008424 | 14/10/2021 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008426 | 14/10/2021 | 2346.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008428 | 14/10/2021 | 3366.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008430 | 14/10/2021 | 104367.42 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMARO NO SITIO CAMPINA DE CIMA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO 201022021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00272021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 14/10/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 14/10/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE AGOSTO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 6593 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 14/10/2021 | 1210.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFW 5529 E QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008469 | 14/10/2021 | 1296.45 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 14/10/2021 | 74.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO DOS CORREIOS CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 14/10/2021 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 02092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 14/10/2021 | 28673.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 14/10/2021 | 570383.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DEPOSITO JUDICIAL DOCUMENTO 12.142.488.230.101 LOTE 13373 CORRESPONDENTES AO PRECATORIOS DE MESES ANTERIORES DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 14/10/2021 | 66.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 06092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 14/10/2021 | 189.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 ECC4970-0 DOCUMENTO 12.153.810.270.401 LOTE 12334 NO DIA 27092021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 14/10/2021 | 203.50 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 14/10/2021 | 42.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008432 | 14/10/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/10/2021 | 111.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 18/10/2021 | 17.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 18/10/2021 | 692.00 | 00005527342410 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/10/2021 | 469.00 | 00010314084444 | LUCIENE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE COLCHAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 19/10/2021 | 740.00 | 00055350291734 | AMERICO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/10/2021 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/10/2021 | 600.00 | 00059429984420 | JOSÉ GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 19/10/2021 | 731.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008516 | 19/10/2021 | 1040.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3 DEBITO REALIZADO NO DIA 3009 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0008499 | 19/10/2021 | 32204.26 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETIM DE REALINHAMENTO DA CONSTRUCAO DE 1 UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBA EM QUEIMADAS-PB. MCIDADANIA PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8438 | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 19/10/2021 | 648.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECULT CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/10/2021 | 650.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/10/2021 | 2595.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 19/10/2021 | 314.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/10/2021 | 3537.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/10/2021 | 177655.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE A SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/10/2021 | 7.60 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/10/2021 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 19/10/2021 | 2279.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SECAD CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008531 | 19/10/2021 | 1616.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E TINTAS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 19/10/2021 | 176450.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 19/10/2021 | 24408.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 19/10/2021 | 66600.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/10/2021 | 68378.54 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 19/10/2021 | 68174.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/10/2021 | 26042.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/10/2021 | 212641.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/10/2021 | 29622.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 19/10/2021 | 80828.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/10/2021 | 737502.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/10/2021 | 102937.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENRTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 19/10/2021 | 280872.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008503 | 19/10/2021 | 2738.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 19/10/2021 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/10/2021 | 16304.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008533 | 19/10/2021 | 1920.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/10/2021 | 1720.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008498 | 19/10/2021 | 1680.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008500 | 19/10/2021 | 3360.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008504 | 19/10/2021 | 2316.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008506 | 19/10/2021 | 486.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/10/2021 | 355.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/10/2021 | 224.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/10/2021 | 219.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/10/2021 | 1875.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS BARREIRAS DE COMBATE AO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 19/10/2021 | 86.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008520 | 19/10/2021 | 598.62 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008522 | 19/10/2021 | 571.26 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008524 | 19/10/2021 | 1208.53 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008525 | 19/10/2021 | 1560.27 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0008527 | 19/10/2021 | 855.97 | 24311693000100 | COPRAVIDA COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIARIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/10/2021 | 17448.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DIVERSAS UNIDADES DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/10/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008532 | 19/10/2021 | 960.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/10/2021 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM EXAME BCR-ABL QUANTITATIVO REALIZADO NO PACIENTE ALDENOR ZEFERINO DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/10/2021 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 20/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 20/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 20/10/2021 | 51.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE CAPTOPRIL 10MG ML MANDE 250 ML DESTINADOS AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 20/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008549 | 20/10/2021 | 700.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/10/2021 | 156.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008551 | 20/10/2021 | 10890.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/10/2021 | 154.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALA TIPO PIRULITO PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 20/10/2021 | 55530.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008598 | 20/10/2021 | 1664.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 20/10/2021 | 7402.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 20/10/2021 | 20198.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 20/10/2021 | 63340.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 20/10/2021 | 8504.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 20/10/2021 | 23204.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/10/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 20/10/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 20/10/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 20/10/2021 | 37416.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 20/10/2021 | 5233.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 20/10/2021 | 14279.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 20/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 20/10/2021 | 17300.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 20/10/2021 | 2422.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 20/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 20/10/2021 | 6608.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 20/10/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 20/10/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 20/10/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/10/2021 | 80907.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 20/10/2021 | 11327.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 20/10/2021 | 30906.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 20/10/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 20/10/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 20/10/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/10/2021 | 147184.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/10/2021 | 20436.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/10/2021 | 55763.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/10/2021 | 188673.61 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/10/2021 | 26153.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/10/2021 | 71360.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/10/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/10/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/10/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/10/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/10/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATROONAIS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008646 | 20/10/2021 | 6007.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008647 | 20/10/2021 | 2439.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008648 | 20/10/2021 | 12190.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA VEIUCLOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/10/2021 | 400.00 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP NO DIA 25102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/10/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/10/2021 | 688.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008662 | 20/10/2021 | 25902.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008663 | 20/10/2021 | 4190.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA CARROS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008664 | 20/10/2021 | 8880.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008665 | 20/10/2021 | 749.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 PARA VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0008544 | 20/10/2021 | 269708.23 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BAIXA VERDE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO N 2.07.012021 PROCESSO N 0572021 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0072021. JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00302021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008547 | 20/10/2021 | 535.60 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO NOS DIAS 18 E 19 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008548 | 20/10/2021 | 1664.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0008604 | 20/10/2021 | 6279.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA OS ALUNOS QUE SAEM SITIO CATOLE ATE A SEDE DE QUEIMADAS-PB FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 23 DIARAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008668 | 20/10/2021 | 35193.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 20/10/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DECIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 20/10/2021 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 392021 E TP 192021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 20/10/2021 | 160.00 | 00005027394446 | ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB IDA 25102021 - CHEGADA 26102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PuBLICA NO VERDEGREEN HOTEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 20/10/2021 | 250.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB IDA 25102021 - CHEGADA 26102021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL NA ADMINISTRACAO PuBLICA NO VERDEGREEN HOTEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/10/2021 | 14064.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/10/2021 | 1929.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/10/2021 | 5265.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008588 | 20/10/2021 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/10/2021 | 1000.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADOS AO SETOR DO ARQUIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008594 | 20/10/2021 | 832.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/10/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/10/2021 | 3713.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 39200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 20/10/2021 | 100558.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 39200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 20/10/2021 | 5148.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 3960 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/10/2021 | 2500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/10/2021 | 350.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/10/2021 | 955.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/10/2021 | 17735.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/10/2021 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/10/2021 | 3067.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/10/2021 | 0.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008552 | 20/10/2021 | 3238.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/10/2021 | 49970.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/10/2021 | 6807.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/10/2021 | 18575.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008666 | 20/10/2021 | 35043.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/10/2021 | 1760.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/10/2021 | 246.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 20/10/2021 | 672.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008667 | 20/10/2021 | 13190.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/10/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 20/10/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 20/10/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/10/2021 | 970.00 | 00005347611430 | OBERDON TAVARES DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE OBERDON TAVARES DO RÊGO REPRESENTANTE DO EVENTO BAHIA MASTER QUEIMADENSE QUE IRA SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/10/2021 | 2013.00 | 00044972016434 | MARIA BETÂNIA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MARIA BETANIA SANTIAGO REPRESENTANTE DO PROJETO SUPERA T21 FUTSAL QUE IRA SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/10/2021 | 615.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SMDS CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/10/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 20/10/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 20/10/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 20/10/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/10/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 20/10/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SCFV - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/10/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/10/2021 | 792.50 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/10/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/10/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/10/2021 | 607.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/10/2021 | 5678.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/10/2021 | 771.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 20/10/2021 | 2104.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 20/10/2021 | 694.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 20/10/2021 | 1570.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 20/10/2021 | 1494.25 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/10/2021 | 1049.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 20/10/2021 | 240.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 20/10/2021 | 1285.00 | 00005713477460 | ADRIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008629 | 20/10/2021 | 1976.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008634 | 20/10/2021 | 763.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008636 | 20/10/2021 | 780.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PAR AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008640 | 20/10/2021 | 1062.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008641 | 20/10/2021 | 547.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA OS CARROS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008644 | 20/10/2021 | 297.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008645 | 20/10/2021 | 1333.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/10/2021 | 60.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCAS PARA INSTITUICAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/10/2021 | 80.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/10/2021 | 60.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCAS PARA INSTITUICAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/10/2021 | 60.00 | 00008748263494 | PABOLA DAS NEVES FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCAS PARA INSTITUICAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS ENCAMINHADAS PELA REDE DE PROTECAO E JUSTICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/10/2021 | 860.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/10/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7921 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 21/10/2021 | 500.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 21/10/2021 | 797.86 | 00002446922465 | MARINALVA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008683 | 21/10/2021 | 1580.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008687 | 21/10/2021 | 2693.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008690 | 21/10/2021 | 6232.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008676 | 21/10/2021 | 957.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008685 | 21/10/2021 | 1611.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008689 | 21/10/2021 | 18280.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 21/10/2021 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 21/10/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLCIA 92021 NO D.O.U. NO DIA 21102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 21/10/2021 | 5970.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 21/10/2021 | 728.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA O MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000282021 | 0008691 | 21/10/2021 | 44540.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PADARIA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS -PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008692 | 21/10/2021 | 3772.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008694 | 21/10/2021 | 6299.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008695 | 21/10/2021 | 163.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA E ETANOL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0008697 | 21/10/2021 | 4521.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 21/10/2021 | 85.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQUEAL DESTINADO A DOACAO CONFORME DOCUMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 21/10/2021 | 900.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26102021 A 29102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008682 | 21/10/2021 | 4400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 8 HISTEROSCOPIAS DIAGNOTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 21/10/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008686 | 21/10/2021 | 5610.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008696 | 21/10/2021 | 325.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0008699 | 21/10/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008703 | 22/10/2021 | 3630.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008705 | 22/10/2021 | 1300.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008709 | 22/10/2021 | 5170.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA - RECURSOS ZONA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008710 | 22/10/2021 | 5455.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0008726 | 22/10/2021 | 38391.32 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO E MANUTENCAO UBSF RIACHO DO MEIO E CAIXA D AGUA QUEIMADAS-PB PERIODO DE 08.07.2021 A 10.10.2021CONTRATO NUMERO206012021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00282021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011395169497 | DEBORA KENNIA MAIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 22/10/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 22/10/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 22/10/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 22/10/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008741 | 22/10/2021 | 5960.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 22/10/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/10/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 22/10/2021 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008751 | 22/10/2021 | 484.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 22/10/2021 | 3300.00 | 08680639000410 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DOADOS AO PACIENTE MICHEL JONATHAN FERREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/10/2021 | 15600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS PERSONALIZADAS FABRICADAS EM MATERIAL CORINO COM PROTECAO TERMICA BOLSOS FRONTAIS E SERIGRAFIA DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/10/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/10/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/10/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 22/10/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/10/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/10/2021 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 22/10/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/10/2021 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 22/10/2021 | 800.00 | 00000019487410 | SHIRLEY ROSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0008768 | 22/10/2021 | 320875.46 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA JOSE DE SARAIVA LEITE - QUEIMADASPB CONTRATO N 209012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00332021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008715 | 22/10/2021 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008743 | 22/10/2021 | 555.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 22/10/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 22/10/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 22/10/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 22/10/2021 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/10/2021 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008716 | 22/10/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/10/2021 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0008731 | 22/10/2021 | 98379.73 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 22/10/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008713 | 22/10/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 22/10/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 22/10/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 22/10/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 22/10/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 22/10/2021 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 22/10/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 22/10/2021 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 14941394 QUADRAS NAS COMUNIDADES DE BAIXA VERDE CAPOEIRAS E PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A ART N 3419658 RELATIVO AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 25/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11338904 CRECHE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 25/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11339833 QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS COMUNIDADES OLHO D'AGUA LUTADOR E ZE VELHO. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 25/10/2021 | 29900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 25/10/2021 | 6279.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 25/10/2021 | 7367.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 25/10/2021 | 1473.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 25/10/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 25/10/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/10/2021 | 23836.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 25/10/2021 | 5005.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 25/10/2021 | 300.00 | 00068534400482 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 25/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 25/10/2021 | 600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA ATIVIDADE PARA COMENORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 25/10/2021 | 600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA ATIVIDDAES DE COMENORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 25/10/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/10/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/10/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 25/10/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 25/10/2021 | 230.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACÊDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO DE CICLISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 25/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 25/10/2021 | 26300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 25/10/2021 | 5523.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SEAME COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 25/10/2021 | 820.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FAROL AUXILIAR E ADESIVAGEM EM CAMINHAO PIPA PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008865 | 25/10/2021 | 9800.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VAZAO E ANALISE DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/10/2021 | 38400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/10/2021 | 8064.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 25/10/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 25/10/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/10/2021 | 50000.00 | 00022548580415 | ANTONIO MANOEL SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TERRENO NA ZONA URBANA DE QUEIMADAS-PB LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 104 CENTRO PROXIMO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTINADOS A ABERTURA DE VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 25/10/2021 | 1707.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801613-68.2018.8.15.0981 ID 081230000007287052 AUTOR ROSA DE LOURDES BARBOSA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 25/10/2021 | 3167.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801613-68.2018.8.15.0981 ID 081230000007287150 AUTOR ISABEL CRISTINA GUERRA ALVES A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 25/10/2021 | 21300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 25/10/2021 | 4473.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/10/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 25/10/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 25/10/2021 | 7337.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 29102021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 25/10/2021 | 88.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 25/10/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 25/10/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 25/10/2021 | 8000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 25/10/2021 | 1680.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 25/10/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 25/10/2021 | 22900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/10/2021 | 4809.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 25/10/2021 | 90.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES PARA NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008862 | 25/10/2021 | 2294.41 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 25/10/2021 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 40 E 412021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 25/10/2021 | 127.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SEDUC LOCALIZADA NO ENDERECO PREF. SEVERINO B. CABRAL - N 949 - PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 25/10/2021 | 62091.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 25/10/2021 | 13039.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 25/10/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 25/10/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 25/10/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 25/10/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008880 | 25/10/2021 | 1633.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008883 | 25/10/2021 | 9001.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008885 | 25/10/2021 | 5400.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008887 | 25/10/2021 | 3601.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 25/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/10/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 25/10/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/10/2021 | 69400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 25/10/2021 | 303.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SESAU COMPETÊNCIA 102021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 25/10/2021 | 14574.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 25/10/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MAMARIOS REALIZADOS NA PACIENTE ANA LuCIA DE LIMA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 25/10/2021 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS SENDO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE IMPLANTE DE ANEL EM OLHO DIREITO. PACIENTE IVAN GOMES DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 25/10/2021 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES PACIENTE GIEDSON SOUTO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 25/10/2021 | 150.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 25/10/2021 | 31.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/10/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008845 | 25/10/2021 | 6045.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 25/10/2021 | 375.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 25/10/2021 | 31.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 25/10/2021 | 143.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR- FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 25/10/2021 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 25/10/2021 | 42.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 25/10/2021 | 114.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 25/10/2021 | 450.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 25/10/2021 | 52.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 25/10/2021 | 171.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 25/10/2021 | 75.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008859 | 25/10/2021 | 8637.61 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 25/10/2021 | 10.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 25/10/2021 | 28.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 25/10/2021 | 75.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 25/10/2021 | 15.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 25/10/2021 | 750.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 25/10/2021 | 157.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 25/10/2021 | 1125.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/10/2021 | 236.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008870 | 25/10/2021 | 134.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 25/10/2021 | 450.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 25/10/2021 | 94.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 25/10/2021 | 675.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 25/10/2021 | 141.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 25/10/2021 | 150.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 25/10/2021 | 31.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008886 | 25/10/2021 | 1262.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008888 | 25/10/2021 | 192.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008889 | 25/10/2021 | 2429.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 26/10/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008933 | 26/10/2021 | 1239.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/10/2021 | 40875.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 26/10/2021 | 8566.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/10/2021 | 306.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 RELATIVO AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/10/2021 | 355.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008938 | 26/10/2021 | 734.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/10/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008941 | 26/10/2021 | 789.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 26/10/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 26/10/2021 | 210.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 26/10/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 26/10/2021 | 76224.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 26/10/2021 | 15776.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 26/10/2021 | 10285.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 26/10/2021 | 2159.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 26/10/2021 | 39224.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 26/10/2021 | 8237.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 26/10/2021 | 50220.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 26/10/2021 | 10546.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/10/2021 | 2887.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 26/10/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 26/10/2021 | 606.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 26/10/2021 | 35767.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 26/10/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 26/10/2021 | 7511.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 26/10/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0008965 | 26/10/2021 | 8400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 120 PACIENTES DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/10/2021 | 10300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 26/10/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 26/10/2021 | 2163.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 26/10/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 26/10/2021 | 99930.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 26/10/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 26/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 26/10/2021 | 20985.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 26/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 26/10/2021 | 52858.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 26/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 26/10/2021 | 11100.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 26/10/2021 | 177444.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 26/10/2021 | 37234.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 26/10/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 26/10/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 26/10/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 26/10/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 26/10/2021 | 3867.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 26/10/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 26/10/2021 | 5651.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 26/10/2021 | 3471.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 26/10/2021 | 728.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 26/10/2021 | 462.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 26/10/2021 | 54374.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 26/10/2021 | 11418.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009018 | 26/10/2021 | 1866.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009031 | 26/10/2021 | 2017.98 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009032 | 26/10/2021 | 6253.74 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/10/2021 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE SRA. ZULMIRA DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/10/2021 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SR. GUSTAVO BORGES DE MACÊDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFV6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSH4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACANQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 26/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAOEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 26/10/2021 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOE 4132-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 26/10/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOE 4132 PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 26/10/2021 | 330.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 26/10/2021 | 113303.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 26/10/2021 | 23793.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/10/2021 | 208322.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 26/10/2021 | 43747.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 26/10/2021 | 16204.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009020 | 26/10/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 26/10/2021 | 3403.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/10/2021 | 64413.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/10/2021 | 13526.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROF. I SEGM. EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 26/10/2021 | 56528.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/10/2021 | 11870.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/10/2021 | 55481.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/10/2021 | 11651.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE -PE NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNCIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008932 | 26/10/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A GERÊNCIA ADMNISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 26/10/2021 | 470.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO BAIRRO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 26/10/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009009 | 26/10/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008997 | 26/10/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009000 | 26/10/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 26/10/2021 | 85425.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007036742 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/10/2021 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 26/10/2021 | 49626.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 26/10/2021 | 10411.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008957 | 26/10/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008978 | 26/10/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008982 | 26/10/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 26/10/2021 | 1405.25 | 00006783207480 | ADRIANO CAMELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE CAMINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 26/10/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0009030 | 26/10/2021 | 77891.41 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIO DE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00312021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 26/10/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 26/10/2021 | 240.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACÊDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE UM TRIO DE FORRO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 26/10/2021 | 1114.50 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO NATALINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009013 | 26/10/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 26/10/2021 | 100.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O EVENTO DA 3 SEMANA DO BEBÊ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO VOLTADO AS CRIANCAS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E EXECUTADO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESENVOLVENDO ATIVIDADES CONTINUADA DE ATENCAO SOCIAL E OCUPACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE DANCA NO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 26/10/2021 | 1100.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA NAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/10/2021 | 7021.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/10/2021 | 1474.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 26/10/2021 | 11232.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/10/2021 | 1800.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ORGANIZACAO COM DECORACAO DOS ESPACOS DO CRAS DURANTE AS ACOES DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 26/10/2021 | 2358.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 26/10/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 26/10/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/10/2021 | 720.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 26/10/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICOS DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/10/2021 | 612.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/10/2021 | 500.00 | 00007428380480 | RODOLFO ARAÚJO MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/10/2021 | 760.00 | 00009727482457 | APARECIDA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITADE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/10/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003230055780 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/10/2021 | 540.00 | 00004752234467 | VALDERLÂNIA PEREIRA SILVA EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/10/2021 | 500.00 | 00006734212440 | LETICIA TAVARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/10/2021 | 500.00 | 00000819222488 | JOSÉ DE ARIMATEIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/10/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/10/2021 | 7500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/10/2021 | 1575.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/10/2021 | 12904.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 26/10/2021 | 2709.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 26/10/2021 | 170.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO ESPACO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009002 | 26/10/2021 | 2380.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009005 | 26/10/2021 | 2380.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADAS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009011 | 26/10/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENYE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/10/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ALIMENTACAO NO SISTEMA DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/10/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ALIMENTACAO NO SISTEMA DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 27/10/2021 | 1009.00 | 00020310749468 | ANÍSIO CALIXTO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/10/2021 | 135.00 | 00003112093437 | MANUEL BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/10/2021 | 893.00 | 00031437087434 | JURANDI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00044175442472 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/10/2021 | 740.00 | 00007739854417 | JAILSON OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADESJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/10/2021 | 300.00 | 00073256633404 | RONIL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/10/2021 | 210.00 | 00001606415433 | RAFAELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/10/2021 | 250.00 | 00073874213404 | VALDIR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/10/2021 | 169.23 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO N° 3392 2096 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009075 | 27/10/2021 | 3013.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 27/10/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 27/10/2021 | 200.00 | 00008682723450 | MACIANA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MACIANA BRAZ DA SILVA REPRESENTANTE DO DONOS DA BOLA FUTEBOL FEMININO DE QUEIMADAS-PB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 06 NOVEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/10/2021 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/10/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 27/10/2021 | 3535.71 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AO ADVOGADO HUMBERTO ALBINO DE MORAES PROCESSO N 0000207-84.2014.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 27/10/2021 | 2214.42 | 00013202987453 | SANDRA MARIA DE ARRUDA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR AO ADVOGADO HUMBERTO ALBINO DE MORAES PROCESSO N 0000320-38.2014.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/10/2021 | 907.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERES BALAS BOMBONS E SALGADINHOS. PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 27/10/2021 | 900.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/10/2021 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2494 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 27/10/2021 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA PARA O TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 27/10/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 27/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE SRA. CICERA CLEMENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/10/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE SR. ERINALDO LIMA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 27/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA02112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/10/2021 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NO PACIENTE SR. FRANCINALDO DE ASSIS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/10/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/10/2021 | 193.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTE AO N 3392 1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009066 | 27/10/2021 | 20000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/10/2021 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PADRAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0009068 | 27/10/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DURANTE O MÊS DE OUTURBO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009070 | 27/10/2021 | 274.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009071 | 27/10/2021 | 431.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0009072 | 27/10/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DOS ACS PARCELA 0612 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009073 | 27/10/2021 | 21429.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009074 | 27/10/2021 | 143.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009076 | 27/10/2021 | 3516.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009077 | 27/10/2021 | 1976.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009078 | 27/10/2021 | 2562.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009079 | 27/10/2021 | 330.55 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO A UNIDADE ANCORA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009081 | 27/10/2021 | 667.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/10/2021 | 303.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO PSF DO SITIO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0009084 | 27/10/2021 | 301.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/10/2021 | 400.00 | 00006547755401 | ISADORA THALITA FILGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO LABORATORIO DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/10/2021 | 750.00 | 39855485000130 | ANDRÉ LUIZ COUTO VELOSO 07189128450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINTOS DE SEGURANCA PARA AMBULANCIAS LOTADAS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 27/10/2021 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESASA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE SRA. SEVERINA MARLENE SOARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 27/10/2021 | 125.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/10/2021 | 1196.66 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 102021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 27/10/2021 | 427.14 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI EMPRESA DA SESAU COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009106 | 28/10/2021 | 20510.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS G M P e XG. DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009115 | 28/10/2021 | 837.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009116 | 28/10/2021 | 421.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009117 | 28/10/2021 | 2392.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009118 | 28/10/2021 | 508.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009119 | 28/10/2021 | 8457.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009122 | 28/10/2021 | 1349.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009126 | 28/10/2021 | 2865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009127 | 28/10/2021 | 2621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009139 | 28/10/2021 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009140 | 28/10/2021 | 1526.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009141 | 28/10/2021 | 1713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009142 | 28/10/2021 | 705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009143 | 28/10/2021 | 1212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009144 | 28/10/2021 | 1854.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009145 | 28/10/2021 | 542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/10/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009150 | 28/10/2021 | 2162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009151 | 28/10/2021 | 423.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009152 | 28/10/2021 | 6118.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 28/10/2021 | 170.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA LACRE E MOLDURA CENTRAL DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E REPARACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E REPARACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009120 | 28/10/2021 | 5460.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA OS ALUNOS QUE SAEM SITIO CATOLE ATE A SEDE DE QUEIMADAS-PB FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 20 DIARAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0009121 | 28/10/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009128 | 28/10/2021 | 6055.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 28/10/2021 | 384.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009160 | 28/10/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 28/10/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 28/10/2021 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0009153 | 28/10/2021 | 2140.58 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE 05102021 A 31102021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/10/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/10/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009103 | 28/10/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TENICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/10/2021 | 12595.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0009107 | 28/10/2021 | 2205.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009124 | 28/10/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 28/10/2021 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E AJUDICACAO TP 82021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 28102021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009155 | 28/10/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 28/10/2021 | 16200.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA - NATAL 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0009154 | 28/10/2021 | 217212.98 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1060253-45 E SICONV N 877837 DA CONSTRUCAO DE 1 UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBA EM QUEIMADAS-PB. MCIDADANIA PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. JUNTOA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009129 | 28/10/2021 | 6031.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009130 | 28/10/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS SERVICOS DE TRANSPORTE DE REIJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009105 | 28/10/2021 | 1991.02 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/10/2021 | 2677.30 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009123 | 28/10/2021 | 1307.74 | 02462686000168 | YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO TERMOMETROS INFRAVERMELHO e MASCARAS DE PROTECAO KN95. DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00013077356490 | NATAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 28/10/2021 | 944.00 | 00004725347426 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 28/10/2021 | 300.00 | 00009304659469 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 28/10/2021 | 200.00 | 00015910828460 | RANGELIA DOS SANTOS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 28/10/2021 | 300.00 | 00070972288490 | CASSIANE MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 28/10/2021 | 500.00 | 00003882540419 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009156 | 28/10/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009157 | 28/10/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009158 | 28/10/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0009159 | 28/10/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CCC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/10/2021 | 220.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/10/2021 | 259.00 | 00078990440491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005980882456 | MARIA DAS DORES GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/10/2021 | 350.00 | 00077035690468 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007640451485 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/10/2021 | 1235.00 | 00007741590499 | POLIANA RAMOS DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/10/2021 | 400.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/10/2021 | 10.45 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009237 | 29/10/2021 | 6031.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/10/2021 | 169.01 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR NOKIA 110 NK0006 E CHIP CLARO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/10/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009247 | 29/10/2021 | 142767.79 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/10/2021 | 480.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATELEIRA DE ACO DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009200 | 29/10/2021 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA FE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009238 | 29/10/2021 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 29/10/2021 | 9085.62 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 29/10/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 29/10/2021 | 0.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 29/10/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 29/10/2021 | 42809.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFRFB JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 29/10/2021 | 20737.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/10/2021 | 106.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/10/2021 | 137.00 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009211 | 29/10/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE ENTRE OUT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/10/2021 | 17.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/10/2021 | 342.76 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0009239 | 29/10/2021 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUIN TE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009240 | 29/10/2021 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PARCELA E ENTREGA DO 4 QUARTA PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA OCNTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/10/2021 | 673.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/10/2021 | 70.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO - PE NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/10/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ENSAIO E REPARO DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/10/2021 | 130.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURA FRONTAL PARA APARELHO TACOGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 29/10/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009210 | 29/10/2021 | 58914.21 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/10/2021 | 9544.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8487. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009250 | 29/10/2021 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8166. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/10/2021 | 9800.00 | 06065614000138 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NO VALOR DE R 9.80000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 139.8802021. PERECER JURIDICO N 1612021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/10/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177040 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/10/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/10/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/10/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/10/2021 | 8500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRuRGICO DE FRATURA DE uMERO DO PACIENTE SR. JOSSÊNIO DE SOUSA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0009198 | 29/10/2021 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 40 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0009202 | 29/10/2021 | 55087.75 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES LAUDOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E OUTROS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009203 | 29/10/2021 | 1589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009204 | 29/10/2021 | 27681.31 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009205 | 29/10/2021 | 2114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009206 | 29/10/2021 | 1294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009207 | 29/10/2021 | 7766.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009208 | 29/10/2021 | 1542.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA OXO 0597 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009212 | 29/10/2021 | 1685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009213 | 29/10/2021 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009214 | 29/10/2021 | 1665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009215 | 29/10/2021 | 3044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009216 | 29/10/2021 | 1660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSB 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009217 | 29/10/2021 | 1282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009218 | 29/10/2021 | 2150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0009219 | 29/10/2021 | 3520.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 80 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/10/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/10/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE EDILEUZA MARIA DE BRITO BEZERRA VALENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/10/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALRES PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA JUNTO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/10/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE RENATA DIAS DE ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/10/2021 | 1550.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA E BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATIVIDADES REFERENTE AS COMEMORACOES DO DIA DACRIANCA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA RELAIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FIRA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/10/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA RELAIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FIRA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009228 | 29/10/2021 | 2820.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/10/2021 | 2250.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/10/2021 | 560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO WE300 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/10/2021 | 1700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA DE BIOQUIMICA URIT 8031 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009245 | 29/10/2021 | 61427.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009246 | 29/10/2021 | 725.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009248 | 29/10/2021 | 1505.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009249 | 29/10/2021 | 1207.10 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 03/11/2021 | 1500.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DE BRITO BEZERRA VALENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 03/11/2021 | 1500.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/11/2021 | 1500.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE RENATA DIAS DE ARAUJO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 03/11/2021 | 1500.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE ANGELITA DE SOUZA VASCONCELOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 03/11/2021 | 1253.58 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UM CANULA TRAQ.ESPECIAL PARA A PACIENTE MARIA DULCE DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009260 | 03/11/2021 | 4710.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009261 | 03/11/2021 | 2147.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009262 | 03/11/2021 | 1020.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009268 | 03/11/2021 | 3017.62 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009269 | 03/11/2021 | 1026.77 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009270 | 03/11/2021 | 983.38 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA O DIA DO BEBÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 03/11/2021 | 100.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009300 | 03/11/2021 | 1463.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE PLACA QSC1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009303 | 03/11/2021 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 0627 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009305 | 03/11/2021 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QSE6990 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009307 | 03/11/2021 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 5292 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009312 | 03/11/2021 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQH3820 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009313 | 03/11/2021 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009315 | 03/11/2021 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY3814 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009317 | 03/11/2021 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO COMPETÊNCIA 102021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/11/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0009331 | 03/11/2021 | 21520.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/11/2021 | 175.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 03/11/2021 | 165.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009274 | 03/11/2021 | 1639.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO INCLUIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 03/11/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIO E SELAGEM DE TACOGRAFO DO VEICULO OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009276 | 03/11/2021 | 20834.63 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 03/11/2021 | 650.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE TACOGRAFO DO VEICULO OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009284 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009287 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009290 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009294 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MOF 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009296 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009299 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009302 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009304 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009306 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009309 | 03/11/2021 | 20862.38 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DE APOSTILAS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009310 | 03/11/2021 | 11390.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009314 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009316 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009318 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009319 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009320 | 03/11/2021 | 575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMMO1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009321 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009322 | 03/11/2021 | 1838.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA RIE1G50 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009323 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009324 | 03/11/2021 | 1338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0510 MOF1361 OFH8114 E OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009325 | 03/11/2021 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009326 | 03/11/2021 | 1313.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 1380 MOE1432 OFX0697 OEZ4108 E OFH 8169 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009328 | 03/11/2021 | 1865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ4068 OFH8164 OGE 1390 E OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009337 | 03/11/2021 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 03/11/2021 | 66.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009265 | 03/11/2021 | 600.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 03/11/2021 | 3500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO E IDENTIDADE VISUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009266 | 03/11/2021 | 1134.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009263 | 03/11/2021 | 1581.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009298 | 03/11/2021 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009267 | 03/11/2021 | 1280.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009272 | 03/11/2021 | 1436.17 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/11/2021 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2279 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0009257 | 03/11/2021 | 25995.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009264 | 03/11/2021 | 400.81 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009273 | 03/11/2021 | 2156.71 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009311 | 03/11/2021 | 2375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETRON RADON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 03/11/2021 | 926.40 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009258 | 03/11/2021 | 2886.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009259 | 03/11/2021 | 797.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009271 | 03/11/2021 | 215.24 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 03/11/2021 | 840.00 | 00001572182440 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 03/11/2021 | 250.00 | 00007544285405 | GILMARA MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 03/11/2021 | 250.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 03/11/2021 | 740.00 | 00000872315495 | COSMO PERES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 03/11/2021 | 380.00 | 00052701395453 | EDILEUSA FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 03/11/2021 | 350.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 03/11/2021 | 200.00 | 00003779843455 | ANA PAULA COSTA DA NÓBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/11/2021 | 260.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 03/11/2021 | 1446.00 | 00032447396449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 03/11/2021 | 250.00 | 00022635782857 | NADHIESDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 03/11/2021 | 860.00 | 00001614662495 | SILVIO CESAR SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 03/11/2021 | 70.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO - PE NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 03/11/2021 | 70.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO - PE NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009301 | 03/11/2021 | 688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OEZ 6815 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 04/11/2021 | 780.00 | 00004680615419 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011052388493 | IVANIEDE SUENIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 04/11/2021 | 740.00 | 00045685621809 | JHENIFER CANDIDO ALBERTONI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 04/11/2021 | 200.00 | 00087235072415 | VALCIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 04/11/2021 | 972.00 | 00011236046498 | EDUARDO FRANKLIN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009358 | 04/11/2021 | 400.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS10 DEZHORAS TRABALHADAS PARA ATENDER DEMANDA DA ACAO SOCIAL NOS DIAS 4 E 5 DO 112021 PARA DIVULGACAO DE ACAO DA ENERGISA PARAIBA EM NOSSO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009363 | 04/11/2021 | 705.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009365 | 04/11/2021 | 793.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009368 | 04/11/2021 | 1927.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009369 | 04/11/2021 | 281.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009370 | 04/11/2021 | 1882.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009350 | 04/11/2021 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NMR0J29 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009372 | 04/11/2021 | 4740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009376 | 04/11/2021 | 5680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009377 | 04/11/2021 | 5520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO PATROL JUNTO A SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009347 | 04/11/2021 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTOCICLETA SOBRE OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009356 | 04/11/2021 | 120.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE DICULGACAO SONORO REALIZADO DIA 30102021TRÊS HORAS DIVULGACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PELA CASA DO EMPREENDENDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 04/11/2021 | 37.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009354 | 04/11/2021 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009357 | 04/11/2021 | 3470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PAR AO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009361 | 04/11/2021 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009364 | 04/11/2021 | 1650.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009366 | 04/11/2021 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009367 | 04/11/2021 | 440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009346 | 04/11/2021 | 143.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009348 | 04/11/2021 | 354.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009349 | 04/11/2021 | 2270.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/11/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009352 | 04/11/2021 | 5225.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009353 | 04/11/2021 | 21508.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009355 | 04/11/2021 | 11815.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009359 | 04/11/2021 | 9659.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009360 | 04/11/2021 | 2505.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009362 | 04/11/2021 | 6190.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009371 | 04/11/2021 | 1588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0009374 | 04/11/2021 | 3852.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009378 | 05/11/2021 | 263.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009379 | 05/11/2021 | 85.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009380 | 05/11/2021 | 51.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009381 | 05/11/2021 | 648.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009382 | 05/11/2021 | 99.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009383 | 05/11/2021 | 71.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009385 | 05/11/2021 | 891.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009386 | 05/11/2021 | 439.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009387 | 05/11/2021 | 1589.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0009389 | 05/11/2021 | 99.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDIC REVISTA ABC FARMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009391 | 05/11/2021 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AQ POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009393 | 05/11/2021 | 4077.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACA QFT 7649 QFT 7589 QFT7529 QFW 5819 QFT 7479 LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009408 | 05/11/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009412 | 05/11/2021 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009413 | 05/11/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009414 | 05/11/2021 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0009415 | 05/11/2021 | 1260.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE OXIGENIO E AR MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009416 | 05/11/2021 | 642.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009422 | 05/11/2021 | 310.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009424 | 05/11/2021 | 4290.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADOS AO SERVIDORES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009425 | 05/11/2021 | 640.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SEDUC LOCALIZADA NO ENDERECO PREF. SEVERINO B. CABRAL - N 949 - PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8806 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009394 | 05/11/2021 | 1836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009395 | 05/11/2021 | 1326.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009398 | 05/11/2021 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009400 | 05/11/2021 | 5290.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009402 | 05/11/2021 | 7629.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009403 | 05/11/2021 | 3615.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009404 | 05/11/2021 | 39731.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009405 | 05/11/2021 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- ONIBUS PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 05/11/2021 | 54.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009417 | 05/11/2021 | 810.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009384 | 05/11/2021 | 12808.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009390 | 05/11/2021 | 9630.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009401 | 05/11/2021 | 1316.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009407 | 05/11/2021 | 863.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 05/11/2021 | 500.00 | 00001857978498 | ANTONIO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DE DOWNHILL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/11/2021 | 500.00 | 00011440801428 | MATEUS RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DE DOWNHILL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 05/11/2021 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02DUAS DIARIAS DE CABINES SANITARIAS UTLIZAAS NO DIA 27102021 NO CAMPAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009419 | 05/11/2021 | 100.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009388 | 05/11/2021 | 10578.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009399 | 05/11/2021 | 3936.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009406 | 05/11/2021 | 1217.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVIES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0009409 | 05/11/2021 | 1978.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009411 | 05/11/2021 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009426 | 05/11/2021 | 130.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009420 | 05/11/2021 | 360.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 08/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009438 | 08/11/2021 | 541.80 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009442 | 08/11/2021 | 480.00 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009435 | 08/11/2021 | 51.60 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/11/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 08/11/2021 | 1633.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009433 | 08/11/2021 | 45.15 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 08/11/2021 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 08/11/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08112021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 08/11/2021 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/11/2021 | 8610.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009436 | 08/11/2021 | 503.10 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0009448 | 08/11/2021 | 16519.94 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS CARNES BOVINAS LEGUMES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0009449 | 08/11/2021 | 48137.97 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS CARNES BOVINAS LEGUMES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 08/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009429 | 08/11/2021 | 1115.85 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0009430 | 08/11/2021 | 58.05 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 08/11/2021 | 1407.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 08/11/2021 | 1975.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 08/11/2021 | 2167.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS MOTOS POP'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009446 | 08/11/2021 | 12600.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CUSTEADO PELA ATENCAO BASICA COM RECURSO DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR NO ALOJAMENTO MASCULINO NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009450 | 08/11/2021 | 4681.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009453 | 08/11/2021 | 4966.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009454 | 08/11/2021 | 4966.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009455 | 08/11/2021 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 08/11/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DENTISTA NA UBSF SAULO ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009457 | 08/11/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009458 | 08/11/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009460 | 08/11/2021 | 415.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009461 | 08/11/2021 | 2316.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 08/11/2021 | 650.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 08/11/2021 | 350.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 08/11/2021 | 750.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/11/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 08/11/2021 | 250.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR NA UBSF MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 08/11/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DA UBSF ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 09/11/2021 | 11415.60 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXTRAS SENDO 80 EXAMES USG E 95 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA E NEUROLOGISTA NO PACENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORAAGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009478 | 09/11/2021 | 89.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 09/11/2021 | 40.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 09/11/2021 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009470 | 09/11/2021 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 09/11/2021 | 1850.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009508 | 10/11/2021 | 5100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFM 8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009509 | 10/11/2021 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR DE ARO E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFM 8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 10/11/2021 | 16.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 10/11/2021 | 250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 10/11/2021 | 80.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13112021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 10/11/2021 | 320.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLA DE CONTATO TIPO SPRAY JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009507 | 10/11/2021 | 590.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DETRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 10/11/2021 | 1698.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASPERSORES DE AGUA PARA IRRIGACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 10/11/2021 | 16.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 10/11/2021 | 1142.00 | 00001614632405 | EDINALVA VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 10/11/2021 | 860.00 | 00012288025484 | JANIELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 10/11/2021 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 12112021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/11/2021 | 100.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO ECONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 10/11/2021 | 100.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MARIA DE FATIMA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 10/11/2021 | 100.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/11/2021 | 100.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0009516 | 10/11/2021 | 7278.06 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 10/11/2021 | 185.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009528 | 10/11/2021 | 702.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 10/11/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 10/11/2021 | 24231.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 10/11/2021 | 61.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 10/11/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/11/2021 | 0.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009490 | 10/11/2021 | 1800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO MONITORES DUEX LED 19POL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 10/11/2021 | 1370.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEZ 4068 NQD 2666 OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 10/11/2021 | 60.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA AREIA -PB NO DIA 30102021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009511 | 10/11/2021 | 7000.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009518 | 10/11/2021 | 3176.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 10/11/2021 | 112.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 10/11/2021 | 760.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 10/11/2021 | 50.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009479 | 10/11/2021 | 4298.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009480 | 10/11/2021 | 24240.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/11/2021 | 351.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/11/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/11/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 09112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/11/2021 | 60.00 | 00011279116439 | JOSÉ LUCAS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/11/2021 | 60.00 | 00001878031457 | ALBERTO MAGNO OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112021 COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/11/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009495 | 10/11/2021 | 393.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009496 | 10/11/2021 | 8188.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009497 | 10/11/2021 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009498 | 10/11/2021 | 3394.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009501 | 10/11/2021 | 11900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009502 | 10/11/2021 | 4525.45 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009505 | 10/11/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/11/2021 | 156.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 10/11/2021 | 552.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0009514 | 10/11/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/11/2021 | 1045.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICAESMERILHAMENTO DESCARBONIZACAO E PLAINA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 10/11/2021 | 1260.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICAESMERILHAMENTO DESCARBONIZACAO E PLAINA NOS VEICULOS LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009525 | 10/11/2021 | 343.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009526 | 10/11/2021 | 10357.05 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 10/11/2021 | 1900.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 10/11/2021 | 190.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 10/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009539 | 11/11/2021 | 778.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009544 | 11/11/2021 | 3985.00 | 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NO VALOR DE R 3.98500 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0732021. PERECER JURIDICO N 1882021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 11/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0009547 | 11/11/2021 | 2892.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 11/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112021 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 11/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112021 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 11/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009551 | 11/11/2021 | 413.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 11/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112021 COM A FINALIDADE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 11/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/11/2021 | 60.00 | 00072702354491 | ADRIANA MONTEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 11/11/2021 | 60.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009557 | 11/11/2021 | 4444.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 11/11/2021 | 60.00 | 00087391872415 | ALUIZIO EZEQUIEL LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009561 | 11/11/2021 | 420.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009565 | 11/11/2021 | 600.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009542 | 11/11/2021 | 7970.00 | 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NO VALOR DE R 7.97000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0622021. PERECER JURIDICO N 1862021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0009554 | 11/11/2021 | 880.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO FOGAO INDUSTRIAL 04BOCAS DESTINADOS A PADARIA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/11/2021 | 10543.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU CORRESPONDENTE AO OFICIO N 581652021-TCUSEPROC E ACORDAO N 115052021-TCU-PRIMEIRA CAMARA. CODIGO 28852-7. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009573 | 11/11/2021 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009575 | 11/11/2021 | 190.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 11/11/2021 | 729.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0003501-81.2013.8.15.0981 ID 081230000007367919 AUTOR GLADYS AURORA ALVES DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 11/11/2021 | 106.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECUROS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009543 | 11/11/2021 | 7970.00 | 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NO VALOR DE R 7.97000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0632021. PERECER JURIDICO N 1892021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 11/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009541 | 11/11/2021 | 3985.00 | 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NO VALOR DE R 3.98500 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0612021. PERECER JURIDICO N 1872021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009564 | 11/11/2021 | 120.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 11/11/2021 | 460.00 | 00007800756416 | JOSÉ WILLIAMS FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 11/11/2021 | 998.00 | 00013460198435 | AMANDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009560 | 11/11/2021 | 375.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 11/11/2021 | 3600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009559 | 11/11/2021 | 135.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009574 | 11/11/2021 | 2370.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 12/11/2021 | 216.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009577 | 12/11/2021 | 750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO PROJETOR LED PORTATIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009579 | 12/11/2021 | 750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO PROJETOR LED PORTATIL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 12/11/2021 | 55405.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 12/11/2021 | 151.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009580 | 12/11/2021 | 5409.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009581 | 12/11/2021 | 1234.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009582 | 12/11/2021 | 2308.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 12/11/2021 | 38.76 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9330 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 12/11/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9351 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 16/11/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DO QUADRIL DIREITO DO PACIENTE SR. MATUSALEM SILVA CAMELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009596 | 16/11/2021 | 483.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009598 | 16/11/2021 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 16/11/2021 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 16/11/2021 | 600.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 16/11/2021 | 1850.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 21 A 282021 E PE 44 E 452021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16112021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009592 | 16/11/2021 | 120.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO CABOS HDMI E VGA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 16/11/2021 | 487.00 | 00006883965424 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO E COLOCACAO DE VIDROS TEMPERADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009594 | 16/11/2021 | 4135.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009595 | 16/11/2021 | 51351.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009597 | 16/11/2021 | 705.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0009599 | 16/11/2021 | 1217600.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL ONUREA EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PuBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS CONFORME CONDICOES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-20 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 16/11/2021 | 210.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0009589 | 16/11/2021 | 22124.93 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIACLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA. ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0009609 | 17/11/2021 | 325463.42 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 DECIMA SEXTA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 03092021 A 08112021 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 17/11/2021 | 572.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A RESTROESCAVADEIRA RANDON JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 17/11/2021 | 880.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E CROMAGEM DE HASTE BRUNIMENTO DESMONTAGEM MONTAGEM E TESTE DE CILINDROS HIDRAULICOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0009637 | 17/11/2021 | 72932.55 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 17/11/2021 | 1920.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA - SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICONO EVENTO ABAV E EXPO COLLAB 2021 PARA A APRESENTACAO DO ROTEIRO PARAIBA - SERRA DA BORBOREMA REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 17/11/2021 | 2000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA PALESTRA A REINVENCAO DO SERVICO PuBLICO REALIZADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 17/11/2021 | 775.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CICLISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 17/11/2021 | 900.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009614 | 17/11/2021 | 398.79 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 17/11/2021 | 4281.95 | 03806930000125 | BETANIA DE SOUZA BARRADAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009612 | 17/11/2021 | 151.92 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONERS DESTINADOS AO SETOR BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009630 | 17/11/2021 | 265.96 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E LIMPEZA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009613 | 17/11/2021 | 75.96 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONER DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009624 | 17/11/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 17/11/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009620 | 17/11/2021 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009615 | 17/11/2021 | 436.77 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 17/11/2021 | 1634.98 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE COBRANCA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009622 | 17/11/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 17/11/2021 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU CORRESPONDENTE A COBRANCA DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA COPNTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 17/11/2021 | 47.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 17/11/2021 | 450.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRASCOS DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR L. A. S. S. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 17/11/2021 | 1600.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BIOPSIA DE QUADRIL DIREITO NO PACIENTE SR. MATUSALEM SILVA CAMELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 17/11/2021 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 01 UM FRASCO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100ML E 01 UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30G PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANCA BENEFICIADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009610 | 17/11/2021 | 170.91 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA E LIMPEZA DE TONER DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009618 | 17/11/2021 | 6206.35 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009619 | 17/11/2021 | 1906.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009627 | 17/11/2021 | 1993.95 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E LIMPEZA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 17/11/2021 | 1800.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 17/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 17/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009628 | 17/11/2021 | 113.94 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA E LIMPEZA DE TONER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 17/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 1134765 ESCOLA DA FAZENDA VELHA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 17/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11415813 UBSF VILA E TIAO DO RÊGO. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 18/11/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 18/11/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 18/11/2021 | 60.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 18/11/2021 | 60.00 | 00072702354491 | ADRIANA MONTEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 18/11/2021 | 60.00 | 00006487903477 | SAMARA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/11/2021 | 60.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 18/11/2021 | 60.00 | 00072702354491 | ADRIANA MONTEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 18/11/2021 | 60.00 | 00006487903477 | SAMARA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009659 | 18/11/2021 | 1788.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 18/11/2021 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009663 | 18/11/2021 | 8821.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009665 | 18/11/2021 | 8461.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA OFH8114 S JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009666 | 18/11/2021 | 6568.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009668 | 18/11/2021 | 3741.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OGE1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 18/11/2021 | 2000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DE CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PERIODO DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009670 | 18/11/2021 | 7575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009671 | 18/11/2021 | 8364.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009672 | 18/11/2021 | 6353.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OFG7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009673 | 18/11/2021 | 9901.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO ONIBUS VW PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009646 | 18/11/2021 | 27000.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID–19 CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 18/11/2021 | 3500.00 | 34239625000122 | MARIA DO SOCORRO ALVES MARINHO 03106344407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 350 UNIDADES DE TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 18/11/2021 | 309.00 | 00070111832489 | FERNANDA DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 18/11/2021 | 998.60 | 00085432520400 | JANI BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 18/11/2021 | 1120.00 | 00001868441407 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070454687419 | LAIZY TENÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGISA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 18/11/2021 | 310.00 | 00011874621446 | ANGELA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070985100419 | NAIARA NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 18/11/2021 | 1660.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE DIAGNOSTICO E CORRECAO NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA ESCAVADEIRA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 18/11/2021 | 1600.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE DIAGNOSTICO E CORRECAO NO SISTEMA ELETRICO NA ESCAVADEIRA CASE JUNRO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 18/11/2021 | 1000.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE E DIAGNOSTICO NA MOTONIVELADORA 120K SERIE JAP04250 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 19/11/2021 | 183577.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 19/11/2021 | 3472.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 19/11/2021 | 5133.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00045114870491 | OLÍVIO DE MORAIS RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET NO LANCAMENTO DE CIRCUITO DE CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 19/11/2021 | 160.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 19/11/2021 | 2500.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED E ILUMINACAO CÊNICA PARA ATENDER O EVENTO DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 19/11/2021 | 803.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 19/11/2021 | 150.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CARUARU-PE NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 19/11/2021 | 100.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MARIA DE FATIMA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17112021 A 18112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 19/11/2021 | 100.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17112021 A 18112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 19/11/2021 | 100.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17112021 A 18112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 19/11/2021 | 687.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008392378474 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 19/11/2021 | 1173.00 | 00002994974452 | ALESSANDRA FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 19/11/2021 | 250.00 | 00012906113433 | PAMELA TATIELLY RODRIGUES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 19/11/2021 | 531.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SMDS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 19/11/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 19/11/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/11/2021 | 2709.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8931. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 19/11/2021 | 1575.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/11/2021 | 2358.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 19/11/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 19/11/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 19/11/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 19/11/2021 | 349816.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 19/11/2021 | 29325.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 19/11/2021 | 80017.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 19/11/2021 | 1204501.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 19/11/2021 | 103982.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 19/11/2021 | 283722.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 19/11/2021 | 69484.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 19/11/2021 | 9694.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 19/11/2021 | 26451.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 19/11/2021 | 181658.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 19/11/2021 | 24670.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 19/11/2021 | 67314.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 19/11/2021 | 20400.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 19/11/2021 | 480.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFRIGERACAO EM EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOVENTINO ERNESTO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 19/11/2021 | 3711.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 19/11/2021 | 0.64 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 19/11/2021 | 45.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSIS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 19/11/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 19/11/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRAONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 19/11/2021 | 280.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 19/11/2021 | 2860.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 19/11/2021 | 251.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 19/11/2021 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO PE 412021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 19112021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 19/11/2021 | 3525.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA A ACADEMIA DE SAuDE DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 19/11/2021 | 14258.57 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROUPAS E COMPLEMENTOS PARA RECEM NASCIDOS ACOMPANHADOS PELA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE. RECURSO DA IMPLEMENTACAO DE ACOES E SERVICOS AS POPULACOES EM LOCALIDADES ESTRATEGICAS E VULNERAVEIS DE AGRAVO.JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 19/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 19/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 19/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 19/11/2021 | 91.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 19/11/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/11/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 19/11/2021 | 24305.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 19/11/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 19/11/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/11/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 19/11/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 19/11/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 19/11/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062020 | 0009741 | 19/11/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009742 | 19/11/2021 | 3788.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/11/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 19/11/2021 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 19/11/2021 | 236.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA COMPLEMENTAR COVID 19 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8869. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0009789 | 22/11/2021 | 5700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS CIRURGICAS E HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009791 | 22/11/2021 | 729.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 22/11/2021 | 484.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 22/11/2021 | 213.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 22/11/2021 | 330.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 22/11/2021 | 190.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO RESIDENCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 22/11/2021 | 469.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009799 | 22/11/2021 | 23655.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS G M P e XG. DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSC7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 22/11/2021 | 330.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSG1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 22/11/2021 | 1800.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9635. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA NQH3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 22/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 22/11/2021 | 934.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 22/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 22/11/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 22/11/2021 | 5242.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSC7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 22/11/2021 | 533.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSE6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 22/11/2021 | 302.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA NQJ5790 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 22/11/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA MAMA REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DAS NEVES MONTEIRO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 22/11/2021 | 10500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA PASSAGEM NEFROSCOPICA DE CATETER DUPLO J PRESTADO A PACIENTE SRA. VERA DE FATIMA VALENTIM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009846 | 22/11/2021 | 729.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRAUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 22/11/2021 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0009848 | 22/11/2021 | 5580.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0009790 | 22/11/2021 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 22/11/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 22/11/2021 | 6000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 22/11/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECO N 042021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 22112021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 22/11/2021 | 299.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 22/11/2021 | 45.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/11/2021 | 16938.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 22/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800497-61.2017.8.15.0981 ID 081230000007397974 AUTOR GECELIA REGIS PEREIRA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 22/11/2021 | 41.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009772 | 22/11/2021 | 6385.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VW PLACA OEZ4108 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009774 | 22/11/2021 | 3530.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA OGA7240 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009775 | 22/11/2021 | 5060.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OFH8164 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009777 | 22/11/2021 | 4305.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OEZ4068 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009778 | 22/11/2021 | 6084.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA MOF1361 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009782 | 22/11/2021 | 5373.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA OGF0510 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 22/11/2021 | 60.00 | 00076866483468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/11/2021 | 60.00 | 00064570134491 | JOSÉ SAMUEL VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009785 | 22/11/2021 | 6290.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE PLACA OGC5479 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009786 | 22/11/2021 | 3110.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS MB PLACA MMO1081 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009787 | 22/11/2021 | 3171.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OGE1390 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009788 | 22/11/2021 | 1582.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AO ONIBUS VW 15190 PLACA OFA0468 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 22/11/2021 | 180497.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 9709 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 22/11/2021 | 1201318.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 9701 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 22/11/2021 | 333.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFW5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 22/11/2021 | 531.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 22/11/2021 | 2479.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA OGE1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA OGE1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA OGA7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009841 | 22/11/2021 | 52014.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/11/2021 | 120.00 | 00013446502440 | VITÓRIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 22/11/2021 | 1191.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP NO VALOR DE R 1.19101 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 9232021 VALOR 74220 E N 9242021 VALOR 44881. PERECER JURIDICO N 1922021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 22/11/2021 | 812.00 | 00012691684440 | ROSANGELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/11/2021 | 310.00 | 00005491624454 | MARIA LOUDES AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICOPARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 22/11/2021 | 1769.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 22/11/2021 | 330.00 | 00070699938465 | THAYANE SIDONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODERPuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 22/11/2021 | 934.00 | 00060186330430 | ARNALDO CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 22/11/2021 | 500.00 | 36981721000177 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES 099.408.724-10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TOALHAS PARA MESA DESTINADAS AO EVENTO DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 22/11/2021 | 2850.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO SOBRE O CICLOTURISMO E GRAVACAO DE SPOT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 22/11/2021 | 100.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA POMBAL-PB NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/11/2021 | 221.06 | 00009727482457 | APARECIDA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GARCONS DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 22/11/2021 | 250.00 | 00009577792758 | JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DJ NO EVENTO DE ABERTURA DO CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00003823234404 | DANIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 22/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 22/11/2021 | 8000.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA DE SERVICOS DE CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA INCLUINDO MANUTENCAO COMBUSTIVEL E OPERACAO NAS OMUNIDADES CASTANHO ZUMBI ZE VELHO GURITIBA BARAUNAS VERDOS CAMPINAS FORMIGUEIRO OLHO DAGUA E PARA DIVERSAS OFICINAS CAMPINA GRANDE PARA O MUNICPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 22/11/2021 | 9000.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA DE SERVICO DE CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA INCLUINDO MANUTENCAO COMBUSTIVEL E OPERACAO NAS COMUNIDADES PEDRA DO SINO CAPOEIRA PEDRA Q CAIXA DAGUA BAIXA VERDE PARQUE EMPRESARIALMARACAJA OITI FURNAS LUTADOR MALHADA GRANDE GRAVATA LEIGEIRO E FLORESTA DO MUNICPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 22/11/2021 | 13645.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP NO VALOR DE R 13.64595 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 9372021. PERECER JURIDICO N 1932021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 22/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFW5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 22/11/2021 | 1475.48 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HASTE DO CILINDRO CROMADA PARA VEICULO ESCAVADEIRA RANDON R406 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 22/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11431363 ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOAO MIRANDA E TRAVESSA JOAO MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 23/11/2021 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 23/11/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11436327. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 23/11/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11436246. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0009849 | 23/11/2021 | 83140.80 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIODE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00312021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 23/11/2021 | 50423.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 23/11/2021 | 6871.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 23/11/2021 | 18748.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 23/11/2021 | 1760.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 23/11/2021 | 246.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 23/11/2021 | 672.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 23/11/2021 | 628.25 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 23/11/2021 | 500.00 | 00009036625408 | JOCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMOESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 23/11/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009924 | 23/11/2021 | 228273.83 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 23/11/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 23/11/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 23/11/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292020 | 0010001 | 23/11/2021 | 35797.15 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ADITIVO DE VALOR DA CORRECAO DO MURO DE ARRIMO ENTRE ESCOLA E A PRACA ESPORTIVA - OBRA DA CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA DO BAIRRO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. CONFORME CONTRATO N 2.29.012020TOMADA DEPRECOS 0292020. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 23/11/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 23/11/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 23/11/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 23/11/2021 | 5285.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 23/11/2021 | 716.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 23/11/2021 | 1954.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 23/11/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 23/11/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 23/11/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/11/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 23/11/2021 | 583.00 | 00002452940402 | JÚLIO CESAR GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 23/11/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 23/11/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 23/11/2021 | 500.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 23/11/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00010114801401 | ERIMILTA VALQUIRIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 23/11/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 23/11/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 23/11/2021 | 520.00 | 00005729126417 | JACIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 23/11/2021 | 700.00 | 00010724916482 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 23/11/2021 | 550.00 | 00001617193410 | MONALI ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 23/11/2021 | 310.00 | 00070079736475 | MAYARA MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICEOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 23/11/2021 | 290.00 | 00010376476451 | RAFAELA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICEOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/11/2021 | 170.00 | 00088623122453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DDE CONTA DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 23/11/2021 | 300.00 | 00007337119445 | MARIA DO SOCORRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DDE CONTA DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 23/11/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 23/11/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 23/11/2021 | 500.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/11/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 23/11/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 23/11/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 23/11/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 23/11/2021 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 23/11/2021 | 800.00 | 00000019487410 | SHIRLEY ROSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 23/11/2021 | 800.00 | 00009505882459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 23/11/2021 | 800.00 | 00012540014410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 9964. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 23/11/2021 | 667.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005095152401 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 23/11/2021 | 2500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 23/11/2021 | 350.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 23/11/2021 | 955.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 23/11/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 23/11/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 23/11/2021 | 3728.57 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 40200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 23/11/2021 | 100979.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 40200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 23/11/2021 | 5169.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4060 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 23/11/2021 | 85425.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007416243 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 23/11/2021 | 7367.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30112021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 23/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 23/11/2021 | 25.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 23/11/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 23/11/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009866 | 23/11/2021 | 8810.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO NOTEBOOKS. DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009881 | 23/11/2021 | 480.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009891 | 23/11/2021 | 669.50 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009902 | 23/11/2021 | 956.67 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 23/11/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 23/11/2021 | 13532.43 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 23/11/2021 | 1855.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 23/11/2021 | 5062.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 23/11/2021 | 3060.00 | 00004008945482 | JOSEILSON MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 23/11/2021 | 40637.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 23/11/2021 | 5684.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 23/11/2021 | 15509.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 23/11/2021 | 421.71 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO PARA BARRA PARALELA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 23/11/2021 | 147776.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 23/11/2021 | 20496.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 23/11/2021 | 55927.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 23/11/2021 | 189893.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 23/11/2021 | 26532.79 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 23/11/2021 | 72396.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 23/11/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 23/11/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 23/11/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 23/11/2021 | 79186.19 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 23/11/2021 | 10992.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 23/11/2021 | 29995.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 23/11/2021 | 3610.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/11/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 23/11/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011395169497 | DEBORA KENNIA MAIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 23/11/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 23/11/2021 | 506.67 | 00011896389406 | DIÊGO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 23/11/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 23/11/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 23/11/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009914 | 23/11/2021 | 11250.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO 2 NOTEBOOKS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 23/11/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013390513469 | MAYARA VITÓRIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0009917 | 23/11/2021 | 2350.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 9914 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 23/11/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 23/11/2021 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 23/11/2021 | 500.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 23/11/2021 | 6320.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 23/11/2021 | 884.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 23/11/2021 | 2414.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013171483475 | JUSSARA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 23/11/2021 | 16543.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 23/11/2021 | 2316.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 23/11/2021 | 390.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 23/11/2021 | 6319.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 23/11/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 23/11/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 23/11/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 23/11/2021 | 60452.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 23/11/2021 | 8099.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 23/11/2021 | 22100.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 23/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 23/11/2021 | 52067.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 23/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 23/11/2021 | 7062.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 23/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 23/11/2021 | 19269.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 23/11/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 23/11/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 23/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 23/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 23/11/2021 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 23/11/2021 | 42.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 23/11/2021 | 114.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/11/2021 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 23/11/2021 | 42.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 23/11/2021 | 114.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009994 | 23/11/2021 | 2227.77 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0009995 | 23/11/2021 | 3166.83 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009996 | 23/11/2021 | 1091.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009997 | 23/11/2021 | 407.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/11/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSE BATISTA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 23/11/2021 | 221.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SESAU COMPETÊNCIA NOVEEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAu DE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 23/11/2021 | 60.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 23/11/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 24/11/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SRA. MARIA DAS NEVES MONTEIRO GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUINCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 24/11/2021 | 4840.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAuDE - REDE CUIDAR QUE SE REALIZARA NA DATA 01122021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 24/11/2021 | 4900.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO MODELO VISTAT DESTINADO A DOACAO PARA O PACIENTE SR. ROMERO BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0010051 | 24/11/2021 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/11/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010056 | 24/11/2021 | 2714.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010061 | 24/11/2021 | 1208.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 24/11/2021 | 80.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 24/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMCILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 24/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVVEMBR02021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 24/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 24/11/2021 | 60.00 | 00006487903477 | SAMARA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0010077 | 24/11/2021 | 120.45 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 24/11/2021 | 1290.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 24/11/2021 | 2595.12 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 24/11/2021 | 1000.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS SENDO CORTINAS TIPO PERSIANAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010034 | 24/11/2021 | 133.90 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS-PB CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462021 | 0010036 | 24/11/2021 | 80.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS-PB CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010037 | 24/11/2021 | 133.80 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS-PB CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 24/11/2021 | 262.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 24/11/2021 | 42.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR COMPETÊNCIA OUTUBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 24/11/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/11/2021 | 114.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECUROS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/11/2021 | 1814.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 24092021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0000719.38.2012.8.15.0981 PROTOCOLO 20210005381027 00002 AUTOR JOSEANE MACEDO BARBORSA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 24/11/2021 | 4283.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 24092021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0000719.38.2012.8.15.0981 PROTOCOLO 20210005381027 00002 AUTOR JOSEANE MACEDO BARBORSA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 24/11/2021 | 108.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 24092021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0000719.38.2012.8.15.0981 PROTOCOLO 20210005381027 00002 AUTOR JOSEANE MACEDO BARBORSA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC 17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/11/2021 | 850.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 24/11/2021 | 60.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 24/11/2021 | 60.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 24/11/2021 | 60.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 24/11/2021 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 24/11/2021 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 24/11/2021 | 1400.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA NAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO VOLTADO AS CRIANCAS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E EXECUTADO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESENVOLVENDO ATIVIDADES CONTINUADA DE ATENCAO SOCIAL E OCUPACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE DANCA NO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE TIAO DO RÊGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/11/2021 | 1800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ALIMENTACAO NO SISTEMA DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/11/2021 | 800.00 | 00010783532474 | LARISSA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA. CORRECAO DO EMPNHO N 9242 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/11/2021 | 100.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25112021 A 25112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 24/11/2021 | 100.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MARIA DE FATIMA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25112021 A 25112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO ECONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 24/11/2021 | 100.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25112021 A 25112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 24/11/2021 | 100.00 | 00002780530413 | MOISES DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MOISES DE LIMA SOUZA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25112021 A 25112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 24/11/2021 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005527347480 | EDILZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 24/11/2021 | 310.00 | 00010755998499 | ROANNY ELLEN DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 24/11/2021 | 290.00 | 00012676323482 | LAISA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 24/11/2021 | 1294.84 | 00002306262462 | ODETE BARBOSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 24/11/2021 | 150.00 | 00008248812499 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 24/11/2021 | 90.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 24/11/2021 | 800.00 | 00087237806491 | MARIA MARTA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DE ARTESANATO DO PONTO TURISTICO DA PEDRA DO BICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 24/11/2021 | 16000.00 | 23440934000140 | CAPRIL MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABRAS LEITEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 24/11/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 24/11/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010027 | 24/11/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010028 | 24/11/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 24/11/2021 | 3600.00 | 00021999643453 | ROMULO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ALARGAMENTO DE ESTRADA RURAL NO SITIO MUQUEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 25/11/2021 | 38758.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 25/11/2021 | 26300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 25/11/2021 | 800.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA EVENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 25/11/2021 | 473.69 | 00001418763446 | WELLINGTON MACÊDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL PARA A INAUGURACAO DO CIRCUITO DO CICLOTURISMO DA CIDADE DAS PEDRAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/11/2021 | 320.00 | 00001857978498 | ANTONIO BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DOWNHILL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 25/11/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 25/11/2021 | 5910.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHEIRO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 25/11/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 25/11/2021 | 22600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETORDESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0010090 | 25/11/2021 | 289323.93 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA JOSE DE SARAIVA LEITE - QUEIMADASPB CONTRATO N 209012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00332021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 25/11/2021 | 12320.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS RETRO NEON 500ML DESTINADAS PARA OS ALUNOS UTILIZAREM DURANTE A REALIZACAO DAS PROVAS DO SAEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 25/11/2021 | 22864.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010106 | 25/11/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 25/11/2021 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 25/11/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MINICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 25/11/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 25/11/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010109 | 25/11/2021 | 480.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 25/11/2021 | 25233.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0010099 | 25/11/2021 | 2070.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0010087 | 25/11/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 25/11/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010093 | 25/11/2021 | 20000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 25/11/2021 | 67796.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010107 | 25/11/2021 | 3407.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 25/11/2021 | 29900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010118 | 26/11/2021 | 789.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010121 | 26/11/2021 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 26/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 26/11/2021 | 101590.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 26/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 26/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 26/11/2021 | 36015.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 26/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 26/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010131 | 26/11/2021 | 4496.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 26/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 26/11/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 26/11/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010135 | 26/11/2021 | 4430.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 26/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 26/11/2021 | 39610.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 26/11/2021 | 177444.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 26/11/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010142 | 26/11/2021 | 8035.34 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/11/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPSCOMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0010148 | 26/11/2021 | 1394.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/11/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010150 | 26/11/2021 | 680.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010151 | 26/11/2021 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/11/2021 | 78622.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/11/2021 | 40014.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0010156 | 26/11/2021 | 22929.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/11/2021 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0010159 | 26/11/2021 | 4890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/11/2021 | 193.05 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 072021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/11/2021 | 10285.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010163 | 26/11/2021 | 3468.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010164 | 26/11/2021 | 832.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010165 | 26/11/2021 | 7208.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/11/2021 | 50487.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010167 | 26/11/2021 | 3150.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 26/11/2021 | 48360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010170 | 26/11/2021 | 346.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0010138 | 26/11/2021 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 26/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801263-17.2017.8.15.0981 ID 081230000007435914 AUTOR SUENIA ALVES MONTEIRO PORTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/11/2021 | 22.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0010168 | 26/11/2021 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 26/11/2021 | 65797.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 26/11/2021 | 18200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/11/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322020 | 0010123 | 26/11/2021 | 19375.63 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA - QUEIMADAS - PB CONFORME CONTRATO N 0.32.012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00242021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 26/11/2021 | 320.00 | 00011440801428 | MATEUS RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISTA DOWNHILL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 26/11/2021 | 48860.17 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0010147 | 26/11/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 29/11/2021 | 2072.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/11/2021 | 600.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO COM TRIO DE FORRO PARA O EVENTO DA CARAVANA CUIDAR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005250539483 | PAULO SERGIO SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DA INAUGURACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 29/11/2021 | 140.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/11/2021 | 350.00 | 32321014000101 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO DO EVENTO CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/11/2021 | 15000.00 | 33583368000189 | JOSE SOARES DA ROCHA 22619046491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA ORGANIZACAO E MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA VERSAO 2021 DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTEE E LAZER. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/11/2021 | 2500.00 | 17392307000188 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE PROGRAMA ESPECIAL DA LIVE DE DIVULGACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO NA TV NORDESTINA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/11/2021 | 11232.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006351790409 | MARIA GRACIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/11/2021 | 12904.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR.CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/11/2021 | 270.00 | 00013581029456 | MAYARA BARBOSA PAULO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010187 | 29/11/2021 | 3785.85 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010191 | 29/11/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/11/2021 | 7021.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/11/2021 | 8400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/11/2021 | 7500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/11/2021 | 4100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010198 | 29/11/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010199 | 29/11/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010200 | 29/11/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010190 | 29/11/2021 | 2802.78 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010193 | 29/11/2021 | 29865.92 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO NO 202012021 TP 0022021 CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUEIMADAS PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00262021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/11/2021 | 71386.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. - EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/11/2021 | 75944.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. - EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/11/2021 | 54381.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/11/2021 | 535982.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/11/2021 | 9652.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA LM DISTRIBUIDORA EIRELI NO VALOR DE R 9.65250 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 30172021 NO VALOR DE R 2.97000 E 31162021 NO VALOR DE R 6.68250. PERECER JURIDICO N 2002021 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/11/2021 | 309428.19 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/11/2021 | 30732.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/11/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0010233 | 29/11/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM VELOCIDADE SIMETRICA - FULL DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/11/2021 | 435.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE 042021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/11/2021 | 41.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE 082021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE 092021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE 102021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE 112021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/11/2021 | 65.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010189 | 29/11/2021 | 1861.72 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0010202 | 29/11/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/11/2021 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 29 E 302021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29112021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010216 | 29/11/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010221 | 29/11/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/11/2021 | 2887.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/11/2021 | 3471.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/11/2021 | 2200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 29/11/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/11/2021 | 54374.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010203 | 29/11/2021 | 695.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010204 | 29/11/2021 | 14660.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0010211 | 29/11/2021 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO PARA USO NO GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES UTILIZACAO EXECUTADAS PELO FUNDO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0010213 | 29/11/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEINFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS E ENTRE DEMAIS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAuDE QUE POSSIBILITE INTEGRACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010214 | 29/11/2021 | 348.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0010217 | 29/11/2021 | 21520.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO NOS PACIENTES CITADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010218 | 29/11/2021 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010219 | 29/11/2021 | 9491.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010220 | 29/11/2021 | 4749.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/11/2021 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010227 | 29/11/2021 | 3480.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010229 | 29/11/2021 | 169.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010230 | 29/11/2021 | 674.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010232 | 29/11/2021 | 7092.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI GESTOR COMPETÊNCIA NOV2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/11/2021 | 39.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2021 | 156.42 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE COMUNICACAO TELEFONICA 112021 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/11/2021 | 196.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES SRA. BRYANNA VITORIA SR. JOSE GONCALO DA SILVA SR. WEVERTON EMANUEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010262 | 30/11/2021 | 10987.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS TAIS COMO FORMULARIOS REQUISICOES FICHAS ENVELOPES IMPRESSOES E INFORMATIVOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010264 | 30/11/2021 | 64659.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0010272 | 30/11/2021 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS REALIZADAS NO PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 30/11/2021 | 150.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/11/2021 | 570.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/11/2021 | 1275.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR PSF - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/11/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/11/2021 | 75.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR POLICLINICA - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/11/2021 | 60.00 | 00008292283730 | JOSÉ DE LUNA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/11/2021 | 75.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR CENTRO COVID 19 - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/11/2021 | 120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA COMPLEMENTAR DO SETOR AVS - COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/11/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/11/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/11/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010297 | 30/11/2021 | 750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010298 | 30/11/2021 | 678.31 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010299 | 30/11/2021 | 688.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0010303 | 30/11/2021 | 59467.39 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE COMPREENDENDO A REALIZACAO DE EXAMES LAUDOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E OUTROS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010305 | 30/11/2021 | 5530.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0010306 | 30/11/2021 | 31345.53 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0010307 | 30/11/2021 | 650.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010308 | 30/11/2021 | 1084.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010313 | 30/11/2021 | 361.80 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/11/2021 | 2410.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 112021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010315 | 30/11/2021 | 6600.00 | 10424098000168 | INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0010316 | 30/11/2021 | 2904.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 66 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010317 | 30/11/2021 | 10560.00 | 10424098000168 | INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 30/11/2021 | 67694.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DOEMPENHO N 10102 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010265 | 30/11/2021 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 30/11/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0010312 | 30/11/2021 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/11/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2021 | 8479.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2021 | 142.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2021 | 0.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/11/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2021 | 43010.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/11/2021 | 20822.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412021 | 0010260 | 30/11/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/11/2021 | 22762.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N10097 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/11/2021 | 578.91 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/11/2021 | 70.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 30/11/2021 | 228.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-9 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 30/11/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2021 | 98.15 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010251 | 30/11/2021 | 5187.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA OS ALUNOS QUE SAEM SITIO CATOLE ATE A SEDE DE QUEIMADAS-PB FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 19 DIARAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010255 | 30/11/2021 | 61995.11 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/11/2021 | 4980.00 | 35919274000163 | MARIZALDO DE SOUSA AGUIAR 52220320359 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA EM BANQUETES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 30/11/2021 | 1660.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 9407 QFF 7A81 OGE 1380 OFA 0468. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/11/2021 | 65541.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 10117 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/11/2021 | 144.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 3392-2096 CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021. CORRECAO DO EMPENHO N 10046. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 30/11/2021 | 670.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 30/11/2021 | 800.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/11/2021 | 310.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/11/2021 | 600.00 | 00014262909425 | JOSEFA GENETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/11/2021 | 2590.00 | 24453114000155 | JOSÉ ADRIANO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO CERIMONIAL DO CASAMENTO COLETIVO NO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004819612409 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE BARBOSA REPRESENTANTE DO ABADA CAPOEIRA-QUEIMADASPB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010240 | 30/11/2021 | 189099.43 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010247 | 30/11/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS SERVICOS DE TRANSPORTE DE REIJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05112021 A 05122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2021 | 730.00 | 00007026435485 | JOSÉ NILTON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS DE RUAS E ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/11/2021 | 38400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 10100 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010310 | 30/11/2021 | 8784.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM CAMINHAO BASCULHANTE COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/11/2021 | 123.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/11/2021 | 42.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 24092021 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0000719.38.2012.8.15.0981 PROTOCOLO 20210005381027 00002 AUTOR JOSEANE MACEDO BARBORSA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0010334 | 01/12/2021 | 25182.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 01/12/2021 | 500.00 | 00004850099432 | ROSELY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/12/2021 | 630.00 | 00085335606487 | ANTONIO CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 01/12/2021 | 350.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 01/12/2021 | 300.00 | 00085431826468 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0010328 | 01/12/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 01/12/2021 | 108.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 01/12/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 01/12/2021 | 41.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 01/12/2021 | 3500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010325 | 01/12/2021 | 1674.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010332 | 01/12/2021 | 735.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010333 | 01/12/2021 | 3678.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010342 | 02/12/2021 | 8641.86 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010345 | 02/12/2021 | 2319.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 02/12/2021 | 370.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAK E IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010359 | 02/12/2021 | 184.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010361 | 02/12/2021 | 252.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010364 | 02/12/2021 | 4437.19 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010365 | 02/12/2021 | 1631.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010366 | 02/12/2021 | 2234.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A UBSF RIACHO DO MEIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010368 | 02/12/2021 | 293.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 02/12/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 02/12/2021 | 5000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR MENOR A PACIENTE SRA. KEILA EDILENE PEREIRA DA NOBREGA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010376 | 02/12/2021 | 1214.87 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 02/12/2021 | 130.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0010344 | 02/12/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | NOVEMBRO2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 02/12/2021 | 73.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010352 | 02/12/2021 | 4490.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO PLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 02/12/2021 | 550.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010375 | 02/12/2021 | 3127.95 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 02/12/2021 | 14500.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DENTRO DAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE DESESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010371 | 02/12/2021 | 1610.44 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 02/12/2021 | 610.00 | 00001617227412 | MARIA MARILISE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 02/12/2021 | 300.00 | 00073256633404 | RONIL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 02/12/2021 | 605.00 | 00003259383425 | ROSELIA MARINHO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 02/12/2021 | 300.00 | 00004772236481 | EDILEUZA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE PAGAMENTO DO GÊNERO ALIMENTICIO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 02/12/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 02/12/2021 | 794.00 | 00004276044430 | JANAINA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 02/12/2021 | 1150.00 | 00004008512454 | GERMANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 02/12/2021 | 895.00 | 00005527334400 | ELENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 02/12/2021 | 946.00 | 00004093904456 | MARIA DO SOCCORRO EPIFANIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 02/12/2021 | 1750.00 | 15670257000128 | JOSUÉ CELESTINO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CIMENTO 1000MM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010357 | 02/12/2021 | 1450.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010355 | 02/12/2021 | 1240.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00003583032497 | MARIA SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 1 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO HISTORIA DA SIMONE ARTESA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00007558374448 | ERONEIDES ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 2 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ERONEIDES ARTESA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00003197215400 | LUCIANA FERREIRA MENDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 3 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO LU ARTESANATO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00039524388472 | CL?A MARIA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 4 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO MINHAHISTORIA COMO ARTESA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00048892828827 | JULIANA DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 5 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO LACOSCROCHÊ E TIARAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00067598790400 | MARGARETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 6 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTESAKUAZ TUDO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 02/12/2021 | 252.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00013309307468 | MARIA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 7 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO O LEGADON DE DONA NENEM E SUAS ARTES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00003679806493 | VALDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 21 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO UMA HISTORIA DE ARTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 02/12/2021 | 1571.00 | 00045115230453 | VERIDIANA GRACILIANODE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 9 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTE COM AMOR. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/12/2021 | 1541.00 | 00011631496409 | JOSÉ MATHEUS DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 10 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO HISTORIAS DE UM GAROTO ESCRITOR. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010374 | 02/12/2021 | 5669.53 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010363 | 02/12/2021 | 1149.83 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE BANNERS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 11 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO O ARTESANATO E MINHA HISTORIA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00001053641770 | JANETE MONTEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 12 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO BIOGRAFIA DE JANETE MONTEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010412 | 03/12/2021 | 2207.50 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 13 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO UMA HISTORIA DE VIDA NO ARTESANATO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00007432727490 | MARIA DO SOCORRO BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 14 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO MEU ARTESANATO MINHA HISTORIA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00070371622484 | JAINE CESARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 15 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTESEM E.V.A E FELTRO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00008475384781 | ROSIMARY BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 16 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO TRAJETORIA DE UMA ARTESA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00006321251445 | LUCIVANIA FIDELES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 17 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTESEM TECIDOS E FIOOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00044872810244 | ELISANGELA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 31 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTEE RECOMECO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 19 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO CAPOEIRA E NOSSA IDENTIDADE E NOS SOMOS RESISTÊNCIA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 03/12/2021 | 3000.00 | 00026281228472 | MARINETE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 05 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO HISTORIA DO COCO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/12/2021 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM M PARA COQUETEL DE LANCAMENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 03/12/2021 | 450.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM ARCONDICIONAR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00079710131400 | JOSÉ EZEQUIEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 21 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO JOSEEZEQUIEL - TERRA TATAGUACu. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 22 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO O ARTESANATO E SEUS ENCANTOS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00002108570489 | JOSEFA DE SOUZA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 23 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTESANATO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00000795218435 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 24 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO VIDEOBIOGRAFIA PAULO SEIXAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00008981306460 | THAFFINIS RUAMA BEZERRA MARQUARDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 25 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTEE RECOMECO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00075224968453 | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 26 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO MINHA VIDA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 03/12/2021 | 1541.00 | 00008238368430 | ALCIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 30 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO O FUXICO FAZ PAERTE DA MINHA HISTORIA DE VIDA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 03/12/2021 | 64.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 03/12/2021 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 03/12/2021 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 03/12/2021 | 600.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DE PLACA- NQE 5292 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 03/12/2021 | 420.00 | 00002105067760 | INAURIDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 03/12/2021 | 100.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO MARIA DE FATIMA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29112021 A 30112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO ECONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 03/12/2021 | 100.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29112021 A 30112021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 03/12/2021 | 100.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29112021 A 03122021 DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/12/2021 | 80.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 03/12/2021 | 230.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 03/12/2021 | 250.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 03/12/2021 | 160.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03122021 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RECICLAGEM DO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 03/12/2021 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PBF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010474 | 03/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 03/12/2021 | 835.00 | 33534414000150 | FELIPE ERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CABINE FOTOGRAFICA NO EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 03/12/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 03/12/2021 | 53.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 03/12/2021 | 957.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA AMANDA A. GOMES - ME NO VALOR DE R 95700 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0142021 NO VALOR DE R 95700. PERECER JURIDICO N 2032021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010398 | 03/12/2021 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0010401 | 03/12/2021 | 1734.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010403 | 03/12/2021 | 2550.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010417 | 03/12/2021 | 7599.04 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 03/12/2021 | 70.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 03/12/2021 | 600.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 03/12/2021 | 400.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 03/12/2021 | 450.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 03/12/2021 | 32.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 03/12/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA PALESTRA ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO NO COMPLETO ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010390 | 03/12/2021 | 423.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010391 | 03/12/2021 | 4870.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E CIL K CILINDRO OXIGÊNIO REGULADORES DE PRESSAO E UMIDIFICADOR CFRACO. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 03/12/2021 | 24.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010393 | 03/12/2021 | 382.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010394 | 03/12/2021 | 600.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010395 | 03/12/2021 | 1531.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010396 | 03/12/2021 | 1671.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 03/12/2021 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 03/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 03/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 07122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 03/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010406 | 03/12/2021 | 11900.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 9501 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 03/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010414 | 03/12/2021 | 8673.71 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010427 | 03/12/2021 | 1278.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/12/2021 | 2250.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 03/12/2021 | 1400.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 03/12/2021 | 126.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 03/12/2021 | 420.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 03/12/2021 | 130.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010437 | 03/12/2021 | 2706.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGNETES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 03/12/2021 | 675.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS PARA A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 03/12/2021 | 560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS PELTIER URIT PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 03/12/2021 | 350.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA DA POLICLINICA DO VEICULO DE PLACA- QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 03/12/2021 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA DO SAMU DO VEICULO DE PLACA- OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0010443 | 03/12/2021 | 880.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3-PPU E AR COMPRIMIDO GASOSO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 03/12/2021 | 585.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTOS DO VEICULO DA FROTA DA ATENCAO BASICA DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 03/12/2021 | 860.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAPAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS - QFT- 7479 E NPZ- 5403 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 03/12/2021 | 800.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 4 QUATRO CONDICIONADORES DE AR NO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 03/12/2021 | 2113.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MOTOS POP'S LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 03/12/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010453 | 03/12/2021 | 4379.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATAORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010455 | 03/12/2021 | 2127.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010457 | 03/12/2021 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 03/12/2021 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CONDICIONADOR DE AR NA UBSF NO ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010465 | 03/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 03/12/2021 | 650.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO EM TRÊS CONDICIONADORES DE AR NO ANIBAL TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 03/12/2021 | 550.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO EM UM CONDICIONADOR DE AR NA UBSF SULAPA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 03/12/2021 | 600.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 3 TRÊS CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010470 | 03/12/2021 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0010471 | 03/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A SEDE DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010472 | 03/12/2021 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010473 | 03/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 03/12/2021 | 42.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS PILL FOOD 30UN DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA CREUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010489 | 06/12/2021 | 7571.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010490 | 06/12/2021 | 7676.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 06/12/2021 | 5040.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DA SEMANA DO BÊBE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 06/12/2021 | 5400.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA MANGA CURTA EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 06/12/2021 | 1680.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ E MANUTENCAO DO VIDRO ELETRICO NOS CARROS DE PLACAS QFN 5529 QRT 7589 QFW5819 OEZ 6805 E AMBULANCIAS DE PLACAS NPY 3814 OXO 5292 E DOS VEICULOS UNO DE PLACAS NQD 4176 UNO NQD 4176 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010496 | 06/12/2021 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SENDO UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 06/12/2021 | 920.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS CARROS SPIN DE PLACAS OFY 3161 QSG 1850 E DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC 7569 E DO VEICULODOBLO DE PLACA OXO 0537 LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 06/12/2021 | 600.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO DO SAMU JUNTO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010514 | 06/12/2021 | 3800.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010516 | 06/12/2021 | 810.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010517 | 06/12/2021 | 640.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010518 | 06/12/2021 | 130.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0010519 | 06/12/2021 | 133002.24 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA CENTRO-QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 021112021 TOMADA DE PRECO N 0112021. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00182020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010525 | 06/12/2021 | 3551.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010526 | 06/12/2021 | 7218.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SENDO ALCOOL 70 LIQUIDO E ALCOOL 70 EM GEL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010527 | 06/12/2021 | 2834.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0010528 | 06/12/2021 | 1326.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010529 | 06/12/2021 | 382.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 06/12/2021 | 6500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL A CEU ABERTO PRESTADO NO PACIENTE LUIZ PAULINO MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010533 | 06/12/2021 | 468.85 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010534 | 06/12/2021 | 312.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010535 | 06/12/2021 | 156.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010536 | 06/12/2021 | 39161.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010537 | 06/12/2021 | 577.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010524 | 06/12/2021 | 890.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010498 | 06/12/2021 | 80.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO PARA DAR PUBLICIDADE A INFORMACOES CORRESPONDENTES A SELECAO DE PERMISSIONARIOS PARA O MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS-PB CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010502 | 06/12/2021 | 468.30 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS DE DIVULGACAO PARA DAR PUBLICIDADE A INFORMACOES CORRESPONDENTES A SELECAO DE PERMISSIONARIOS PARA O MERCADO PuBLICO DE QUEIMADAS-PB CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010492 | 06/12/2021 | 3200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010494 | 06/12/2021 | 2700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010497 | 06/12/2021 | 3100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010499 | 06/12/2021 | 4330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010500 | 06/12/2021 | 3803.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010501 | 06/12/2021 | 1638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010503 | 06/12/2021 | 3135.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010505 | 06/12/2021 | 6375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010507 | 06/12/2021 | 1098.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010509 | 06/12/2021 | 5220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010513 | 06/12/2021 | 5656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010515 | 06/12/2021 | 5656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 06/12/2021 | 2960.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS DA LOGO DA PREFEITURA E INSTALACAO DE CAMERA FRONTAL EM ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0010522 | 06/12/2021 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PARCELA E ENTREGA DO 5 QUINTA PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 06/12/2021 | 64.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 06/12/2021 | 9280.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO CASAMENTO CIVIL COLETIVO EM 08 DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/12/2021 | 4400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010520 | 06/12/2021 | 80.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0010487 | 06/12/2021 | 19870.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132021 | 0010530 | 06/12/2021 | 10818.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0010532 | 06/12/2021 | 11241.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242020 | 0010538 | 06/12/2021 | 23152.67 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA FAZENDA VELHA NA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDA VELHA E CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONTRATO N 2.24.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00212020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 06/12/2021 | 1541.00 | 00004828665439 | CLAUDIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 30 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO CLAUDIENE BISQUIT . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 06/12/2021 | 13000.00 | 27844171000153 | INGRID MARLA BARROS MEIRA DA ROCHA 06614865404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURA METALICAS E ILUMINACAO PARA DECORACAO NATALINA - 2021 DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 06/12/2021 | 300.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBLIMACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010521 | 06/12/2021 | 1590.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010523 | 06/12/2021 | 170.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEEICOES JUNTO A SECRETARIA DFE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 07/12/2021 | 1998.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A PREMIACAO DO EVENTO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 07/12/2021 | 700.00 | 19824172000108 | JOSE NATALICIO CABRAL SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALLETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 07/12/2021 | 1339.00 | 12844647000189 | VALDEMIR CUSTODIO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS CICLISTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CICLISMO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 07/12/2021 | 2100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 07/12/2021 | 350.00 | 42606547000185 | ADYSSON JOSE VIEIRA GALDINO 06255328481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS METALICAS PARA FIXACAO DE PONTOS DE ANCORAGEM PARA RAPEL CHUMBADOR PARABOLT E CHAPELETA USCLIMBER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010573 | 07/12/2021 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0010586 | 07/12/2021 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010571 | 07/12/2021 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISICAO / DESAPROPIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 07/12/2021 | 11439.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO CONFORME O PROCESSO DE N 022021 EM ANEXO PROCESSO JUDICIAL N 08019955620218150981 ID 081230000007467034 - AUTOR JOSE EDIVAN ROCHA COM A FINALIDADE DE ABERTURA DE VIA RUA PROJETADA COM DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0010588 | 07/12/2021 | 1240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO PRANCHA DE PLACA OFM 8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 07/12/2021 | 5220.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E SOM DO CASAMENTO COLETIVO DO LIGEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MUSICAIS E ARTISTICOS PRESTADOS PARA O CASAMENTO COLETIVO DO LIGEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 07/12/2021 | 5400.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS E ILUMINACAO CÊNICA DO ESPACO FISICO ONDE OCORREU O EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO2021 NO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 07/12/2021 | 1177.00 | 00001589152409 | HALANE DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 07/12/2021 | 680.00 | 00010987246402 | MARIA LUANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 07/12/2021 | 740.00 | 00005665383422 | JAILMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 07/12/2021 | 58.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010550 | 07/12/2021 | 25495.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0010552 | 07/12/2021 | 52838.80 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS TAIS COMO CARNES LEGUMES FRUTAS OVOS E POLPA DE FRUTAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0010553 | 07/12/2021 | 23732.95 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS TAIS COMO FRUTAS CARNES OVOS LEGUMES E POLPAS DE FRUTAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010556 | 07/12/2021 | 6682.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE ARROZ PARBOILIZADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010575 | 07/12/2021 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- MICRO ONIBUS PLACA OGA7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010576 | 07/12/2021 | 1876.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO- MICRO- ONIBUS PLACA OGA7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010577 | 07/12/2021 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-UNO PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010579 | 07/12/2021 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PALIO PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010580 | 07/12/2021 | 564.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 07/12/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT DE DIVULGACAO DA CIRANDA DE SERVICOS NO DIA DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 07/12/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 07/12/2021 | 5100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 07/12/2021 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 07/12/2021 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010584 | 07/12/2021 | 282.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010562 | 07/12/2021 | 1532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIX PLACA QSJ1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010563 | 07/12/2021 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIX PLACA QSJ1I86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010564 | 07/12/2021 | 1968.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- SPIN PLACA QSC1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010567 | 07/12/2021 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIX PLACA QSK3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010570 | 07/12/2021 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 07/12/2021 | 55.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS SENDO FUROSEMIDE E CAPTOPRIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010583 | 07/12/2021 | 7031.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0010585 | 07/12/2021 | 2183.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010589 | 08/12/2021 | 2359.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 08/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 08/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010592 | 08/12/2021 | 89.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010594 | 08/12/2021 | 1254.40 | 26395502000152 | DENTAL UNIVERSO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010595 | 08/12/2021 | 1340.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE SRA. GILDA LEITE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 08/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 08/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE SRA. MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010600 | 08/12/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010601 | 08/12/2021 | 1245.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010602 | 08/12/2021 | 1720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010603 | 08/12/2021 | 32370.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010604 | 08/12/2021 | 16501.69 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010605 | 08/12/2021 | 1190.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010607 | 08/12/2021 | 697.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 08/12/2021 | 955.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010616 | 08/12/2021 | 692.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0010617 | 08/12/2021 | 80000.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTINADAS AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 08/12/2021 | 2307.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 08/12/2021 | 1456.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 08/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 08/12/2021 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 08/12/2021 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010608 | 08/12/2021 | 4160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010610 | 08/12/2021 | 4740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 08/12/2021 | 100.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010612 | 08/12/2021 | 742.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010613 | 08/12/2021 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0010614 | 08/12/2021 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/12/2021 | 11028.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 08/12/2021 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010621 | 08/12/2021 | 300.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 08/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0010606 | 08/12/2021 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/12/2021 | 1522.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMRBO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 08/12/2021 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB NO BLOG DO BRUNO LIRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 08/12/2021 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010633 | 09/12/2021 | 1470.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO JANTA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00003757436423 | LENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 42 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARTESANATO COM QUENGA DE COCO . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00009008726408 | JANDDERSON MATHEUS SOUZA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 41 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO NOS MACRAMÊ . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00020314870784 | WESLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 40 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO BIGRAFIA ARTISTICA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00006309834452 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 42 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARRAIA DO SERTAO . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00007872873427 | MAILTON PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 38 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO JUNINAARRAIA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 37 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00008720867476 | ARQUIMEDES JACINTO DS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 36 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO TRANSFORMANDO SONHO EM ARTE SANATO . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00003096674450 | MARIA CIDA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 25 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO FAZENDO ARTE COM CROCHÊ . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00010881939781 | FRANCICLEIDE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 27 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO FUXICOS DA QUECA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00007479161441 | ELNATHAN MIKEIAS DO EGITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 33 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO CIDADE EM MINIATURA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00005527335473 | LUCIANA CELESTINO DA SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 32 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO FIOSE LINHAS . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 28 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO TIA ANGELA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00067439322487 | TAMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 32 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO BORDADOS . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 09/12/2021 | 1541.00 | 00021892717468 | JOELSON MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 0012021 PRÊMIO CIDADE DAS PEDRAS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI EMERGENCIAL CULTURAL - ALDIR BLANC TENDO COMO PROPOSTA N 29 VIDEO BIOGRAFIA COM O TITULO VIDAOBRA - JOELSON MIRANDA . JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010670 | 09/12/2021 | 789.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010673 | 09/12/2021 | 4221.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010677 | 09/12/2021 | 5720.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010680 | 09/12/2021 | 777.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 09/12/2021 | 775.40 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ACO E CLIP PRENDEDOR PARA INSTALACAO DE PROTECAO LATERAL NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO OLHO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 09/12/2021 | 27511.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 09/12/2021 | 6726.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 09/12/2021 | 18354.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010660 | 09/12/2021 | 10351.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010662 | 09/12/2021 | 539.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010666 | 09/12/2021 | 9132.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0010630 | 09/12/2021 | 27000.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID–19 CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010632 | 09/12/2021 | 244.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSLEHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010634 | 09/12/2021 | 580.50 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 09/12/2021 | 4000.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010658 | 09/12/2021 | 735.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010659 | 09/12/2021 | 758.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 09/12/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 09/12/2021 | 300.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 09/12/2021 | 150.00 | 00005236413460 | JOSELITA JEREMIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 09/12/2021 | 1340.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 09/12/2021 | 295.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 09/12/2021 | 806.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 09/12/2021 | 16416.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 09/12/2021 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010654 | 09/12/2021 | 335.40 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 09/12/2021 | 7559.70 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 09/12/2021 | 1949.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 09/12/2021 | 5319.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010635 | 09/12/2021 | 283.80 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010636 | 09/12/2021 | 528.90 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010640 | 09/12/2021 | 496.65 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO CENTRO COVID-19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 09/12/2021 | 19596.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010648 | 09/12/2021 | 425.70 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010649 | 09/12/2021 | 470.85 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 09/12/2021 | 4790.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010651 | 09/12/2021 | 199.95 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 09/12/2021 | 13071.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 09/12/2021 | 86432.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 09/12/2021 | 19879.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 09/12/2021 | 54243.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 09/12/2021 | 92188.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 09/12/2021 | 23738.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 09/12/2021 | 64773.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 09/12/2021 | 1705.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 09/12/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SRA. RUBENICE DA SILVA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 09/12/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATROAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 09/12/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010683 | 09/12/2021 | 1152.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 09/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 09/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 09/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 09/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 09/12/2021 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 09/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20210417739 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA ESCOLA DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010705 | 10/12/2021 | 4275.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010706 | 10/12/2021 | 1292.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010707 | 10/12/2021 | 138.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010708 | 10/12/2021 | 9403.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010709 | 10/12/2021 | 2941.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010710 | 10/12/2021 | 2344.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010725 | 10/12/2021 | 9159.18 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010734 | 10/12/2021 | 53220.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO COMPUTADORES COMPLETOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PROJETOR LED E GABINETES DESKTOP. DESTINADOS A INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010744 | 10/12/2021 | 1278.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 10427 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010747 | 10/12/2021 | 3594.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010750 | 10/12/2021 | 15306.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETSRIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 10/12/2021 | 1590.00 | 00009860830460 | WELTON CHAGAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO SONORIZACAO E ALUGUEL DE GRADES DE FECHAMENTO PARA O DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 10/12/2021 | 110.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO CIRANDA DE SERVICOS DURANTE A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010722 | 10/12/2021 | 7433.92 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010743 | 10/12/2021 | 50704.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010745 | 10/12/2021 | 5213.69 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010746 | 10/12/2021 | 5556.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010748 | 10/12/2021 | 25838.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 10/12/2021 | 188.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 10/12/2021 | 18684.73 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 10/12/2021 | 81435.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RFB-PREV-OB COR NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 10/12/2021 | 6189.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 RELATIVO AO JUROS RFB-PREV-OB DEV JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 10/12/2021 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/12/2021 | 0.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0010728 | 10/12/2021 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10168 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 10/12/2021 | 64.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 10/12/2021 | 250.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010713 | 10/12/2021 | 316.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010715 | 10/12/2021 | 301.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010717 | 10/12/2021 | 347.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010720 | 10/12/2021 | 754.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010724 | 10/12/2021 | 538.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010726 | 10/12/2021 | 1749.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010729 | 10/12/2021 | 560.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETSRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010738 | 10/12/2021 | 1390.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETSRIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010740 | 10/12/2021 | 14208.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010741 | 10/12/2021 | 12651.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESESL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010732 | 10/12/2021 | 624.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETSRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010733 | 10/12/2021 | 4814.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETSRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010736 | 10/12/2021 | 2320.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 10/12/2021 | 5000.00 | 00006338923433 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE EDVALDO RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE DA FINAL DA COPA PARAIBA DE VELOCROSS - QUEIMADASPB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 10/12/2021 | 3750.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE DA MANHA E GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/12/2021 | 450.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA FEIRA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 13/12/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/12/2021 | 2500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 13/12/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 13/12/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/12/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 13/12/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 13/12/2021 | 1017.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 13/12/2021 | 238.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 13/12/2021 | 651.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010792 | 13/12/2021 | 890.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010798 | 13/12/2021 | 1472.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010800 | 13/12/2021 | 9672.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010806 | 13/12/2021 | 4783.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/12/2021 | 1370.10 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA HIBEL EM ALUMINIO DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 13/12/2021 | 5523.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010796 | 13/12/2021 | 12834.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010803 | 13/12/2021 | 839.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010804 | 13/12/2021 | 11099.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 13/12/2021 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFT 7689 QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 13/12/2021 | 8064.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 13/12/2021 | 10260.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010755 | 13/12/2021 | 494.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010761 | 13/12/2021 | 475.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010768 | 13/12/2021 | 184.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010775 | 13/12/2021 | 1106.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSAA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010780 | 13/12/2021 | 359.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010783 | 13/12/2021 | 1114.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/12/2021 | 2737.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 13/12/2021 | 716.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 13/12/2021 | 1954.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 13/12/2021 | 723.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 13/12/2021 | 186.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 13/12/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 13/12/2021 | 2071.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 13/12/2021 | 484.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 13/12/2021 | 1321.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 13/12/2021 | 589.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 13/12/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 13/12/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS MDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 13/12/2021 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFT 7649 BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 13/12/2021 | 300.00 | 00011379154472 | ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 13/12/2021 | 400.00 | 00006364495486 | LUCELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO E CONSUMO DE ENERGIA ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELALEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 13/12/2021 | 280.00 | 00070069082480 | VANUSKA NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 13/12/2021 | 1010.00 | 00007640451485 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 13/12/2021 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 13/12/2021 | 4746.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTRR AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 13/12/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTRR AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 13/12/2021 | 1182.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR - AGT. HON. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 13/12/2021 | 2358.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 13/12/2021 | 2709.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 13/12/2021 | 1474.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 13/12/2021 | 1764.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 13/12/2021 | 1575.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/12/2021 | 861.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010837 | 13/12/2021 | 275.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA HD EXTERNO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 13/12/2021 | 129.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 13/12/2021 | 4453.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010751 | 13/12/2021 | 3141.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010753 | 13/12/2021 | 3004.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0010769 | 13/12/2021 | 5226.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0010773 | 13/12/2021 | 7280.84 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10769. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010790 | 13/12/2021 | 2037.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010797 | 13/12/2021 | 5398.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010808 | 13/12/2021 | 41949.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 13/12/2021 | 900.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACAS OGE 1390 OGF 0510 OGC 5479 OGE 1380 OGA 7240 NQD 2666. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 13/12/2021 | 280.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFW 5819 QFW 5659 QFW 5529 QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010857 | 13/12/2021 | 12706.58 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO NO 202012021 TP 0022021 CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUEIMADAS PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00262021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 13/12/2021 | 88947.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 13/12/2021 | 23765.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 13/12/2021 | 64846.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 13/12/2021 | 35213.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/12/2021 | 9558.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 13/12/2021 | 26082.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 13/12/2021 | 372229.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 13/12/2021 | 101662.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 13/12/2021 | 277394.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 13/12/2021 | 107734.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 13/12/2021 | 29167.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ABRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 13/12/2021 | 79585.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 13/12/2021 | 180.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 13/12/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABIETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 13/12/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0010866 | 13/12/2021 | 7000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE INFORMACOES PRIMARIAS E SECUNDARIAS PARA FINS DE CARACTERIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010834 | 13/12/2021 | 275.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA HD EXTERNO JUNTO A PROCURADIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 13/12/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 13/12/2021 | 5298.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010752 | 13/12/2021 | 5753.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETSRIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 13/12/2021 | 46937.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010756 | 13/12/2021 | 2578.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 13/12/2021 | 10571.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/12/2021 | 28846.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 13/12/2021 | 2044.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010760 | 13/12/2021 | 7181.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 13/12/2021 | 505.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 13/12/2021 | 1379.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 13/12/2021 | 3541.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0010765 | 13/12/2021 | 1800.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 13/12/2021 | 807.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 13/12/2021 | 2203.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/12/2021 | 8362.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/12/2021 | 2330.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/12/2021 | 6359.30 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/12/2021 | 911.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 13/12/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 13/12/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMETAR D PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 13/12/2021 | 32249.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 13/12/2021 | 8220.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/12/2021 | 22430.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 13/12/2021 | 24376.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 13/12/2021 | 6201.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 13/12/2021 | 16921.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 13/12/2021 | 1533.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 13/12/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 13/12/2021 | 498.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 13/12/2021 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 3340 POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 13/12/2021 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULOS DE PLACAS QSE 6990 NQH 3820 POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 13/12/2021 | 700.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DO VEICULO LOTADOS NA ATENCAO BASICA DE PLACAS QSC 7569 QSC 7549 NQJ 5790 QFT 7529 QFT 7479 QFT 7589 QSG 1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 13/12/2021 | 1802.10 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ZONA AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010833 | 13/12/2021 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTE DELL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010841 | 13/12/2021 | 489.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010849 | 13/12/2021 | 358.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0010853 | 13/12/2021 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 13/12/2021 | 239.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 RELATIVO AO RESIDENCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 13/12/2021 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO RESIDENCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010875 | 13/12/2021 | 1150.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010880 | 13/12/2021 | 685.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 13/12/2021 | 10155.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 13/12/2021 | 8403.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010885 | 13/12/2021 | 1731.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 13/12/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 13/12/2021 | 16279.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 13/12/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010889 | 13/12/2021 | 440.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 13/12/2021 | 8279.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 13/12/2021 | 2159.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010892 | 13/12/2021 | 4722.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 13/12/2021 | 10602.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010894 | 13/12/2021 | 507.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010895 | 13/12/2021 | 581.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 13/12/2021 | 13982.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010897 | 13/12/2021 | 2289.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010898 | 13/12/2021 | 1917.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 13/12/2021 | 11418.58 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010900 | 13/12/2021 | 226.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 13/12/2021 | 25.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0010902 | 13/12/2021 | 860.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 13/12/2021 | 15.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 13/12/2021 | 6279.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 14/12/2021 | 85.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 15/12/2021 | 17908.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 15/12/2021 | 3760.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 15/12/2021 | 104.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25008-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 15/12/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 15/12/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 15/12/2021 | 21158.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/12/2021 | 4443.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 15/12/2021 | 1150.00 | 00010162479409 | DAIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 15/12/2021 | 988.76 | 00009014248466 | PAMELLA THAIS ARRUDA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 15/12/2021 | 500.00 | 00012049234422 | ISADORA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 15/12/2021 | 400.00 | 00007800756416 | JOSÉ WILLIAMS FIGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 15/12/2021 | 80.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/12/2021 | 80.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 15/12/2021 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2266 COMPETÊNCIA - OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/12/2021 | 31741.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 15/12/2021 | 6665.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010974 | 15/12/2021 | 4960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010976 | 15/12/2021 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PC CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010980 | 15/12/2021 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/12/2021 | 18400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 15/12/2021 | 3864.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010982 | 15/12/2021 | 1584.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011029 | 15/12/2021 | 4680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 15/12/2021 | 244.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/12/2021 | 6441.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 15/12/2021 | 1352.74 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010981 | 15/12/2021 | 1003.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SOBRE OS EVENTOS CIRANDA DE SERVICOS CINE CULTURAL E PEDAL SINO PERIODO DE 1112 A 1912. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 15/12/2021 | 80.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO COMO SEGURANCA PARA O EVENTO DE EXIBICAO DE CINEMA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 15/12/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM P PARA INAUGURACAO DO GINASIO ESPORTIVO DO SIT. GURITIBA 13-12-21 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 15/12/2021 | 224.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA MANUAL PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 15/12/2021 | 15.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 15/12/2021 | 267.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 15/12/2021 | 119.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 15/12/2021 | 31.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 15/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE SR. ALEXANDRE LUNA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 15/12/2021 | 37247.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 15/12/2021 | 7563.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 15/12/2021 | 462.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 15/12/2021 | 728.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 15/12/2021 | 606.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 15/12/2021 | 5651.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 15/12/2021 | 60.00 | 00010550483403 | JUSCIELI PERES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 15/12/2021 | 1939.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 15/12/2021 | 3867.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 15/12/2021 | 21134.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 15/12/2021 | 595.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS TERREO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 15/12/2021 | 222.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 15/12/2021 | 56762.21 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 15/12/2021 | 11920.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010950 | 15/12/2021 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTE DELL DESTINADO A FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10833. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 15/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 15/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 15/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 15/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 15/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 15/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 15/12/2021 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 15/12/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 15/12/2021 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 15/12/2021 | 92810.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 10661 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 15/12/2021 | 450.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR L. P. DA S. F JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010979 | 15/12/2021 | 498.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 15/12/2021 | 47470.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 10754 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/12/2021 | 8993.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 10770 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0011003 | 15/12/2021 | 3562.80 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES MULTFOCAIS PARA OCULOS DE GRAUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011004 | 15/12/2021 | 2003.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QJS1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0011005 | 15/12/2021 | 2313.40 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES MULTFOCAIS PARA OCULOS DE GRAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011006 | 15/12/2021 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 15/12/2021 | 900.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011009 | 15/12/2021 | 1240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011010 | 15/12/2021 | 1850.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011011 | 15/12/2021 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFP5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011013 | 15/12/2021 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ1I66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011016 | 15/12/2021 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011017 | 15/12/2021 | 1860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011018 | 15/12/2021 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011019 | 15/12/2021 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011021 | 15/12/2021 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011022 | 15/12/2021 | 432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NGF0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 15/12/2021 | 1923.60 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011024 | 15/12/2021 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011026 | 15/12/2021 | 1650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011027 | 15/12/2021 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011028 | 15/12/2021 | 1638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011030 | 15/12/2021 | 1284.18 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011032 | 15/12/2021 | 4950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011033 | 15/12/2021 | 720.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSG 2630 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011035 | 15/12/2021 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 15/12/2021 | 8558.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA NO VALOR DE R 8.55820 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 028045. PERECER JURIDICO N 2252021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011038 | 15/12/2021 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 15/12/2021 | 13404.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA NO VALOR DE R 13.40480 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 261562955630977 E 20978. PERECER JURIDICO N 2252021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0011042 | 15/12/2021 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEINFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS E ENTRE DEMAIS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAuDE QUE POSSIBILITE INTEGRACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA 08 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011044 | 15/12/2021 | 24.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0011045 | 15/12/2021 | 2600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO PARA USO NO GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES UTILIZACAO EXECUTADAS PELO FUNDO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. 122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011046 | 15/12/2021 | 8304.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 15/12/2021 | 1860.00 | 11367066000130 | ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0010911 | 15/12/2021 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 15/12/2021 | 20075.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 15/12/2021 | 4215.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 15/12/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE FASE DE HABILITACAO TP 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 09122021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 15/12/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 15/12/2021 | 354.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROJUR COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 15/12/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 15/12/2021 | 46.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROJUR COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 15/12/2021 | 6700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 15/12/2021 | 1407.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 15/12/2021 | 55.00 | 00002411344473 | ALMY GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT II PARA DIVULGACAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA GURITIBA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0010983 | 15/12/2021 | 360.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SOBRE O EVENTO CIRANDA DE SERVICOS EM CARRO DE SOM MANUAL JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 15/12/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOMP PARA A CIRANDA DE SERVICOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 15/12/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 15/12/2021 | 35255.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 15/12/2021 | 13684.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 15/12/2021 | 11420.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 15/12/2021 | 14991.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOSS DO SETOR EJA PROF.I SEGM-EJA 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 15/12/2021 | 15948.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 15/12/2021 | 63487.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 15/12/2021 | 4094.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 15/12/2021 | 3822.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 15/12/2021 | 47949.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 15/12/2021 | 10069.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE PMQ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 15/12/2021 | 2683.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 15/12/2021 | 563.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 15/12/2021 | 3849.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 15/12/2021 | 808.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010986 | 15/12/2021 | 2480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010989 | 15/12/2021 | 1684.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010992 | 15/12/2021 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 15/12/2021 | 378830.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10873 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 15/12/2021 | 60.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010995 | 15/12/2021 | 1240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 15/12/2021 | 80.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/12/2021 | 35475.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10864 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010998 | 15/12/2021 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 15/12/2021 | 60.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 15/12/2021 | 89316.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10858 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011034 | 15/12/2021 | 1649.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011037 | 15/12/2021 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011039 | 15/12/2021 | 1582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011043 | 15/12/2021 | 4427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESSE MINICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011049 | 15/12/2021 | 2071.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFT7529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011051 | 15/12/2021 | 1604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MINICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART N PB20210418681 REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/12/2021 | 28650.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/12/2021 | 6016.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0011100 | 16/12/2021 | 4500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUSPLACA AMX 2185N 48 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011101 | 16/12/2021 | 200.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO LEVE COM OU SEM CAMERA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS NOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 16/12/2021 | 4450.00 | 30555162000157 | VCN VIDEO DO NORDESTE PRODUTORA DE FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 16/12/2021 | 2841.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 16/12/2021 | 60.00 | 00070068024401 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011053 | 16/12/2021 | 1742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011054 | 16/12/2021 | 2521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011056 | 16/12/2021 | 1602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQH3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011057 | 16/12/2021 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 16/12/2021 | 91.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 16/12/2021 | 167.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 16/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 16/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 16/12/2021 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO MAMARIO NA PACIENTE SRA. RUBENICE DA SILVA DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 16/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 16/12/2021 | 60.00 | 00070068024401 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011092 | 16/12/2021 | 235.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011094 | 16/12/2021 | 160.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011095 | 16/12/2021 | 19130.16 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011096 | 16/12/2021 | 2229.43 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011097 | 16/12/2021 | 3838.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011098 | 16/12/2021 | 503.80 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DETSINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 16/12/2021 | 858.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011099 | 16/12/2021 | 120.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 16/12/2021 | 6854.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 16/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 16/12/2021 | 3532.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 16/12/2021 | 177655.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0011077 | 16/12/2021 | 60247.81 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIO DE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00312021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011091 | 16/12/2021 | 160.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 16/12/2021 | 520.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011061 | 16/12/2021 | 1496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MINICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 16/12/2021 | 640.00 | 00010667518460 | LUANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 16/12/2021 | 280.00 | 00010489897711 | ANDERA MARCELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 16/12/2021 | 400.00 | 00008068406417 | EUZA DAMIÃO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 16/12/2021 | 540.00 | 00009727482457 | APARECIDA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 16/12/2021 | 300.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 16/12/2021 | 300.00 | 00022548661415 | RITA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 16/12/2021 | 760.00 | 00004752234467 | VALDERLÂNIA PEREIRA SILVA EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DEAJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007493579407 | MARIA GORETHE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 16/12/2021 | 760.00 | 00085339580482 | LUZIA ELIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 16/12/2021 | 960.00 | 00009019796437 | RAQUEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011080 | 16/12/2021 | 1500.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO JANTA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 16/12/2021 | 4135.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O BUFFET DO CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 16/12/2021 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 16/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 17/12/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 17/12/2021 | 3835.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 41200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 17/12/2021 | 103864.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 41200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/12/2021 | 5317.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4160 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 17/12/2021 | 17286.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 17/12/2021 | 7403.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 30122021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 17/12/2021 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 17/12/2021 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009057278430 | MARIA MÔNICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 17/12/2021 | 1215.00 | 00011768518459 | LUZEANE SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 17/12/2021 | 1210.00 | 00008466961429 | GITANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 17/12/2021 | 708.00 | 00010439540402 | DANIELE RODRIGUES DDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARASUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 17/12/2021 | 1250.00 | 00007961826475 | GERLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 17/12/2021 | 1199.00 | 00005629274414 | ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 17/12/2021 | 1105.00 | 00006408300480 | SOLANGE AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/12/2021 | 740.00 | 00088495132400 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONTAS DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 17/12/2021 | 540.00 | 00003681876401 | MARIA JOS? VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E CONTAS DE ENERGIA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERALN° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 17/12/2021 | 568.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SMDS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 17/12/2021 | 640.00 | 00008353801493 | CLAUDETE FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 17/12/2021 | 810.00 | 00006730467452 | FRANSCIMARY DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO E CONSUMO DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 17/12/2021 | 540.00 | 00013410331476 | GRASIELE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 17/12/2021 | 790.00 | 00098054740468 | MARIA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 17/12/2021 | 1105.00 | 00009290633417 | RAFAELA BELARMINO PEREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 17/12/2021 | 155.00 | 00006836471488 | ANA LUCIA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/12/2021 | 860.00 | 00011334824495 | NATALICIO PAULO DOA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 17/12/2021 | 500.00 | 00015686079463 | CLEBERSON MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 17/12/2021 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 17/12/2021 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 17/12/2021 | 500.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 17/12/2021 | 500.00 | 00013990515470 | LARISSA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 17/12/2021 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 17/12/2021 | 292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 17/12/2021 | 6854.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTE A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 17/12/2021 | 68.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2279 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 17/12/2021 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011102 | 17/12/2021 | 17620.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011103 | 17/12/2021 | 1741.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011104 | 17/12/2021 | 3251.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011105 | 17/12/2021 | 2063.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0011106 | 17/12/2021 | 4619.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 17/12/2021 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0011108 | 17/12/2021 | 1695.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011109 | 17/12/2021 | 6825.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011110 | 17/12/2021 | 25473.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011112 | 17/12/2021 | 255.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 17/12/2021 | 650.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 17/12/2021 | 85.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO COMPETÊNCIA 112021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 17/12/2021 | 24029.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/12/2021 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 17/12/2021 | 800.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 17/12/2021 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0011172 | 17/12/2021 | 2054.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE OCULOS DE GRAU JUNTO A SECRETARIA DE SuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 17/12/2021 | 500.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011111 | 17/12/2021 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO PARA O SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 17/12/2021 | 176.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 17/12/2021 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 17/12/2021 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 17/12/2021 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 17/12/2021 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0011125 | 17/12/2021 | 184672.54 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00362021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 17/12/2021 | 21842.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTES A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0011163 | 17/12/2021 | 210447.69 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.012021 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DE QUEIMADAS - PB. PERIODO 21.10.2021 A 15.12.2021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00352021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0011168 | 17/12/2021 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 17/12/2021 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 17/12/2021 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 17/12/2021 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 20/12/2021 | 31100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/12/2021 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/12/2021 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/12/2021 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/12/2021 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/12/2021 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/12/2021 | 800.00 | 00012164517458 | FAGNER MATHEUS SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/12/2021 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/12/2021 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/12/2021 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/12/2021 | 800.00 | 00012540014410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/12/2021 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/12/2021 | 800.00 | 00010670735400 | PAULO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/12/2021 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0011205 | 20/12/2021 | 139077.92 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA JOSE DE SARAIVA LEITE - QUEIMADASPB CONTRATO N 209012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00332021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO RPOGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052021 | 0011211 | 20/12/2021 | 26769.20 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS TAIS COMO CARNES LEGUMES FRUTAS OVOS E POLPA DE FRUTAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011228 | 20/12/2021 | 1428.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/12/2021 | 117.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/12/2021 | 122.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011239 | 20/12/2021 | 918.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011240 | 20/12/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011246 | 20/12/2021 | 820666.25 | 39592941000105 | BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS SENDO COMIL-VERSATILE ONIBUS COMPLETO-ZERO KM Fab.Mod. 20212022 Cor Branca Placa Lot. Max. 48 Chassi 9BVT5T72XNE405858Renavam 411367 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011248 | 20/12/2021 | 820666.25 | 39592941000105 | BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS SENDO COMIL COMIL-VERSATILE ONIBUS COMPLETO-ZERO KM Fab.Mod. 20212022 Cor Branca Lot. Max. 48 Chassi 9BVT5T721 NE405859Renavam 411367 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 20/12/2021 | 100.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FEIXO NO VEICULO DE PLACA MMO1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 20/12/2021 | 900.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E MAO DE OBRA DO FEIXO DO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0011259 | 20/12/2021 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 20/12/2021 | 213684.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 20/12/2021 | 737813.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 20/12/2021 | 69979.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 20/12/2021 | 176018.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 20/12/2021 | 48416.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 20/12/2021 | 2800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/12/2021 | 71450.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR MDE - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0011249 | 20/12/2021 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 20/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 20/12/2021 | 41.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 20/12/2021 | 11000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 20/12/2021 | 7600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 20/12/2021 | 24000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PPREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 20/12/2021 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 20/12/2021 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 20/12/2021 | 13941.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 20/12/2021 | 625.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL N MT027122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 20/12/2021 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE TP 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NA DATA 20122021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 20/12/2021 | 25400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0011324 | 20/12/2021 | 1980.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS AO IEL POR CADA ESTAGIARIO CONTRATADO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0011334 | 20/12/2021 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0011339 | 20/12/2021 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/12/2021 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/12/2021 | 800.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/12/2021 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/12/2021 | 800.00 | 00006294085489 | JOÃO RENATO MACIEL FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/12/2021 | 800.00 | 00013171483475 | JUSSARA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/12/2021 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/12/2021 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FILIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/12/2021 | 800.00 | 00012082181405 | MICAELE GRAZIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/12/2021 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/12/2021 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/12/2021 | 800.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/12/2021 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/12/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 20/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 20/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 22122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 20/12/2021 | 60.00 | 00009862742402 | HELDER MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 20/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 20/12/2021 | 36038.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 20/12/2021 | 144658.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/12/2021 | 190691.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 20/12/2021 | 3025.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0011235 | 20/12/2021 | 10200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 20/12/2021 | 79134.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 20/12/2021 | 450.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 20/12/2021 | 4067.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 20/12/2021 | 5925.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 20/12/2021 | 17207.37 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 20/12/2021 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 20/12/2021 | 60350.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 20/12/2021 | 53893.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011251 | 20/12/2021 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 20/12/2021 | 3600.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011263 | 20/12/2021 | 5613.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011264 | 20/12/2021 | 3400.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011265 | 20/12/2021 | 179.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011266 | 20/12/2021 | 4560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPSCOMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 20/12/2021 | 39.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 188-3523 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 20/12/2021 | 427.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 RELATIVO AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011282 | 20/12/2021 | 9550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 20/12/2021 | 456.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 RELATIVO AO PSF DO SITIO PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011285 | 20/12/2021 | 6611.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-ODONTOLOGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0011288 | 20/12/2021 | 2450.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA OCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011290 | 20/12/2021 | 5331.50 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/12/2021 | 68805.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 20/12/2021 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE PHMETRIA MANOMETRIA ESOFAGICAS NO PACIENTE JOSIBERTO DOS SANTOS AQUINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0011299 | 20/12/2021 | 65547.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011301 | 20/12/2021 | 2373.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 20/12/2021 | 3067.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 20/12/2021 | 28.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS DE MANIPULACAOP DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0011311 | 20/12/2021 | 63525.46 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA MEDICINA E BIOMEDICINA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 20/12/2021 | 215.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 20/12/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 20/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 20/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011325 | 20/12/2021 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011326 | 20/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011327 | 20/12/2021 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011328 | 20/12/2021 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011329 | 20/12/2021 | 79.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011330 | 20/12/2021 | 559.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011331 | 20/12/2021 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 20/12/2021 | 418.50 | 05423963015143 | OI MÓVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA OI GESTOR COMPETÊNCIA DEZ2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 20/12/2021 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL PADRAO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 20/12/2021 | 760.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS DE PLACA KFY 6856 KFT 7529 NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 20/12/2021 | 39610.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011348 | 20/12/2021 | 509.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR MESA GINECOLOGICA SIMPLES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 20/12/2021 | 7137.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0011350 | 20/12/2021 | 967.96 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BALANCA DIGITAL CORPORAL 180KG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 20/12/2021 | 75506.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 20/12/2021 | 10065.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 20/12/2021 | 2507.53 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 20/12/2021 | 39884.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 20/12/2021 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 20/12/2021 | 18418.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011357 | 20/12/2021 | 1399.60 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 20/12/2021 | 10285.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 20/12/2021 | 1500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL EM OLHO ESQUERDO PACIENTE SR. IVAN GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 20/12/2021 | 50487.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 20/12/2021 | 48360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0011362 | 20/12/2021 | 4296.00 | 35499581000132 | PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES DE GRAU PARA OCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0011364 | 20/12/2021 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE GINECOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 20/12/2021 | 106455.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 20/12/2021 | 11123.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS DURANTE A CARAVANA DE SERVICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 20/12/2021 | 36015.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0011208 | 20/12/2021 | 237840.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 20/12/2021 | 5000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 20/12/2021 | 600.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 20/12/2021 | 7400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 20/12/2021 | 415.00 | 00011944867465 | ARTHUR LINCOLN LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 20/12/2021 | 289.00 | 12844647000189 | VALDEMIR CUSTODIO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL EM BICICLETAS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0011346 | 20/12/2021 | 183061.62 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DA 2 SEGUNDA MEDICAO E 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 20/12/2021 | 2346.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 20/12/2021 | 120.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEL AUTOMATICO PAR MOTOSERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 20/12/2021 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 20/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 20/12/2021 | 25100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011179 | 20/12/2021 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS SERVICOS DE TRANSPORTE DE REIJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 05122021 A 05012022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/12/2021 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/12/2021 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 20/12/2021 | 50762.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0011245 | 20/12/2021 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0011269 | 20/12/2021 | 11529.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COM CAMINHAO BASCULHANTE COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 20/12/2021 | 41680.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 20/12/2021 | 1430.00 | 00007026435485 | JOSÉ NILTON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS DE RUAS E ENTORNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 20/12/2021 | 47253.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATIVIDADES DE DANCA NO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/12/2021 | 1400.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA NAS ATIVIDADES DO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/12/2021 | 2800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ALIMENTACAO NO SISTEMA DA REDE SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 20/12/2021 | 1205.00 | 00013501183461 | CÁSSIA MORGANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/12/2021 | 940.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/12/2021 | 1218.00 | 00085339733491 | RIVANILSA ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/12/2021 | 400.00 | 00008551773739 | GERALDA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0011212 | 20/12/2021 | 11790.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O USO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS VITIMAS DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LC 173. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00001759549410 | CLELSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO VOLTADO AS CRIANCAS EM SITUACAO DE RUA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E EXECUTADO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESENVOLVENDO ATIVIDADES CONTINUADA DE ATENCAO SOCIAL E OCUPACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 20/12/2021 | 600.00 | 00009510248410 | RODRIGO MARQUES DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 20/12/2021 | 1800.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE TIAO DO RÊGO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 20/12/2021 | 1500.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/12/2021 | 5285.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/12/2021 | 1331.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/12/2021 | 3566.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 20/12/2021 | 1152.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 20/12/2021 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 20/12/2021 | 22600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/12/2021 | 284.00 | 00020630824487 | JOSÉ PEDRO CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 20/12/2021 | 10027.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 20/12/2021 | 460.00 | 00010442291442 | SELMA MIGUEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 20/12/2021 | 740.00 | 00005462184409 | JUCELINO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIRNECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 20/12/2021 | 1160.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA ATENDER O EVENTO COM CRIANCAS ATENDIDADES PELO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0011332 | 20/12/2021 | 408.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 20/12/2021 | 958.00 | 00000079882064 | EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 20/12/2021 | 800.00 | 00011888312408 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS TAMPOS FREEZER CAPAS DE CADEIRAS MESAS E CADEIRAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DO LIGEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 20/12/2021 | 1226.00 | 00011073295400 | GERUZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERALN° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 20/12/2021 | 431.36 | 00000696913712 | ROSILDA VILARIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 20/12/2021 | 1205.00 | 00007133993414 | MARLUCE DE FREITAS NOBRE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO CONSUMO DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 20/12/2021 | 2200.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 20/12/2021 | 3300.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 20/12/2021 | 19900.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 20/12/2021 | 7198.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 20/12/2021 | 90.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 21/12/2021 | 85.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 21/12/2021 | 85425.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007524003 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0011399 | 21/12/2021 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COM IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS NOTA FISCAL AVULSA E SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0011402 | 21/12/2021 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/12/2021 | 13047.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 21/12/2021 | 11806.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PROGR.CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 21/12/2021 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM P PARA APRESENTACAO NATALINA DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 21/12/2021 | 9340.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 21/12/2021 | 9720.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 21/12/2021 | 8160.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 21/12/2021 | 5420.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011401 | 21/12/2021 | 1346.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011376 | 21/12/2021 | 41900.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO COM NO MINIMO 19M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0011379 | 21/12/2021 | 9500.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12M³ CONFORME CONTRATO 610012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 21/12/2021 | 172111.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/12/2021 | 8684.45 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DESTINADAS A UBSF BAIXA VERDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 21/12/2021 | 26913.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 21/12/2021 | 1868.69 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO EM BARRAS CHATAS DESTINADAS A UBSF ZUMBI JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 21/12/2021 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 21/12/2021 | 2887.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 21/12/2021 | 3471.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 21/12/2021 | 2530.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011381 | 21/12/2021 | 35990.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0011383 | 21/12/2021 | 537.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8007 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011385 | 21/12/2021 | 1445.57 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PRENSA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 21/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0011391 | 21/12/2021 | 6478.19 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 21/12/2021 | 427.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011397 | 21/12/2021 | 20672.48 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/12/2021 | 55562.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 21/12/2021 | 9715.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTES AO MÊS DE DEZEMBRO2021 RELATIVAS A DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 21/12/2021 | 748.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 RELATIVO AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 22/12/2021 | 17852.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011409 | 22/12/2021 | 20160.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/12/2021 | 300306.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011413 | 22/12/2021 | 167670.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 22/12/2021 | 148064.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011415 | 22/12/2021 | 2841.75 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11413 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0011418 | 22/12/2021 | 478599.60 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOS TIPO VAN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 22/12/2021 | 65648.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM - EJA 60 ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 22/12/2021 | 67088.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM - EJA 60 ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 22/12/2021 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PE N 462021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 24122021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011406 | 22/12/2021 | 3102.11 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID ODONTOLOGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011407 | 22/12/2021 | 7390.48 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011408 | 22/12/2021 | 2285.10 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAuDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0011411 | 22/12/2021 | 1027.70 | 23994837000107 | I N BEZERRA PAULINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011416 | 22/12/2021 | 748.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0011417 | 22/12/2021 | 7500.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES TOUCAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011426 | 22/12/2021 | 35.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011419 | 22/12/2021 | 6636.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011422 | 22/12/2021 | 715.33 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011424 | 22/12/2021 | 985.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 22/12/2021 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 23/12/2021 | 64.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0011435 | 23/12/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0011436 | 23/12/2021 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0011437 | 23/12/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0011440 | 23/12/2021 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 23/12/2021 | 700.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011428 | 23/12/2021 | 786.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011429 | 23/12/2021 | 949.76 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/12/2021 | 10000.00 | 24542754000131 | VALE IMPLANT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011431 | 23/12/2021 | 2300.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/12/2021 | 1230.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 23/12/2021 | 1275.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 23/12/2021 | 75.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 23/12/2021 | 660.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011442 | 23/12/2021 | 7879.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 23/12/2021 | 825.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0011444 | 23/12/2021 | 4223.24 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 23/12/2021 | 330.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011446 | 23/12/2021 | 5158.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 23/12/2021 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 23/12/2021 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA DE ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 23/12/2021 | 375.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/12/2021 | 1350.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 23/12/2021 | 975.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0011433 | 23/12/2021 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 23/12/2021 | 3500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/12/2021 | 54656.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR MDE - PMQ ESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 23/12/2021 | 950.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE VENTILADORES NAS SEGUINTES ESCOLAS EMEF ANTONIO VITAL DO REGO EMEF VIRGINIA MIRANDA EMEF PROF JOSE MIRANDA EMEF TERTULIANO MACIEL EMEF CARLOS ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 24/12/2021 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 27/12/2021 | 26.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 27/12/2021 | 12000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0011471 | 27/12/2021 | 237840.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 27/12/2021 | 150.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMAS AG2508-9 E CC30712-2 NESTA DATA. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 27/12/2021 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADAS BL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 27/12/2021 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 27/12/2021 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0011458 | 27/12/2021 | 51800.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0011459 | 27/12/2021 | 8070.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE CATETERISMO NOS PACIENTES JOSEFA BEZERRA DA SILVA JOSE FRANCISCO DA SILVA SEVERINO DA COSTA BEZERRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011460 | 27/12/2021 | 15008.90 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/12/2021 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 27/12/2021 | 2500.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE DESTINADAS A COLONIA DE FERIAS DO CAPS E CAPS INTINERANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 27/12/2021 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011464 | 27/12/2021 | 9789.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DE INFORMATIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 27/12/2021 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0011467 | 27/12/2021 | 2557.44 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 27/12/2021 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0011469 | 27/12/2021 | 2147.85 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 27/12/2021 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 27/12/2021 | 720.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS DA VIGILANCIA EM SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 27/12/2021 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMNRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 27/12/2021 | 46.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL 10MG 1 ML MANDE 200ML PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 27/12/2021 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0011479 | 27/12/2021 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0011481 | 27/12/2021 | 4303.08 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0011486 | 27/12/2021 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 27/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 27/12/2021 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011491 | 27/12/2021 | 38400.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADORES COMPLETOS PARA INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 27/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 29122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 27/12/2021 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 27/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0011495 | 27/12/2021 | 27380.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 27/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0011498 | 27/12/2021 | 9050.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 27/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 27/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO EXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 27/12/2021 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011507 | 28/12/2021 | 1452.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011510 | 28/12/2021 | 15501.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL LUVAS LATEX PARA O COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011514 | 28/12/2021 | 11183.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011518 | 28/12/2021 | 254.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011520 | 28/12/2021 | 206.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/12/2021 | 146.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011522 | 28/12/2021 | 375.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011525 | 28/12/2021 | 2500.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/12/2021 | 4500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PAR AO SHOW DA VIRADA DE ANO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 28/12/2021 | 360.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE FUMÊ EM VEICULOS DE PLACA KFW 5659 KFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/12/2021 | 700.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE FAIXA NOS PARABRISAS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0011515 | 28/12/2021 | 891074.89 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAIXA D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00392021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/12/2021 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/12/2021 | 710.00 | 00001643422499 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/12/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/12/2021 | 250.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VIDROS ELETRICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0011509 | 28/12/2021 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | DEZEMBRO2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 28/12/2021 | 83.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/12/2021 | 44.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/12/2021 | 350.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 29/12/2021 | 955.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 29/12/2021 | 342.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 29/12/2021 | 4179.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 29/12/2021 | 86.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS NO BOLETO DO EMPENHO N 11031 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 29/12/2021 | 33.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 29/12/2021 | 6918.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 29/12/2021 | 18877.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011585 | 29/12/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/12/2021 | 2058.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS HIDRAULICOS DA CASE 580 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/12/2021 | 658.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E PECAS DESTINADASAS AO VEICULO CASE 580N JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/12/2021 | 7901.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 29/12/2021 | 9923.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/12/2021 | 271.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA O ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011588 | 29/12/2021 | 152.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 29/12/2021 | 700.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 29/12/2021 | 1910.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 29/12/2021 | 1554.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252021 | 0011658 | 29/12/2021 | 228769.94 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00442021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 29/12/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011586 | 29/12/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0011590 | 29/12/2021 | 157992.00 | 43503779000170 | ACERTE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/12/2021 | 328.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/12/2021 | 896.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 29/12/2021 | 5271.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 29/12/2021 | 1800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE 4 ROLAMENTOS E 2 RETENTORES DAS RODAS E OUTROS SERVICOS MECANICOS DA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTYE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 29/12/2021 | 690.00 | 00070523825471 | VINICIUS DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 29/12/2021 | 289.00 | 00001571556419 | APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 29/12/2021 | 4500.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAS MANTA HABITAT PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES VITIMAS DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LC 173. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | Desenv.de Atividades com Recursos da LC 173 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0011547 | 29/12/2021 | 11880.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMBATE A SITUACAO DE EMERGÊNCIA INSTALADA PELO COVID–19 CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LC 173. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011557 | 29/12/2021 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011559 | 29/12/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011561 | 29/12/2021 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011562 | 29/12/2021 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 29/12/2021 | 716.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/12/2021 | 1954.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/12/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/12/2021 | 508.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/12/2021 | 499.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/12/2021 | 1362.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/12/2021 | 161.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 29/12/2021 | 440.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 29/12/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMIILIA-PMQ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 29/12/2021 | 4746.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 29/12/2021 | 2005.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/12/2021 | 2739.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 29/12/2021 | 2479.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 29/12/2021 | 1961.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 29/12/2021 | 2041.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 29/12/2021 | 1713.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 29/12/2021 | 1138.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV-MDS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0011529 | 29/12/2021 | 59206.53 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/12/2021 | 29454.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 29/12/2021 | 80368.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 29/12/2021 | 102981.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 29/12/2021 | 280991.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 29/12/2021 | 9768.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 29/12/2021 | 26654.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 29/12/2021 | 24137.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/12/2021 | 65861.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212021 | 0011546 | 29/12/2021 | 733850.96 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE COM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00412021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242021 | 0011549 | 29/12/2021 | 773589.86 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO COM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00422021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232021 | 0011555 | 29/12/2021 | 748007.29 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS COM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00432021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222021 | 0011558 | 29/12/2021 | 562125.21 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00402021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011566 | 29/12/2021 | 42945.00 | 16571889000105 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0011572 | 29/12/2021 | 929696.31 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO N 2.08.012021 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS ZONA RURAL DE QUEIMADAS - PB. PERIODO 21.10.2021 A 15.12.2021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00352021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011577 | 29/12/2021 | 276.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011579 | 29/12/2021 | 2090.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO PLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 29/12/2021 | 6541.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 29/12/2021 | 588.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 29/12/2021 | 14290.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 29/12/2021 | 3748.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 29/12/2021 | 53628.16 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 29/12/2021 | 29678.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 29/12/2021 | 13786.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA-60. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 29/12/2021 | 14088.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-60. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/12/2021 | 11477.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SEDUC-MDE-PMQ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/12/2021 | 1672.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DE GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 29/12/2021 | 97.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO NuMERO 3392-2494 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011583 | 29/12/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 29/12/2021 | 1596.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 29/12/2021 | 5040.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011584 | 29/12/2021 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 29/12/2021 | 2310.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/12/2021 | 1912.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 29/12/2021 | 5218.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011587 | 29/12/2021 | 76.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0011595 | 29/12/2021 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011599 | 29/12/2021 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 29/12/2021 | 5344.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011530 | 29/12/2021 | 12028.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0011531 | 29/12/2021 | 1050.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AO CAPS ITINERANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 29/12/2021 | 55.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMAVEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE FUROSEMIDE 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1 ML MANDE 20ML CAPTOPRIL 1MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 90ML. PACIENTE BRYANNA VITORIA LUIZA V. DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 29/12/2021 | 1200.32 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LIGEIRO I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/12/2021 | 569.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 29/12/2021 | 1553.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0011552 | 29/12/2021 | 8221.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/12/2021 | 5040.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011563 | 29/12/2021 | 192.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011564 | 29/12/2021 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011565 | 29/12/2021 | 172.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011567 | 29/12/2021 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/12/2021 | 13753.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011569 | 29/12/2021 | 240.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 29/12/2021 | 20047.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011571 | 29/12/2021 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011573 | 29/12/2021 | 1484.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/12/2021 | 54699.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011575 | 29/12/2021 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/12/2021 | 26696.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/12/2021 | 72844.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/12/2021 | 423.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/12/2021 | 1155.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011582 | 29/12/2021 | 244.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 29/12/2021 | 11008.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/12/2021 | 320.00 | 00070371622484 | JAINE CESARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/12/2021 | 30036.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/12/2021 | 829.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/12/2021 | 2263.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/12/2021 | 2409.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANAL.CLINICAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/12/2021 | 6573.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO ANAL. CLINICAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/12/2021 | 224.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/12/2021 | 611.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTARDOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/12/2021 | 8262.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/12/2021 | 22544.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/12/2021 | 7327.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/12/2021 | 19993.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 29/12/2021 | 52.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 29/12/2021 | 143.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 29/12/2021 | 191.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 29/12/2021 | 515.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 29/12/2021 | 147.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 29/12/2021 | 372.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 29/12/2021 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PESSOA FISICA JOSUE CASIMIRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 29/12/2021 | 14052.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 29/12/2021 | 540.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011638 | 29/12/2021 | 726.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 29/12/2021 | 644.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR DE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011643 | 29/12/2021 | 189.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 29/12/2021 | 11668.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 29/12/2021 | 22355.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/12/2021 | 7563.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 29/12/2021 | 36141.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 29/12/2021 | 5651.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BOCAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 29/12/2021 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/12/2021 | 606.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 29/12/2021 | 728.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 29/12/2021 | 531.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID.TERAPEUTICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 29/12/2021 | 8318.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETORADMINISTRATIVO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 29/12/2021 | 231.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG DO TRAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 29/12/2021 | 1498.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 29/12/2021 | 258.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 29/12/2021 | 267.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 29/12/2021 | 15625.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 29/12/2021 | 8375.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 29/12/2021 | 15.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVI. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 29/12/2021 | 3867.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/12/2021 | 138.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 29/12/2021 | 2159.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO ANAL.CLINICAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 29/12/2021 | 173.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 29/12/2021 | 10602.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 29/12/2021 | 69.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 29/12/2021 | 10155.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0011687 | 29/12/2021 | 24179.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011688 | 29/12/2021 | 351.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 29/12/2021 | 6531.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 30/12/2021 | 670.11 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 30/12/2021 | 142.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP AG2508-9 E CC111150-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/12/2021 | 141.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMRBO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 30/12/2021 | 237.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CCC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CCC17081-X NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 30/12/2021 | 109.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 3392-2096 CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CCC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CCC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS/ACESSUAS TABA.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 30/12/2021 | 103.57 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2279 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/12/2021 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMRBO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/12/2021 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0011697 | 30/12/2021 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 30/12/2021 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE DIVERSOS AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/12/2021 | 11922.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 30/12/2021 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 30/12/2021 | 9.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/12/2021 | 43251.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/12/2021 | 20924.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/12/2021 | 285.20 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DO BANCO SICOOB AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 31/12/2021 | 30.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROOPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 31/12/2021 | 66334.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 31/12/2021 | 0.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADDASBL MAC FNAS E AG2508-9 E CC28367-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 31/12/2021 | 600.00 | 00085339580482 | LUZIA ELIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E PROTECAO SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 31/12/2021 | 431.60 | 00000696913712 | ROSILDA VILARIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 31/12/2021 | 245937.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 31/12/2021 | 34326.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/12/2021 | 93663.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 31/12/2021 | 70479.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 31/12/2021 | 9818.14 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 31/12/2021 | 26789.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ADICIONAL COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 31/12/2021 | 57855.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 31/12/2021 | 8073.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 31/12/2021 | 22029.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 31/12/2021 | 23258.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/12/2021 | 3256.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 31/12/2021 | 8884.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 31/12/2021 | 933.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 31/12/2021 | 196.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 31/12/2021 | 1400.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 31/12/2021 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ADICIONAL DE FERIAS 13 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 31/12/2021 | 14750.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 31/12/2021 | 3097.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/12/2021 | 95875.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 31/12/2021 | 20133.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 31/12/2021 | 302375.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I EJA 60 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 31/12/2021 | 63498.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I EJA 60 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 31/12/2021 | 228625.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II EJA 60 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 31/12/2021 | 48011.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I EJA 60 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 31/12/2021 | 486750.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 31/12/2021 | 102217.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/12/2021 | 914500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 31/12/2021 | 192045.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 31/12/2021 | 36875.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 31/12/2021 | 7743.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 60 CEA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 31/12/2021 | 457250.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 31/12/2021 | 64015.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 31/12/2021 | 174669.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 31/12/2021 | 1475000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 31/12/2021 | 206500.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/12/2021 | 563450.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 60 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 31/12/2021 | 420375.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 31/12/2021 | 58852.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 31/12/2021 | 160583.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 31/12/2021 | 1025125.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 31/12/2021 | 143517.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 31/12/2021 | 391597.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR COM O ABONO FUNDEB 2021 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 31/12/2021 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31122021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0011723 | 31/12/2021 | 5345.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0011724 | 31/12/2021 | 2500.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 11525 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0011725 | 31/12/2021 | 0.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. complemento empenho 11383 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 31/12/2021 | 0.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO EMPENHO 9926 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 31/12/2021 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 9910 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024